| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 263.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 388.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTA E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2013 | 1942.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento relativo a serviços de acesso a internet na Secretaria de Assistência Social, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2013 | 62683.92 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha referente ao pagamento do INSS - Empresa debitado na conta do FPM conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2013 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados relativo ao Acesso a Internet na sede da Prefeitura Municipal de Tenório - PB, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha referente a contribuiçao para o PASEP descontado da conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento relativo a serviços de acesso a internet na Secretaria de Educação de Tenório PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2013 | 713.17 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, relativo ao período de apuração 26/12/2012, conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha referente a contribuiçao para o PASEP, descontado da conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha referente a contribuiçao para o PASEP, descontado da conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/01/2013 | 7002.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2013 | 1035.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2013 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Secretaria de Ação Social conf.Fatura Jan 2013 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2013 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados ao predio onde funciona o Conselho Tutelar conf.Fatura Jan 2013 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2013 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados ao prédio onde funciona a Casa da Família conf.Fatura Jan 2013 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2013 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados ao prédio onde funciona o Centro do Idoso conf.Fatura Jan 2013 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2013 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Secretaria de Educação conf.Fatura Jan 2013 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2013 | 1838.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.Fatura janeiro/2013 anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2013 | 1438.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.Fatura janeiro/2013 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2013 | 284.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.Fatura janeiro/2013 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2013 | 7829.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se emepnha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.Fatura relativo a janeiro/2013 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2013 | 276.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Associação de Desenvolvimento Comunitário Tenório PB conf.Fatura Jan/2013 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2013 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Biblioteca Municipal conf.Fatura Janeiro de 2013 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2013 | 1500.00 | 00069709149415 | Silvio Rogerio Pereira Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratação de uma Banda Gospel, para show cultural na praça Pública Municipal no dia 29 de janeiro 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00006528191417 | Flavio Nonato dos Santos Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a Contratação de uma Banda Gospel, para show ultural na praça Publica Municipal, no dia 29 de Janeiro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2013 | 195.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de confecção de Carimbos Trodat para Prefeitura Municipal de Tenório conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2013 | 1820.06 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000024 | 31/01/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a Locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal de transparência, Farmácia Básica, Ação Social, Digitalização, portal do Servidor, Patrimônio e arrecadação de Tributos e Protocolo, conforme Nota Fiscal em anexo, relativo Janeiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 2419.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASO VENCIMENTOS DO ASSESSOR ESPECIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 12000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 6000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 10224.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 6909.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | Apoiotur Viagens e Turismo LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a despesa com hospedagem da funcionária Elânia Batista da Cruz Santos para participar do Curso Inicial do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, nos dias 04 a 08 de Fevereiro 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 11495.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 34035.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 1748.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASO VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 74253.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 1614.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASO VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 990.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASO VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASO VENCIMENTOS DO SECRETARIO SMI COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 711.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASO VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 30561.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 2712.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 4480.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 7664.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/02/2013 | 72.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2013 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de energia eletrica destinados ao Predio da associação de desenvolvimento comunitario do municipio, referente ao mes de janeiro de 2013,, conforme comprovante em anexo 663957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/02/2013 | 400.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/02/2013 | 115.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/02/2013 | 181.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/02/2013 | 49.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2013 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/02/2013 | 17.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/02/2013 | 3.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/02/2013 | 6.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/02/2013 | 178.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/02/2013 | 153.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/02/2013 | 359.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/02/2013 | 145.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/02/2013 | 84.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/02/2013 | 20.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/02/2013 | 38.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/02/2013 | 20.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/02/2013 | 37.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/02/2013 | 8.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/02/2013 | 18.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2013 | 290.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 127115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2013 | 327.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 127116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/02/2013 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O MACROPROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/02/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/02/2013 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/02/2013 | 2000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DO OINTERESSE DESSA EDILIDADE, PUBLICADA NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/02/2013 | 821.14 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2013 | 383.97 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha referente ao emplacamento do veiculo de Placa OGE3720 (ÔNIBUS ESCOLAR) pertencente a Secretaria de Educação do municipio, conforme documento anexo, 963 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/02/2013 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha referente ao emplacamento do veiculo de Placa OFC1849 (ÔNIBUS ESCOLAR), pertencente a Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo, 051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/02/2013 | 392.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0000041 | 07/02/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mês de janeiro de 2013, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/02/2013 | 2000.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/02/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCALELETRONICA DE SERVIÇO, 64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2013 | 1195.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de ataudes, translado e mortalha, destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, conforme nota de serviço em anexo, 188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2013 | 1600.00 | 00002323459457 | Joao Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados a viagens com pessoas carentes do municipio conforme nota de serviço em anexo, 28 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2013 | 290.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 27 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2013 | 670.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO KHM3078/PB, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D E2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/02/2013 | 840.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/02/2013 | 1050.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES CICUVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/02/2013 | 1125.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES CICUVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção dos programas de carro-pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000050 | 08/02/2013 | 2400.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa qeu se empenha referente aso serviços de locação do CARRO PIPA , no abastecimento d'agua das cisternas e residencias nas diversas comunidades do municipio, conforme comprovantes em anexo 21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/02/2013 | 715.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de manutenção do poço que abastece a cidade e distribuição de agua para a sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de Janeiro/2013, conforme nota de serviço em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/02/2013 | 715.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2013 | 503.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/02/2013 | 1250.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha referente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo.rio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/02/2013 | 59100.17 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha referente ao INSS-EMPRESA deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/02/2013 | 119.20 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS CORREIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 79 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/02/2013 | 715.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de malotes de juazeirinho para Tenorio, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/02/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/02/2013 | 948.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/02/2013 | 120.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/02/2013 | 400.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AOS DIVERSOS SETORES DO INSS, RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MACENEIRO NOS DIVERSOS MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2013 | 250.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 23 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/02/2013 | 715.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2013 | 450.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados as atividades da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2013 | 150.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados as atividades da Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/02/2013 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/02/2013 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HINDA 125, PLACA KLL6344/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/02/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/02/2013 | 800.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA DO POVO PELA RADIO FM 1077 DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 249 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/02/2013 | 472.00 | 00004857327422 | Osvaldo Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/02/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E ANEXO, 42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/02/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/02/2013 | 2020.00 | 11937778000148 | Trindade e Dantas Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000074 | 14/02/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/02/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/02/2013 | 1126.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO 01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/02/2013 | 162.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA WUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/02/2013 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/02/2013 | 3000.00 | 00088447596400 | Sebastião Irineu Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO IXCLUSIVA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE2012 E JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/02/2013 | 70.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/02/2013 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/02/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/02/2013 | 1030.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/02/2013 | 1634.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/02/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/02/2013 | 7587.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do municipio, referente ao consumo do mes de janeiro de 2013 conforme comprovante em anexo, 1031092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/02/2013 | 1421.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEespesa que se empenha referente ao consumo de energia eletrica dos Predios publicos do municipio, referente ao consumo do mes de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo, 756442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/02/2013 | 1333.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios publicos vinculados a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo, 754195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/02/2013 | 2960.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3044 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/02/2013 | 180.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/02/2013 | 1362.80 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de diversas lampadas e outros materiais destinados a manutençao da Secretaria de Educação do Municipio de Tenorio-PB conforme nota fiscal em anexo 15029 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2013 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2013 | 3600.00 | 41121088000187 | Oziel Brilhante de Souza | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos dos Sinais de TV Paraiba (Globo) e SBT Via Satélite desta cidade conforme nota de serviço em anexo, 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/02/2013 | 7500.00 | 00469919000129 | CERPROAVI INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS CAIXA D'AGUA DE 5000 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/02/2013 | 143.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha referente ao pagamento de faturas de energia eletrica de diversas pessoas carentes do municipio, referente ao mes de janeiro/fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo, 649679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/02/2013 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de energia eletrica do predio da ASSOCIAÇÃO DE DES. COMUNITARIO DE TENORIO, referente ao consumo do mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo, 668914 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/02/2013 | 207.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica da Associação de Des. Comunitario de Tenorio, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo, 668813 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/02/2013 | 150.00 | 00010489089410 | MONICA VITAL DE LIM DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/02/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/02/2013 | 1450.00 | 00005757471450 | GLEIDON BRUNO DE ARAUJO AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BALNEÁRIO ALCIDES BATISTA INCLUINDO LANCHES E REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PETI E PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/02/2013 | 2632.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS PROJETOS DO AÇUDE POSSE E RIACHO FUNDO, BEM COMO COPIAS HELIOGRAFICAS E ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/02/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Agrônomo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, auxiliando a comissão de defesa civil nas ações de combate aos efeitos da seca durante o mes de janeiro de 2013, conforme nota de serviço em anexo, 48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/02/2013 | 500.00 | 00004926360446 | JOSE OLIVEIRA DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO COM DSPESAS DE CASA E DE UMA CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00009216287497 | FRANCISCO MATIAS DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DO INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIR DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 47 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/02/2013 | 450.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de pedreiro na reforma de casas de pessoas carentes do municipio, durante o mes de janeiro de 2013, conforme nota de serviço em anexo, 49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00009216287497 | FRANCISCO MATIAS DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS DE RECREAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA O INICIO DAS AULAS DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/02/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESQUISA SOCIO-ECONOMICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 983 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2013 | 200.00 | 00004926360446 | JOSE OLIVEIRA DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2013 | 1630.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de duas ataudes e um translado, destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, assegurado pela complementar do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2013 | 2712.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2013 | 896.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2013 | 3490.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MINITOR DE PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2013 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2013 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2013 | 8192.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2013 | 990.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOROA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2013 | 711.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2013 | 715.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2013 | 990.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2013 | 31517.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000114 | 28/02/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, 3781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha referente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2013 | 727.50 | 00003141603456 | Jose Ednaldo Silva Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FIESTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2013 | 11647.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2013 | 24.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2013 | 7895.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2013 | 12000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2013 | 6000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2013 | 1795.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFSSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2013 | 97271.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB60%, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2013 | 3793.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2013 | 38851.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2013 | 12731.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2013 | 3147.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2013 | 592.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de 16 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conforme nota fiscal em anexo 1576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/02/2013 | 1224.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2013 | 736.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos 123610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2013 | 581.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas da Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovantes anexos, 123609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2013 | 1320.00 | 10761617000183 | Ekypel-Equipamentos para Escritorio Ltda. | Despesa que se empenha, referente da aquisiçao de equipamentos, diversos destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nopta fiscal em anexo, 1948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2013 | 599.00 | 70120662006111 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR ESMALTEC, 245 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2013 | 144.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha referente a duas diárias relativa a viagens nos dias 26/02/2013 e 27/02/2013 para a cidade de Patos com a finalidade de entregar documentos para atualização cadastral junto a Agencia da Caixa Economica Federal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2013 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2013 | 4161.30 | 11937778000148 | Trindade e Dantas Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 1609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/03/2013 | 324.00 | 00087358093453 | EVILASIO DE ARAÚJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/03/2013 | 715.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de malotes de Juazeirinho para Tenorio, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/03/2013 | 715.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | Despesa que se empenha referente aos serviços de lavagem de carros da frota municipal, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/03/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E FEVEREIRO DE 2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/03/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INOFRMES DO MUNICIPIO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/03/2013 | 258.00 | 70120662006111 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/03/2013 | 136.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/03/2013 | 176.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/03/2013 | 715.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de manutenção do poço que abastece a cidade e distribuição de agua para a sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de fevereiro de 2013, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/03/2013 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 17796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/03/2013 | 866.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MZG1510 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 28 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPOSITO E EMATER DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRONOMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUXILIANDO A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO NO COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção do Programa de corte de terra de agricultores do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00051145790453 | Francisco Sales de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 10 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/03/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/03/2013 | 950.00 | 00067582834453 | Valdeci Batista de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 DIAS DE PEDREIRO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE LUCELIA MEIRE DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/03/2013 | 570.00 | 00006899037408 | Raimundo Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE LUCELIA MEIRE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/03/2013 | 678.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSATDOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MONITORA/COORDENADORA DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/03/2013 | 140.00 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE 140,00, PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA MAIS VAZILHAME, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/03/2013 | 678.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/03/2013 | 678.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/03/2013 | 678.00 | 00009650255435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/03/2013 | 678.00 | 00005037665426 | Lindaci Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/03/2013 | 1100.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na pintura dos portões da Escola Emilia Saturnino da Silva e construção da base das caixas d'agua em diversas ruas da cidade, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme nota de serviço em anexo, 97 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/03/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/03/2013 | 770.00 | 00007802407400 | Ladjon Layon Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE JOGOS E EVENTOS NO GINAZIO DE ESPORTE O CORDEIRÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/03/2013 | 678.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIBERAÇÃO DA AGUA ARMAZENADA NA CAIXA DE AGUA, SITUADO AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES DE TENORIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/03/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/03/2013 | 678.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MACIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/03/2013 | 1356.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/03/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE OFICINAS DE ARTES EDUCACIONAIS NA ESCOLA JOÃO DE FONTES RANGEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/03/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/03/2013 | 388.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, ANO 203, PLACA KLL6344/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/03/2013 | 200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha referente aos serviços de viagens realizadas no veícul GOL placa KFL7182/PB, ransportando de pessoas enfermas conforme termo de doaçao anexo, conforme nota de serviço em anexo, 63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEY4948/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/03/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO, 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/03/2013 | 710.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO PLACA KHM3078, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MNQ3738/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 81 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/03/2013 | 781.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/03/2013 | 250.00 | 00002323459457 | Joao Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/03/2013 | 150.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 87 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/03/2013 | 1300.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS EMPENHOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA CDE4925/PB, NAS DIVULGAÇÕES DOS PROGRAMS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/03/2013 | 678.00 | 00017534092841 | BALDUINO NETO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/03/2013 | 800.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LOK7147/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 82 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/03/2013 | 634.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 79 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/03/2013 | 150.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MMT4262/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/03/2013 | 660.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, 282, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/03/2013 | 800.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS VEÍCULO FIAT UNO PLACA MVH9982/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/03/2013 | 150.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM TODOS OS PRE´DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/03/2013 | 412.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/03/2013 | 770.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO VERANEIO PLACA CDF1085/PB, TRAANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/03/2013 | 2760.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/03/2013 | 1100.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MMT6594/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/03/2013 | 1300.00 | 00095393625472 | Manoel Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/03/2013 | 700.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA BIY9400, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 66 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/03/2013 | 1100.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEY4948/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/03/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/03/2013 | 500.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ARETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/03/2013 | 62341.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2013 | 1847.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/03/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/03/2013 | 800.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS TRIBUNA DO POVO PELA RADIO FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 255 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/03/2013 | 145.45 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2874716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/03/2013 | 1283.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/03/2013 | 72.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 13LG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/03/2013 | 5515.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 1197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/03/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM NO DIA 09/03/2013, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/03/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GREGORIO DANTAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/03/2013 | 800.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/03/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/03/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/03/2013 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM NO DIA 12/03/2013 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/03/2013 | 907.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES, HISTORIA E CIENCIAS NA ESCOLA JOÃO DE FONTES RANGEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/03/2013 | 643.55 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO LANCHE DO 1º DIAS DE AULA (25/02/2013) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/03/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/03/2013 | 758.65 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha referente ao seguro do veiculo KOMBI de Placa MOQ 5731 pertencente a Secretaria de Administração conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/03/2013 | 770.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa que se empenha referente aos serviços de arrecadaçoes federais conforme documento DARF, referente ao periodo de apuração de 02/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/03/2013 | 95.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICO (GELAGUA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/03/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/03/2013 | 1800.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS CONTINUO AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de elaboração de contratos, acompanhamento dos processos administrativos, e organização dos processos licitatórios concluídos, junto a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Tenorio/PB, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme nota de serviço em anexo, 134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/03/2013 | 618.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 CARIMBOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/03/2013 | 200.00 | 00009583472476 | MARIA DE FATIMA BERNARDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/03/2013 | 150.00 | 00004478499489 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/03/2013 | 4000.00 | 00002584898470 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMESSAS NAS LOCALIDADES AREAS E ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/03/2013 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA MMH9236/PB, DESTINADOS A COLETA DE LIXO A DOMICILIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/03/2013 | 845.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 180,181,182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/03/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR NO ATENDIMENTO AOS POSTOS DOS CORREIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/03/2013 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR NO ATENDIMENTO AOS POSTOS DOS CORREIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/03/2013 | 570.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DEPOSITOS DE INCENDIO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2583 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/03/2013 | 420.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO BATISTA, CENTRO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/03/2013 | 1221.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 759652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/03/2013 | 1229.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 761218 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/03/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESQUISA SOCIO ECONOMICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1392 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/03/2013 | 420.00 | 00008315517473 | Márcio Tadeu Rodrigues R. de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES, CENTRO, , ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/03/2013 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/03/2013 | 5612.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE TENORIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1102789 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/03/2013 | 5901.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/03/2013 | 1200.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandao de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 449 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/03/2013 | 112.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 17/03/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/03/2013 | 259.90 | 00003314890400 | Estelita Joventina de Oliveira e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/03/2013 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL SERIDÓ ORIENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/03/2013 | 144.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/03/2013 | 400.00 | 07395570000177 | AUTO ESCOLA N.S.DO PERPERTUO DO COSORRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CURSO DE TRANSPORTES ESCOLARES E TRANSPORTES DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 16 A 28/04/2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 12977 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/03/2013 | 144.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SECRETÁRIO DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/03/2013 | 1500.00 | 00088447596400 | Sebastião Irineu Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO EXCLUSIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/03/2013 | 1500.00 | 00088447596400 | Sebastião Irineu Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO EXCLUSIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/03/2013 | 230.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 261 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/03/2013 | 150.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/03/2013 | 150.00 | 00006761495458 | ROBERTO ANTONIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/03/2013 | 1340.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/03/2013 | 306.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/03/2013 | 35.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/03/2013 | 200.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/03/2013 | 132.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/03/2013 | 4200.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/03/2013 | 139.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 670092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2013 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FATURA DA ENERGISA DO SR. SEVERINO DOS R. CUNHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2013 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGISA DA SRA. JESSICA DE FARIAS DINIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2013 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGISA DA SRA. JOSEFA ALVES DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2013 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGISA DA SRA. ADRIANA DE SOUSA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGISA DA SRA. MARIA SALETE DE ARAUJO FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGISA DO SR. JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2013 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGISA DA SRA. JESSICA DE FARIAS DINIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2013 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGISA DA SRA. ZULEIDE BATISTA MOURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2013 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 145 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005037665426 | Lindaci Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/COORDENADORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/03/2013 | 678.00 | 00009650255435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 163 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2013 | 678.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 154 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL MIRIM DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006044923401 | Maria de Fátima Fernandes Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/03/2013 | 678.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,147 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/03/2013 | 4480.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2013 | 10314.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2013 | 660.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção dos programas de carro-pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2013 | 715.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRONOMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUXILIANDO A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE CONBATE AOS EFEITOS DA SECA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/03/2013 | 990.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/03/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO SMI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2013 | 711.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2013 | 715.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 150 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR JUNTO AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004082106480 | Josenilda Margarida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 180 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/03/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 149 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/03/2013 | 33189.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/03/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/03/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00095393625472 | Manoel Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 151 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2013 | 715.00 | 00017534092841 | BALDUINO NETO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 152 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/03/2013 | 715.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2013 | 678.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES EM VÍCULO MOTOCILCETA PLACA MOR8755/PB, DE JUAZEIRINHO PARA TENORIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/03/2013 | 10152.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/03/2013 | 8680.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/03/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2013 | 12000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2013 | 6000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/03/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/03/2013 | 652.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2013 | 907.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 166 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/03/2013 | 907.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I, NAS DISCIPLINAS INGLES, HISTORIA E CIENCIAS NA ESCOLA JOÃO DE FONTES RANGEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 167 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2013 | 907.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 178. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2013 | 907.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 177 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2013 | 907.00 | 00009442843451 | Lionizia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 176 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/03/2013 | 678.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MACIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2013 | 678.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DE TENORIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2013 | 715.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE AGUA ARMAZENADA NA CAIXA DE AGUA SITUADO AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2013 | 1197.24 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 157 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2013 | 770.00 | 00007802407400 | Ladjon Layon Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE JOGOS E EVENTOS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2013 | 1814.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOSOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2013 | 70708.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2013 | 4414.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2013 | 34164.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2013 | 3470.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2013 | 3102.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2013 | 11572.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2013 | 997.70 | 00006787646461 | MARIA IZABELA NEPONUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA, NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 188 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2013 | 997.70 | 00043915132268 | CLECIA GORETTI DOS SANTOS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA II, LECIONANDO A DISCIPLINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 186 ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2013 | 907.00 | 00010062758438 | CARLA NATHAMA FABRICIO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I, LECIONANDO A DISCIPLINA DE INGLES, NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DESERVIÇO 187 ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2013 | 907.00 | 00008273195414 | WILLIAMS WASHINGTON SILVA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I, LECIONANDO A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA, NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORMENOTA DE SERVIÇO 185 ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2013 | 7299.66 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 52 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2013 | 72.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2013 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2013 | 554.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 123698 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2013 | 762.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA 123699 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000374 | 01/04/2013 | 598.50 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM VEICULO PLACA MOI 8030, LOCADO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 29 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2013 | 180.00 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2013 | 816.15 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 49 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2013 | 679.33 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVODADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000375 | 01/04/2013 | 545.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 18718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2013 | 725.01 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 51 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007245528470 | Joseilda Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 181 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2013 | 412.77 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 46 ANEXA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2013 | 1167.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2013 | 10827.80 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2013 | 523.64 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/04/2013 | 3750.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE VINTE E CINCO MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADO A REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 20025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 190 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/04/2013 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA CENTRAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 655859 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/04/2013 | 45.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 12985 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/04/2013 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UM POÇO ARTESIANO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 670093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/04/2013 | 1112.50 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PARA OFERECER CURSOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 602 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/04/2013 | 4388.50 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COM O INTUITO DE OFERECER CURSO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1606 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/04/2013 | 750.00 | 00003137715458 | Nohammad Augusto Barros Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS - CASA DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM RECREAÇÕES, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/04/2013 | 150.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/04/2013 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/04/2013 | 700.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM PROGRAMAS JORNALISTICOS, CONFORME NOTA FISCAL 260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/04/2013 | 606.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA PATROL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR AS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/04/2013 | 152.28 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUCHA E USINAR EIXO DO PILOTO, EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 2086, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/04/2013 | 200.00 | 00005881450418 | MARIA DA VITORIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALGUMAS DESPESAS DE CASA, A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/04/2013 | 162.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/04/2013 | 8989.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1253 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/04/2013 | 219.75 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/04/2013 | 111.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2013 | 340.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA CDF 1085, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000415 | 10/04/2013 | 21000.00 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2 EM ANEXO. | 00162011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/04/2013 | 135.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFCÇÕES DE FAIXAS E LETREIROS, PARA A INALGURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA LIDIA RANGEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2013 | 70698.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2013 | 1857.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2013 | 950.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, DESTINADAS A RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000408 | 10/04/2013 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000409 | 10/04/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000410 | 10/04/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000411 | 10/04/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2013 | 750.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/04/2013 | 350.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 238 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/04/2013 | 546.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/04/2013 | 860.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA BIY 9400 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO PLACA KHM 3078 PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/04/2013 | 388.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA KLL 6344 PB, QUE ESTAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/04/2013 | 794.32 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/04/2013 | 1995.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2013 | 400.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO PLACA HVK 0508 PB , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/04/2013 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000427 | 10/04/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/04/2013 | 1900.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/04/2013 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 206EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/04/2013 | 678.00 | 00007474376881 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/04/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES , SEGUNDA VIA DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/04/2013 | 600.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO, ONDE SERÁ INSTALADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/04/2013 | 550.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/04/2013 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/04/2013 | 2550.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, PRESTADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSOS DESTINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 226 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, PRESTADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/04/2013 | 1850.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2013 | 4.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000562 | 10/04/2013 | 6240.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2013 | 103.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000564 | 10/04/2013 | 4556.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000565 | 10/04/2013 | 2075.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2013 | 200.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2013 | 41751.20 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E NA RECUPERAÇÃO DE UM AÇUDE DE PEQUENO PORTE LOCALIZADO NO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO. | 00052006 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/04/2013 | 50.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SER UTILIZADA NA REFORMA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/04/2013 | 3360.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E OITO CARRADAS D'AGUA EM VEICULO PIPA, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2013 | 149.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR PERTECENTE AO MUNCIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 11907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2013 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/04/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/04/2013 | 150.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE UM OCULOS PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/04/2013 | 1311.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SEGURO - SAFRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/04/2013 | 4345.50 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/04/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/04/2013 | 1554.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/04/2013 | 775.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÃO DE UMA IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/04/2013 | 2907.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/04/2013 | 1200.00 | 00008976552490 | ANA PAULA DE ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LIDIA RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000450 | 12/04/2013 | 1630.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 19639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000453 | 12/04/2013 | 1162.50 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 343 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/04/2013 | 12037.20 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1135 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/04/2013 | 220.00 | 00008315517473 | Márcio Tadeu Rodrigues R. de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/04/2013 | 394.00 | 11607166000197 | ROSA CARLA M ATAIDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER USADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERÁ INSTALADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/04/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES GERAIS GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/04/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/04/2013 | 4328.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/04/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 245 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/04/2013 | 200.00 | 00028595984808 | MARLUCE NAZARE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA DE CUSTO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/04/2013 | 200.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA, PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/04/2013 | 300.00 | 00007677744427 | DANIELA REJANE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/04/2013 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, EM VEICULO DE PLACA MMH 9236 / PB, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/04/2013 | 785.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/04/2013 | 2873.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS E A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME NOTA DE SERVIÇO 253 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/04/2013 | 400.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/04/2013 | 560.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/04/2013 | 560.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/04/2013 | 640.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/04/2013 | 480.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERRINHA PARA O SITIO SERRA DA GRUTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/04/2013 | 800.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BANDARRA E VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/04/2013 | 9890.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/04/2013 | 19427.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/04/2013 | 22789.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/04/2013 | 20051.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/04/2013 | 9273.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/04/2013 | 8974.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/04/2013 | 4207.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/04/2013 | 9013.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/04/2013 | 4005.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/04/2013 | 3588.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/04/2013 | 2030.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/04/2013 | 200.00 | 00005669354494 | ANA MARIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA QUITAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/04/2013 | 150.00 | 00007515531401 | Djalma Jorge de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/04/2013 | 560.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI, DO SITIO CACHOEIRINHA DE ISRAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 259 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/04/2013 | 500.00 | 00008719770448 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/04/2013 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O MACRO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/04/2013 | 54.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O MACROPROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000482 | 17/04/2013 | 718.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 19777 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/04/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/04/2013 | 235.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/04/2013 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HWY 6092 E MOQ 2062, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 265 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/04/2013 | 109.96 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ 2062, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/04/2013 | 234.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA HWY 6092, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000490 | 17/04/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/04/2013 | 29.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA 650807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/04/2013 | 380.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSICO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DO SITIO PRIMAVERA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/04/2013 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BILBIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA 658084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/04/2013 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA 679139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/04/2013 | 1000.00 | 00004495063472 | Sebastiao Aureliano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA PATROL, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB AO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/04/2013 | 110.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA 672367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/04/2013 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 658863 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/04/2013 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA 650637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/04/2013 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA 650651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/04/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA 650649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/04/2013 | 1070.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 7397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/04/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/04/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/04/2013 | 27.00 | 00005229946440 | Leonardo Cristino de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/04/2013 | 54.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO COPLAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/04/2013 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONAB, NAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00004495063472 | Sebastiao Aureliano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PATROLHAMENTO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/04/2013 | 1311.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/04/2013 | 200.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/04/2013 | 300.00 | 00008354334473 | JEANGELA CARLOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/04/2013 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 761888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/04/2013 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 761521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/04/2013 | 308.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 762228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/04/2013 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/04/2013 | 6471.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 1168016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/04/2013 | 141.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 762124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/04/2013 | 1080.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 763087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/04/2013 | 114.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 761532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/04/2013 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA , COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/04/2013 | 790.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA 761527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000520 | 24/04/2013 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 19974 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/04/2013 | 991.50 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 13239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/04/2013 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA 662903 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000533 | 26/04/2013 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 20038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/04/2013 | 706.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 581 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/04/2013 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/04/2013 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/04/2013 | 893.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2013 | 883.45 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2013 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 290 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00095393625472 | Manoel Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2013 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2013 | 900.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2013 | 715.00 | 00017534092841 | BALDUINO NETO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2013 | 678.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000573 | 30/04/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL 4097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL 4098 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2013 | 3.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2013 | 10101.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2013 | 7042.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GOVERNO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2013 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2013 | 1696.29 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2013 | 678.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL MIRIN DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MACIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2013 | 770.00 | 00007802407400 | Ladjon Layon Alves da Costa | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE JOGOS E EVENTOS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2013 | 979.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2013 | 34473.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2013 | 9795.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, EM CARGOS CONTRATADOS, COMO PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2013 | 72309.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, EM CARGOS EFETIVOS, COMO PROFESSORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2013 | 3725.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, NO CARGO EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2013 | 11980.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2013 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2013 | 3850.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2013 | 715.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, QUE ABASTECE A CIDADE DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004082106480 | Josenilda Margarida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DO MUNICPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/04/2013 | 950.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE AGUA ARMAZENADA NA CAIXA DE AGUA, SITUADO AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2013 | 678.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2013 | 32996.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2013 | 711.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2013 | 95.40 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2013 | 1830.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2013 | 4750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2013 | 3005.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2013 | 3418.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS - PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2013 | 11137.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2013 | 2712.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COMO MONITORES NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2013 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO RECREADOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS - PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2013 | 2712.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2013 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/05/2013 | 177.60 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/05/2013 | 448.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE NA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/05/2013 | 719.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/05/2013 | 324.00 | 00087358093453 | EVILASIO DE ARAÚJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2013 | 907.00 | 00010062758438 | CARLA NATHAMA FABRICIO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2013 | 950.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/05/2013 | 200.00 | 00001982636432 | Antonio Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004511243409 | AVANI DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/05/2013 | 573.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/05/2013 | 333.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BOTIJOES DE GAS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/05/2013 | 620.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/05/2013 | 2043.70 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/05/2013 | 108.50 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/05/2013 | 3907.75 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO NO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/05/2013 | 1175.40 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UM SORTEIO EM EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/05/2013 | 4200.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELA CASA DA FAMILIA A TODAS AS MAES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/05/2013 | 200.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/05/2013 | 350.00 | 00004604596433 | ANA MARIA AMARO DE AZEVEDO EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000614 | 06/05/2013 | 80000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO AÇUDE MANOEL AMARO E ADAPTAÇÃO DE UMA GALERIA DE MINERIOS PARA ARMAZENAMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE BANDARRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052006 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/05/2013 | 3400.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO LIXEIRAS, UMA TAMPA PARA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL, SERVIÇOS DE SOLDA E CONCERTO DO PORTÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/05/2013 | 211.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/05/2013 | 1530.00 | 00046861173487 | MARIA CARMELITA C SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/05/2013 | 5834.65 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/05/2013 | 327.60 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/05/2013 | 791.70 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/05/2013 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/05/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/05/2013 | 370.00 | 08741688000172 | FABRICIA MARTINS GONDIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS IDOSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VIAGEM REALIZADA EM MOMENTO DE LAZER, PELO CENTRO DO IDOSO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/05/2013 | 2188.97 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/05/2013 | 108.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MAIO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/05/2013 | 1908.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/05/2013 | 8698.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/05/2013 | 4445.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/05/2013 | 108.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DIA 07 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, E DIA 09 PARA CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, PRESTADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2013 | 220.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2013 | 440.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO PLACA QJS 5748/RN, DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2013 | 150.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO PLACA KJZ 0162, CONFORME NOTA FISCAL 333 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2013 | 800.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO GOL PLACA 7182/PB, CONFORME NOTA FISCAL 376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2013 | 388.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB , CONFORME NOTA FISCAL 362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2013 | 220.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2013 | 300.00 | 00007130898496 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2013 | 606.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 514 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2013 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, 282, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000660 | 10/05/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2013 | 2880.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2013 | 180.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000665 | 10/05/2013 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2013 | 1150.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2013 | 100.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2013 | 1150.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE SERA INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/05/2013 | 625.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E CINCO DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2013 | 34286.13 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2013 | 1868.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2013 | 180.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2013 | 210.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2013 | 670.00 | 00034815813787 | GERONCIO ALVES BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, EM VEICULO CAMINHONETE PLACA EJI 0469, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2013 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA, 32, ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2013 | 1980.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2013 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2013 | 520.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2013 | 2120.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2013 | 240.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO FIAT UNO PLACA BIY 9400/PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP/RAIS/DIRF E DCTF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2013 | 24737.50 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 05 EM ANEXO. | 00162011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2013 | 516.00 | 00021997470420 | Jose Antonio Dantas | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM MUSICAL, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA EM QUE É COMEMORADO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000666 | 10/05/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2013 | 2330.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, EM VEICULO FIAT PALIO EL PLACA MMT 6594/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO321 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2013 | 200.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VERANEIO PLACA HVK 0508/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 365 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2013 | 1190.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO364 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BANDARRA E VARZEA DO CARIRI, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 354 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2013 | 280.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 353 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2013 | 50.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2013 | 663.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MAQUINISTA, QUE ESTAVA A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000667 | 10/05/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2013 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/05/2013 | 250.00 | 00001095111400 | WILLIANS JUNIOR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000697 | 13/05/2013 | 164.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/05/2013 | 200.00 | 00023683597453 | Maria Neta Dantas de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/05/2013 | 1190.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO CACHOEIRINHA DE ISRAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 382 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/05/2013 | 1531.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/05/2013 | 2550.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 384 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/05/2013 | 2000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/05/2013 | 5807.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/05/2013 | 74.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/05/2013 | 220.00 | 00009720425474 | RODRIGO LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEIS PARA O FESTIVAL DE TALENTOS ESTUDANTIS, REALIZADO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/05/2013 | 1360.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 386 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR EM VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/05/2013 | 370.02 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM USADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/05/2013 | 2300.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 388 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/05/2013 | 300.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, PARA CIDADE DE POCINHOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 389 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/05/2013 | 150.00 | 00004478502455 | Aucileide Araújo dos Santos e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/05/2013 | 150.00 | 00005823272456 | Edvaldo Peixoto de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/05/2013 | 200.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, FAZENDO A ENTREGA DE REFEIÇÕES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTODO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/05/2013 | 1000.00 | 00067582834453 | Valdeci Batista de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/05/2013 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/05/2013 | 2091.81 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/05/2013 | 10486.40 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CENTO E TRINTA E UMA HORA DE CORTE DE TERRA, EM PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 392 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/05/2013 | 150.00 | 00004491598410 | LUCINEIDE LEITE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/05/2013 | 36.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ONIBUS ESCOLAR PARA PASSAR POR UMA VISTORIA VEICULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/05/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ONIBUS ESCOLAR PARA PASSAR POR UMA VISTORIA VEICULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/05/2013 | 1420.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MARIA LIDIA RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/05/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR REALIZADA EM VEICULO PLACA OGE 3720, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4431 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/05/2013 | 850.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/05/2013 | 800.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/05/2013 | 1020.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERRINHA PARA O SITIO SERRA DA GRUTA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 396 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/05/2013 | 1190.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 398 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/05/2013 | 1311.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/05/2013 | 190.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO, TROCA DE PARAFUSOS E ONCERTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/05/2013 | 7748.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/05/2013 | 18931.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2013 | 185.00 | 05631276000191 | ASSOC. DOS INSTRUTORES DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE CAMPINA GRANDE - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DEZ COMPONENTES DA FANFARRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO WORKSHOP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2013 | 250.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | Apoiotur Viagens e Turismo LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO 1 PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/05/2013 | 252.50 | 13242319000175 | JOSE ORLANDO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MARIA LIDIA RANGEL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 34764 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/05/2013 | 235.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/05/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/05/2013 | 350.00 | 00010140635408 | WALBER DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/05/2013 | 5928.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/05/2013 | 600.00 | 00022974857434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00048447668487 | DAMIAO SEMEAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NUMA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/05/2013 | 1145.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/05/2013 | 600.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO EM DIVERSOS AUTOMOVEIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/05/2013 | 1357.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS E GRUPOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/05/2013 | 54.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO DIA 22 DE MAIO, PARA CIDADE DE POCINHOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SERIDO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/05/2013 | 42.00 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE DUAS BOMBAS DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS JOAO DE FONTES RANGEL E MARIA LIDIA RANGEL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 404 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/05/2013 | 8.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/05/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE SERA INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/05/2013 | 288.00 | 00087358093453 | EVILASIO DE ARAÚJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE MAIO, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/05/2013 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/05/2013 | 150.00 | 00002697250409 | VALFREDO VIRGINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/05/2013 | 261.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Promoção de Assistencia a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/05/2013 | 1920.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA VACINAÇÃO DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/05/2013 | 711.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/05/2013 | 29360.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/05/2013 | 190.00 | 00008224796485 | REGINALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/05/2013 | 150.00 | 00003539187413 | LUZIA ALVES DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/05/2013 | 6.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/05/2013 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/05/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/05/2013 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/05/2013 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/05/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO - JOVEM, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/05/2013 | 2712.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/05/2013 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/05/2013 | 11002.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/05/2013 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/05/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/05/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/05/2013 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO RECREADOR NO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/05/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/05/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/05/2013 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/05/2013 | 2547.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/05/2013 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/05/2013 | 620.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/05/2013 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 406 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/05/2013 | 74.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/05/2013 | 9260.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/05/2013 | 7085.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/05/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/05/2013 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/05/2013 | 11231.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/05/2013 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/05/2013 | 5975.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/05/2013 | 9055.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/05/2013 | 33739.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/05/2013 | 71860.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/05/2013 | 3725.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/05/2013 | 240.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM , DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DURANTE OS DIAS 27 E 28, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/05/2013 | 1548.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/05/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/05/2013 | 150.00 | 00010695642499 | MARIA ALDENIRA DE LUCENA PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/05/2013 | 150.00 | 00085312274453 | Abilio Alves de Lucena Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/05/2013 | 240.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS DIAS 27 E 28, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/05/2013 | 997.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO P.E.B.II - LICENCIATURA EM MATEMATICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/05/2013 | 979.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR PEBI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/05/2013 | 1959.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PEBI CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/05/2013 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 425 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/05/2013 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/05/2013 | 715.00 | 00017534092841 | BALDUINO NETO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/05/2013 | 715.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRONOMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 439 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/05/2013 | 678.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/05/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/05/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/05/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/05/2013 | 847.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/05/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/05/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/05/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA ADJUNTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/05/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/05/2013 | 678.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/05/2013 | 678.00 | 00004082106480 | Josenilda Margarida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 515 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/05/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/05/2013 | 900.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/05/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/05/2013 | 1300.00 | 00095393625472 | Manoel Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTODO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/05/2013 | 1300.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/05/2013 | 388.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/05/2013 | 568.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/05/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/05/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2013 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 956 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 415 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/05/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GOVERNO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/05/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/05/2013 | 870.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/05/2013 | 750.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 432 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/05/2013 | 678.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 413EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/05/2013 | 770.00 | 00007802407400 | Ladjon Layon Alves da Costa | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE JOGOS E EVENTOS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 412 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/05/2013 | 950.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE AGUA ARMAZENADA NA CAIXA SITUADA AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/05/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 436 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 417 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00044703759420 | AMAURI B OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2013 | 2042.45 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2013 | 254.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODODE 27/05 A 31/05 DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2013 | 1868.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2013 | 1365.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DE GESSO, NO PREDIO ONDE SERA INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 328EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2013 | 1500.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2013 | 171.50 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002595 | 01/06/2013 | 10126.03 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/06/2013 | 200.00 | 00000073854476 | Helena Ines Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/06/2013 | 731.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/06/2013 | 108.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DUAS VIAGENS DA TESOUREIRA UMA DIA 31/05/2013 E OUTRA DIA 03/06/2013 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/06/2013 | 370.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/06/2013 | 80.00 | 00002264987430 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/06/2013 | 80.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/06/2013 | 200.00 | 00003315903441 | Maria das Neves Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/06/2013 | 290.00 | 00008009151432 | FRANCIELIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/06/2013 | 170.00 | 00004604597405 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/06/2013 | 53.12 | 00010103625429 | MOISES INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/06/2013 | 455.00 | 00005183887438 | JOSE DANIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/06/2013 | 1311.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/06/2013 | 150.00 | 00005939415431 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/06/2013 | 1550.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/06/2013 | 1310.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/06/2013 | 780.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/06/2013 | 1672.50 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIB DE PAÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/06/2013 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/06/2013 | 150.00 | 00082615110497 | Joao Paciencia dos Santos Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/06/2013 | 80.00 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/06/2013 | 700.00 | 00004490737424 | Rosemiro Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/06/2013 | 350.00 | 00003138230490 | Roseni Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/06/2013 | 4080.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000880 | 07/06/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MAIO /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 96 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2013 | 1192.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 65 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2013 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 499 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2013 | 90.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, DO SITIO SERRINHA PARA A CIDADE DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2013 | 19683.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2013 | 1879.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PARC - ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2013 | 570.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 456 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2013 | 250.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2013 | 2580.00 | 00012987468415 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 482 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2013 | 600.00 | 00008976552490 | ANA PAULA DE ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA O EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000915 | 10/06/2013 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/06/2013 | 220.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRONA REFORMA DO PREDIO SITUADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, ONDE SERA INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 467 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/06/2013 | 240.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MVH 9982/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 471 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/06/2013 | 525.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 447 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/06/2013 | 436.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 446 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/06/2013 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/06/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/06/2013 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL 463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/06/2013 | 140.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VERANEIO PLACA HVK 0508/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2013 | 490.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL PLACA KFL 7182/PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2013 | 1840.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 492 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2013 | 1100.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 500 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2013 | 413.00 | 00003462225405 | BOANEJES EDUARDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2013 | 2720.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNQ 3738/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 509 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2013 | 600.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CDF 1085/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2013 | 2720.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MMT 6594/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM ALUNOS PRA FAZEREM UM CURSO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2013 | 1470.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000916 | 10/06/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2013 | 369.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PASSA/ONIBUS PLACA OET 7106, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/06/2013 | 2100.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BANDARRA E VARZEA DO CARIRI, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/06/2013 | 500.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2013 | 1320.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERRINHA PARA O SITIO SERRA DA GRUTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 495 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2013 | 1540.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 490 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/06/2013 | 1120.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO CACHOEIRINHA DE ISRAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 496 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2013 | 3445.66 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2013 | 1721.33 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL 66 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2013 | 188.02 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2013 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 493 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000917 | 10/06/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/06/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2013 | 90.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM IDOSOS DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PLACA KJZ 0162, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 449 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2013 | 827.94 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 62 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2013 | 700.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2013 | 440.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PLACA QJS 5748/RN, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 505 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2013 | 1870.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 454 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2013 | 1110.00 | 00034815813787 | GERONCIO ALVES BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO CAMINHONETE PLACA EJI 0469, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 453 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2013 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2013 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2013 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 488 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/06/2013 | 2400.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO 477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2013 | 92.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAFE DA MANHA DO EVENTO II CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/06/2013 | 1480.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/06/2013 | 240.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BIY 9400/PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/06/2013 | 50.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ TAMBORES DE AGUA, PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 470 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2013 | 1020.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 465 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/06/2013 | 2309.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00002196745405 | ALUISIO ARAUJO DE SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510/PB, DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTAFISCAL 519 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/06/2013 | 847.50 | 00006603308495 | Jessica Kely Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA GESTANTES, CONFORME NOTA FISCAL 520 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/06/2013 | 200.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/06/2013 | 400.00 | 00082648000410 | Antonio José de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/06/2013 | 200.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESAS QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA MÉDICA DA FILHA ANNA VITÓRIA LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/06/2013 | 7909.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1383 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/06/2013 | 793.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1384 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/06/2013 | 1021.00 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 41556 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/06/2013 | 1350.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E CONFECÇÃO DE ALBUNS RELATIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 558 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/06/2013 | 663.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 41926 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/06/2013 | 1470.42 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA FELIZ IDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/06/2013 | 40.00 | 00056021240472 | Jose Fausto de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM FOGAO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 511 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/06/2013 | 750.00 | 00069026688415 | JOSEILDO BARROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO PARA O ARRAIA DA FELIZ IDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/06/2013 | 500.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O ARRAIA DA FELIZ IDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 522 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/06/2013 | 1166.00 | 00011659180481 | ANTONIO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ENTREGA DE RAÇÃO ANIMAL DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/06/2013 | 5500.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/06/2013 | 678.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/06/2013 | 2000.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/06/2013 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DA TESOUREIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/06/2013 | 1546.50 | 00069567140430 | Erasmo Ambrosio Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA DA FELIZ IDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/06/2013 | 723.00 | 00005783384402 | INACIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA DA FELIZ IDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 523 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/06/2013 | 864.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/06/2013 | 150.00 | 00045298670482 | DIVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/06/2013 | 279.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/06/2013 | 279.00 | 00002860773452 | Francimeire Carla Garcia Dutra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/06/2013 | 1311.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/06/2013 | 6680.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000969 | 18/06/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/06/2013 | 3399.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/06/2013 | 3678.20 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/06/2013 | 235.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/06/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/06/2013 | 2203.55 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/06/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000978 | 19/06/2013 | 4410.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510/PB, DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 22857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção dos programas de carro-pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/06/2013 | 1560.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 525 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/06/2013 | 234.45 | 00051654806153 | Maria de Lourdes Silva da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/06/2013 | 17335.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/06/2013 | 8126.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2013 | 930.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA VACINAÇÃO DOS REBANHOS DE CRIADORES CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME NOTA FISCAL 527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/06/2013 | 144.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DUAS VIAGENS DO SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/06/2013 | 6680.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/06/2013 | 328.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/06/2013 | 178.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/06/2013 | 1479.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/06/2013 | 886.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/06/2013 | 375.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADO NA RUA 14 DE AGOSTO S/N, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/06/2013 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DA REPRESENTANTE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO IVIL - IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/06/2013 | 7085.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/06/2013 | 9408.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/06/2013 | 74.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/06/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/06/2013 | 5975.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/06/2013 | 10497.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/06/2013 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/06/2013 | 33492.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO APOIO AO FUNDEB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/06/2013 | 8837.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/06/2013 | 71211.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/06/2013 | 3725.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/06/2013 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/06/2013 | 2547.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR SITUADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/06/2013 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/06/2013 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/06/2013 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/06/2013 | 150.00 | 00000839738420 | EDILMA COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/06/2013 | 250.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/06/2013 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/06/2013 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO RECREADOR NO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/06/2013 | 1402.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/06/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/06/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PETI, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/06/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/06/2013 | 9896.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/06/2013 | 2712.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/06/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/06/2013 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/06/2013 | 3418.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/06/2013 | 397.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/06/2013 | 58.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/06/2013 | 1423.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/06/2013 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000993 | 26/06/2013 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 22988 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/06/2013 | 27957.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/06/2013 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CUSTEAR UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/06/2013 | 2297.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2013 | 856.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 1DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/06/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/06/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/06/2013 | 1498.40 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 72690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/06/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 541 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/06/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/06/2013 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/06/2013 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/06/2013 | 678.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 536 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/06/2013 | 1959.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/06/2013 | 979.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/06/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/06/2013 | 997.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO P.E.B.II - LICENCIATURA EM MATEMATICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/06/2013 | 1356.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/06/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 550 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/06/2013 | 678.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 556 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 535 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/06/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR ESPECIAL DO GOVERNO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/06/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 537 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/06/2013 | 856.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/06/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/06/2013 | 847.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE GARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/06/2013 | 6000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/06/2013 | 678.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/06/2013 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/06/2013 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/06/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/06/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/06/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção dos programas de carro-pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/06/2013 | 715.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRONOMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 534 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/06/2013 | 1269.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/06/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/06/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/06/2013 | 250.00 | 00007394665852 | JOSE GINALDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 548 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/06/2013 | 250.00 | 00007394665852 | JOSE GINALDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA A PESSOAL EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2013 | 938.90 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2013 | 215.65 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2013 | 800.00 | 00003345830477 | Maria Gorete de Andrade | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PARA REFORMA EM SUA CASA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00005895400418 | Francisco das Chagas Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CADA DO SENHOR JOSE RAMOS DINIZ, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 678 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/07/2013 | 600.00 | 00067582834453 | Valdeci Batista de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 12 (DOZE) DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CADA DO SENHOR FRANCISCO CELESTINO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 680 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/07/2013 | 250.00 | 00010140635408 | WALBER DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CADA DO SENHOR FRANCINALDO CELESTINO DOS SANTOS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2013 | 683.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 121966 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2013 | 397.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 121965 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 4391 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/07/2013 | 595.80 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA MANUSEAR UMA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/07/2013 | 108.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DUAS VIAGENS DO SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/07/2013 | 398.00 | 00006642352475 | CLARA TEREZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DA FELIZ IDADE, REALIZADO NO SITIO BANDARRA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/07/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/07/2013 | 620.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/07/2013 | 413.00 | 00003462225405 | BOANEJES EDUARDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/07/2013 | 848.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/07/2013 | 618.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 48897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/07/2013 | 29.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/07/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO Nº 153 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/07/2013 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETARIO DE GABINETE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/07/2013 | 150.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/07/2013 | 150.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM OULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/07/2013 | 150.00 | 00007802409446 | ALINE FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM COULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/07/2013 | 300.00 | 00009583472476 | MARIA DE FATIMA BERNARDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Recursos Hidrícos | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Construção de Poços e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001113 | 05/07/2013 | 30000.00 | 14400888000164 | HIDRO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001114 | 05/07/2013 | 21558.07 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 19 EM ANEXO. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/07/2013 | 1355.53 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/07/2013 | 3786.20 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/07/2013 | 1070.49 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ECOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON VENTURA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS CONCLUIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/07/2013 | 333.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/07/2013 | 826.70 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/07/2013 | 150.00 | 00007190560475 | MARILI SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/07/2013 | 516.00 | 00003462225405 | BOANEJES EDUARDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI E PRO - JOVEM NO DIA 05 DE JULHO DE 2013, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 568 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/07/2013 | 350.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) QUILOS DE CARNE DE BODE E PREPARO DE DUAS BUCHADAS PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA FELIZ IDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO- PB, CONFORME NOTA FISCAL 567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2013 | 2885.59 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO - JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2013 | 2015.13 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRO - JOVEM PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/07/2013 | 63.78 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/07/2013 | 1007.20 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001128 | 09/07/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/07/2013 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/07/2013 | 62450.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/07/2013 | 1890.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/07/2013 | 720.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/07/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 577 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/07/2013 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/07/2013 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/07/2013 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/07/2013 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 592 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/07/2013 | 614.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001173 | 10/07/2013 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/07/2013 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE E RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/07/2013 | 1700.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BANDARRA E VARZEA DO CARIRI, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/07/2013 | 900.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERRINHA PARA O SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 620 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/07/2013 | 750.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 621 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/07/2013 | 1190.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/07/2013 | 170.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO FIAT PLACA KJZ 0162, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/07/2013 | 2380.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNQ 3738/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/07/2013 | 390.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CDF 1085/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA FAZEREM VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/07/2013 | 309.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 614 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/07/2013 | 1490.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT EL PLACA MMT 6594/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM ALUNOS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE FAZEREM UM CURSO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/07/2013 | 660.00 | 00008315517473 | Márcio Tadeu Rodrigues R. de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001175 | 10/07/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/07/2013 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/07/2013 | 180.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/07/2013 | 291.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/07/2013 | 450.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA A CASA DA SENHORA ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES QUE ESTAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/07/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 597 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/07/2013 | 560.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO CACHOEIRINHA DE ISRAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 625 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/07/2013 | 1700.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 580 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/07/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/07/2013 | 180.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PLACA KFL 7182/PB, PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, COM PESSOAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001174 | 10/07/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/07/2013 | 50.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ TAMBORES DE AGUA, PARA SEREM USADOS DURANTE A COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO TOMAZ CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/07/2013 | 740.00 | 00034815813787 | GERONCIO ALVES BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, EM VEICULO CAMINHONETE PLACA EJI 0469, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 611 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/07/2013 | 2700.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/07/2013 | 550.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PEDRA DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/07/2013 | 1075.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA DIVERSAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/07/2013 | 620.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MVH 9982/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/07/2013 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 595EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/07/2013 | 320.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/07/2013 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RATIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/07/2013 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RATIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/07/2013 | 1280.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 622 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/07/2013 | 1200.00 | 00023683597453 | Maria Neta Dantas de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO CAMINHAO PLACA MXQ 6701, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002598 | 12/07/2013 | 12008.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00008613101445 | Ernandes Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DA CASA DO SENHOR ERNANDES FERNANDES DE ARAUJO, QUE ESTAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/07/2013 | 339.50 | 00013998139869 | Cezario Eufrazio da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CINCO MESES DE ALUGUEL PARA A SENHORA MARILENE GRANGEIRO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/07/2013 | 1200.00 | 00008976552490 | ANA PAULA DE ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL E PARA O ARRAIA DO PETI E PRO - JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/07/2013 | 168.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA FELIZ IDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002599 | 13/07/2013 | 1371.07 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1765 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/07/2013 | 1516.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E CONFECÇÃO DE QUATRO ALBUNS, RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DA FEELIZ IDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCALNº 628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/07/2013 | 346.50 | 00010697312429 | RAYANE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA KLL 6344/PB, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/07/2013 | 678.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/07/2013 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/07/2013 | 730.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/07/2013 | 768.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/07/2013 | 310.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/07/2013 | 500.00 | 00036864960463 | JAIR DE PAIVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A PALESTRANTE DA V CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/07/2013 | 80.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/07/2013 | 301.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/07/2013 | 6228.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/07/2013 | 1369.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/07/2013 | 150.00 | 00005876416495 | MARIA APARECIDA GOMES DINIZ DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/07/2013 | 150.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/07/2013 | 840.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 631 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/07/2013 | 150.00 | 00004543046412 | Luzia Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/07/2013 | 150.00 | 00005876414441 | MARIA DALVA DA COSTA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001194 | 18/07/2013 | 273.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001195 | 18/07/2013 | 3080.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510/PB DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/07/2013 | 400.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE ESTADIA EM JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/07/2013 | 2060.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandao de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA WAP DESTINADA A LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/07/2013 | 500.00 | 00005182958420 | SEVERINO ANANIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE PEDREIRO NA CASA DO SENHOR SEVERINO ANANIAS DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/07/2013 | 2065.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/07/2013 | 350.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001201 | 20/07/2013 | 6215.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/07/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/07/2013 | 400.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/07/2013 | 200.00 | 00005566492495 | MONICA MARIA DE ANDRADE PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO D DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/07/2013 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLAA MOD 7363, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2013 E NOTA DE SERVIÇO Nº 154 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/07/2013 | 972.00 | 00087358093453 | EVILASIO DE ARAÚJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/07/2013 | 60.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/07/2013 | 684.00 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54362 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/07/2013 | 1530.00 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54365 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/07/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/07/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/07/2013 | 235.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/07/2013 | 600.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 636 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/07/2013 | 90.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/07/2013 | 421.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/07/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/07/2013 | 74.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/07/2013 | 300.00 | 00051654806153 | Maria de Lourdes Silva da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/07/2013 | 106.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO UTILIZADO PELO VEICULO CARRO DE SOM, EM INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/07/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/07/2013 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/07/2013 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/07/2013 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR D IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE SERA INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/07/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/07/2013 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/07/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/07/2013 | 3599.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/07/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/07/2013 | 9757.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/07/2013 | 5975.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/07/2013 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/07/2013 | 11220.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/07/2013 | 32163.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/07/2013 | 72681.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/07/2013 | 3725.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/07/2013 | 8623.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/07/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/07/2013 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/07/2013 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO RECREADOR NO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/07/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/07/2013 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/07/2013 | 9410.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/07/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/07/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PETI, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/07/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/07/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/07/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2013 | 5860.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/07/2013 | 1423.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/07/2013 | 27979.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/07/2013 | 187.00 | 13242319000175 | JOSE ORLANDO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA PRIMEIRA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/07/2013 | 979.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/07/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/07/2013 | 997.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO P.E.B.II - LICENCIATURA EM MATEMATICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/07/2013 | 1959.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/07/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001232 | 30/07/2013 | 6010.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/07/2013 | 51.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/07/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2013 | 566.36 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/07/2013 | 414.83 | 00079029329491 | MARLENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2013 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTADE SERVIÇOS 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/07/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2013 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 662 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2013 | 1905.10 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/07/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 4558 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2013 | 678.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 672 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/07/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 665 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/07/2013 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 659 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/07/2013 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 678 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/07/2013 | 655.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/07/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/07/2013 | 4.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2013 | 908.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2013 | 715.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2013 | 678.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 650 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2013 | 7300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/07/2013 | 847.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2013 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 653 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 657 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 641 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 648 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2013 | 678.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2013 | 277.00 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/07/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 661 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 658 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/07/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2013 | 400.00 | 00010275165485 | JEFFERSON FARIAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS JOAO DE FONTES RANGEL E EMILIA SATURNINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2013 | 45.50 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2013 | 621.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 121579 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2013 | 415.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 121578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2013 | 979.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA JOÃO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO PROFESSORA CONFORME CONTRATO Nº 005/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/08/2013 | 400.00 | 00004414528410 | Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/08/2013 | 477.50 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE USINAGEM EM DUAS PONTAS DO EIXO PRA CARROÇA COM PORCAS E TRAVAS, NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/08/2013 | 3672.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/08/2013 | 150.00 | 00008037415457 | MANUELA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO MAX MANOEL ALMEIDA SANTOS, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/08/2013 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/08/2013 | 23981.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/08/2013 | 10339.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/08/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO VEICULAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENÇÃO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO, ONIBUS PLACA OET 7106/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/08/2013 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO VEICULAR NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/08/2013 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/08/2013 | 1257.00 | 09341368000198 | RUI TINTAS E CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM USADAS NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/08/2013 | 696.20 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/08/2013 | 921.00 | 13242319000175 | JOSE ORLANDO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 58816 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/08/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/08/2013 | 3600.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENÇÃO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO, ONIBUS PLACA OEG 5280/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/08/2013 | 52.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTAZES EM CIDADES CIRCUVIZINHAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/08/2013 | 4122.05 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/08/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/08/2013 | 2500.00 | 00096685670487 | Sebastiao Carlos Derick | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 789 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/08/2013 | 250.00 | 00035692642468 | JOSE ROBERTO GOUVEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/08/2013 | 994.83 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CONFERENCIA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/08/2013 | 165.75 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/08/2013 | 9153.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1461 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/08/2013 | 20.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO PARA COMPRA DE UMA BOBINA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OEG 5280/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/08/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REVISÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/08/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/08/2013 | 35.97 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA JOAQUIM MOTA NETO S/N, NO CONJUNTO NOVO, EM TENÓRIO - PB, REFERENTE A 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/08/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001344 | 07/08/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JULHO /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 113 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/08/2013 | 146.35 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/08/2013 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ONIBUS PLACA OET 7106/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/08/2013 | 35.97 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE A 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/08/2013 | 440.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 687 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/08/2013 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/08/2013 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RATIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 693 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 696 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 698 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/08/2013 | 790.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/08/2013 | 680.00 | 05782767000133 | Mayra Lizzie Fernandes de Ataide | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001349 | 09/08/2013 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOD-7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/08/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/08/2013 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 699 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/08/2013 | 65.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE TAMBORES DE AGUA, PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/08/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/08/2013 | 550.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PETI, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, CENTRO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/08/2013 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/08/2013 | 220.00 | 00008315517473 | Márcio Tadeu Rodrigues R. de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/08/2013 | 406.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 700 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 707 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001378 | 09/08/2013 | 3870.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT EL PLACA MMT 6594/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 719 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/08/2013 | 870.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 691 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/08/2013 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/08/2013 | 62418.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/08/2013 | 1903.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/08/2013 | 250.00 | 00067582834453 | Valdeci Batista de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CINCO DIAS DE PEDREIRO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/08/2013 | 50.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FAZENDO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/08/2013 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/08/2013 | 678.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/08/2013 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 708 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/08/2013 | 3650.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/08/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 717 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/08/2013 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/08/2013 | 190.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 716 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001350 | 09/08/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/08/2013 | 3500.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia.Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADA A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADAS A EVENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00044703759420 | AMAURI B OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DO NOSSO CLUBE DE JIPEIROS DE PARELHAS RN, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/08/2013 | 1311.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/08/2013 | 2040.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 780 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/08/2013 | 596.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM USADOS NA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18244 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/08/2013 | 810.00 | 00034815813787 | GERONCIO ALVES BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO CAMINHONETE PLACA EJI 0469, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/08/2013 | 3100.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/08/2013 | 1614.60 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO CACHOEIRINHA DE ISRAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/08/2013 | 1620.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/08/2013 | 2226.40 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BANDARRA E VARZEA DO CARIRI, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/08/2013 | 1320.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERRINHA PARA O SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DEJULHO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 740 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/08/2013 | 1103.30 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 739 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/08/2013 | 669.00 | 00012251685464 | MARCOS YAGO GOMES TELLES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/08/2013 | 460.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ZONA RURAL, EM VEICULO VERANEIO PLACA CDF 1085/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 722 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/08/2013 | 480.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/08/2013 | 1846.90 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 724 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/08/2013 | 640.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/08/2013 | 1474.20 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 738 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/08/2013 | 200.00 | 00064599329487 | ISAAC GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/08/2013 | 1544.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/08/2013 | 520.00 | 00006383313401 | Sebastiao Marcos de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/08/2013 | 444.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 614 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/08/2013 | 150.00 | 00005876416495 | MARIA APARECIDA GOMES DINIZ DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5962, AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA O INSS NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/08/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/08/2013 | 490.00 | 00010697312429 | RAYANE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2003, PLACA KLL 6344/PB, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/08/2013 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETARIO DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0001407 | 14/08/2013 | 58600.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA SHOW REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2013 E NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172013 | 0001408 | 14/08/2013 | 13900.00 | 10961400000117 | SABIA PRODUÇÕES - AJ DOS SANTOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES, EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/08/2013 | 4504.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/08/2013 | 156.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE BOLAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA SEREM USADAS NO CAMPEONATO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICSAL AVULSA Nº 787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/08/2013 | 810.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM IDOSOS DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PLACA KJZ 0162, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 788 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/08/2013 | 470.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/08/2013 | 981.52 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS REFEIÇÕES NA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA PELA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/08/2013 | 439.51 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/08/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/08/2013 | 350.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO PARA ORNAMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO FERREIRA GUEDES, CENTRO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/08/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO DE PLACA OFC 1849/PB, DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2013 | 445.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/08/2013 | 56.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/08/2013 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2013 | 700.34 | 00097888856837 | Fernanda Freire de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORÁRIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/08/2013 | 734.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 838859 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/08/2013 | 326.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/08/2013 | 700.00 | 00023683597453 | Maria Neta Dantas de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO PLACA MXQ 6701, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 786 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/08/2013 | 4932.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITOCENTOS E VINTE E DOIS METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA ALINHAMENTO DA RUA ANTONIO TOMAZ E CONJUNTO JANUARIO CORDEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/08/2013 | 1680.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SEIS MILHEIROS DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA ALINHAMENTO DA RUA ANTONIO TOMAZ E CONJUNTO JANUARIO CORDEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/08/2013 | 1310.00 | 05782767000133 | Mayra Lizzie Fernandes de Ataide | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2013 | 6072.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183253 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2013 | 37140.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/08/2013 | 1055.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE VARIOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/08/2013 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/08/2013 | 214.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/08/2013 | 727.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/08/2013 | 400.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO FAIXAS PARA O DIA 14 DE AGOSTO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E ADESIVOS PARA DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NORA FISCAL Nº 744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/08/2013 | 150.00 | 00008573281405 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO M LINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/08/2013 | 150.00 | 00001265046441 | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/08/2013 | 150.00 | 00003138230490 | Roseni Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/08/2013 | 218.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1962 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/08/2013 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 746 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/08/2013 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/08/2013 | 131.90 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAGES PARA O DESFILE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/08/2013 | 235.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/08/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/08/2013 | 324.00 | 00087358093453 | EVILASIO DE ARAÚJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR TRES VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/08/2013 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR D IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA 662619 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/08/2013 | 172.55 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS, PAES E SALGADOS PARA O LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 748 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/08/2013 | 280.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/08/2013 | 480.00 | 00007130898496 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 747 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/08/2013 | 456.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/08/2013 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/08/2013 | 806.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA O POLICIAMENTO E SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/08/2013 | 1100.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 750 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/08/2013 | 50.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 3720/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/08/2013 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 691058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/08/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669951 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/08/2013 | 200.00 | 00001982636432 | Antonio Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/08/2013 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/08/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA Nº 662463 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/08/2013 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662451 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/08/2013 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA Nº 670654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/08/2013 | 341.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/08/2013 | 150.00 | 00010736647759 | Maria Vitoria da Silva Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/08/2013 | 150.00 | 00009184184450 | JANICLEIA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/08/2013 | 150.00 | 00005863763485 | MARIA HELENA SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/08/2013 | 150.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/08/2013 | 3268.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS BANDAS MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E PARA BANDA MIRIM DO PETI, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1832 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/08/2013 | 288.00 | 00006803197433 | Maricélia Sebastiana dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL SOLIDÁRIO, JUNTAMENTE COM A REPRESENTANTE DA PASTORALDA CRIANÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/08/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/08/2013 | 162.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/08/2013 | 182.70 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia.Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAGES PARA O DESFILE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1444 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/08/2013 | 150.00 | 00006642352475 | CLARA TEREZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/08/2013 | 5860.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/08/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/08/2013 | 666.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PETI, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/08/2013 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO RECREADOR NO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/08/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/08/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/08/2013 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/08/2013 | 8581.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/08/2013 | 400.00 | 00058644849468 | RAIMUNDO MANOEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/08/2013 | 178.60 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES PARA O DESFILE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 766 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/08/2013 | 33515.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/08/2013 | 71587.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2013 | 3725.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2013 | 8435.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/08/2013 | 5975.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/08/2013 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/08/2013 | 10734.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/08/2013 | 711.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/08/2013 | 27664.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2013 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/08/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/08/2013 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/08/2013 | 3599.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/08/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/08/2013 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/08/2013 | 9479.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/08/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 760 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0001506 | 30/08/2013 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/08/2013 | 1800.00 | 11802384000182 | T & T TRNSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/08/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022013 | 0001514 | 30/08/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 4739 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2013 | 678.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 765 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 766 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2013 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 769 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2013 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 770 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2013 | 148.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 757 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2013 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 759 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2013 | 7300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/08/2013 | 1661.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2013 | 678.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 754 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/08/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/08/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/08/2013 | 715.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 752 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2013 | 678.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 761 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2013 | 556.90 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA O DESFILE CIVICO DO SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/08/2013 | 2938.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/08/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2013 | 997.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO P.E.B.II - LICENCIATURA EM MATEMATICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 767 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 768 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/08/2013 | 350.00 | 00006595540460 | ELIZABETH LIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/08/2013 | 150.00 | 00002142443427 | MARIA DE LOURDES LIMA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/08/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 753 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2013 | 780.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 120902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2013 | 467.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 120901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/09/2013 | 414.83 | 00079029329491 | MARLENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/09/2013 | 566.36 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/09/2013 | 1723.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/09/2013 | 979.56 | 00019533053267 | Aucimary Oliveira Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOÃO DE FONTES RANGEL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 816, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/09/2013 | 1280.20 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/09/2013 | 855.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 68297EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/09/2013 | 60.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA NO EVENTO DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 817 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/09/2013 | 2500.00 | 00096685670487 | Sebastiao Carlos Derick | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 819 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/09/2013 | 3189.00 | 00057634912468 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 820 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/09/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 47334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE SERA INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 674624, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/09/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/09/2013 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696379 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/09/2013 | 2195.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/09/2013 | 95.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, RELATIVO A UMA VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2497 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/09/2013 | 360.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADODE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001563 | 05/09/2013 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO 192EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0001567 | 05/09/2013 | 4030.03 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0001568 | 05/09/2013 | 1751.62 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0001562 | 05/09/2013 | 5443.98 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001566 | 05/09/2013 | 617.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001565 | 05/09/2013 | 7896.26 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERA INSTALADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4 E 5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000152013 | 0001569 | 05/09/2013 | 3465.21 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERA INSTALADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001564 | 05/09/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 ENOTA DE SERVIÇO 193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/09/2013 | 558.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/09/2013 | 216.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001606 | 06/09/2013 | 3963.30 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 825 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/09/2013 | 3838.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AS REMESSAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/09/2013 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/09/2013 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/09/2013 | 1293.60 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 821 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001571 | 06/09/2013 | 564.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510 DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/09/2013 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/09/2013 | 108.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/09/2013 | 360.00 | 00079822215487 | Maria Stella Barbosa Vieira de Mendonça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE CAPACITASUAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/09/2013 | 360.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE CAPACITASUAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/09/2013 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001586 | 09/09/2013 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/09/2013 | 65.50 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001680 | 09/09/2013 | 470.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO FISTEA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/09/2013 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO ONIBUS, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REVISÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0001581 | 09/09/2013 | 9322.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PRA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1515 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/09/2013 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/09/2013 | 2398.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROCK DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2013 | 3230.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 827 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 831 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/09/2013 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 832 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001616 | 10/09/2013 | 3722.30 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 835 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001618 | 10/09/2013 | 580.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5962, PARA REALIZAR VIAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001620 | 10/09/2013 | 620.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA KJZ 0162/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 839 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/09/2013 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/09/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 843 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/09/2013 | 3230.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001627 | 10/09/2013 | 2880.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/09/2013 | 1695.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001635 | 10/09/2013 | 660.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 855 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/09/2013 | 235.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/09/2013 | 0.67 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2013 | 157.50 | 00046848185434 | Rosineide Marques de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ALUNSA Nº 316990 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001591 | 10/09/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112013 | 0001592 | 10/09/2013 | 2000.86 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001593 | 10/09/2013 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOC Nº 29448 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0001596 | 10/09/2013 | 1850.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2013 | 37.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2013 | 36558.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2013 | 1916.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON VENTURA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS CONCLUIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001603 | 10/09/2013 | 2120.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MXO 0602/RN DESTINADO A FAZER VIAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 822 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2013 | 624.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001609 | 10/09/2013 | 6875.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2013 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RATIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2013 | 260.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 833 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2013 | 606.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 834 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001626 | 10/09/2013 | 605.00 | 00034815813787 | GERONCIO ALVES BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO CAMINHONETE PLACA EJI 0469, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 846 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS QUEBRA - MOLAS E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/09/2013 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 852 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001588 | 10/09/2013 | 1800.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001589 | 10/09/2013 | 1960.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001595 | 10/09/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC Nº 29440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001605 | 10/09/2013 | 11500.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 824 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001607 | 10/09/2013 | 2090.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT EL PLACA MMT 6594/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 826 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001617 | 10/09/2013 | 2024.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BANDARRA E VARZEA DO CARIRI, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/09/2013 | 300.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOSE DIONISIO, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTAFISCAL Nº 849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001634 | 10/09/2013 | 1544.40 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 854 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/09/2013 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001638 | 10/09/2013 | 1080.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERRINHA PARA O SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 858 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001639 | 10/09/2013 | 952.85 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 859 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001641 | 10/09/2013 | 1263.60 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 861 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001642 | 10/09/2013 | 1525.70 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 862 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/09/2013 | 17800.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/09/2013 | 7427.57 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001594 | 10/09/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC Nº 29010 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2013 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A SENHORA EDILMA COSTA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 829 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/09/2013 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/09/2013 | 1050.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 840 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/09/2013 | 550.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS DIAS) DE SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/09/2013 | 60.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE TAMBORES DE AGUA, PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 850 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/09/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001640 | 10/09/2013 | 1333.80 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO CACHOEIRINHA DE ISRAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 860 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/09/2013 | 220.00 | 00056986203420 | MARIA DE FATIMA LIMA NOBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0001647 | 11/09/2013 | 275.75 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/09/2013 | 1129.17 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0001650 | 11/09/2013 | 1089.63 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO - JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0001659 | 11/09/2013 | 751.84 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/09/2013 | 70.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO ONIBUS PLACA OET - 7106, DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/09/2013 | 200.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MIL PAES PARA O LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 867 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/09/2013 | 1506.41 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OET - 7106, DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3356 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/09/2013 | 1350.59 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VEICUOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32420 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/09/2013 | 1300.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORMA EM DIVERSOS VEICULOS DA PREFEITURA DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0001648 | 11/09/2013 | 1048.08 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS 61 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/09/2013 | 678.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 863 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/09/2013 | 1320.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS E PINTURAS DE CAMISAS, PARA O DESFILE CIVICO DO SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/09/2013 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 866 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/09/2013 | 150.00 | 00003315158495 | IVANI MARLI DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE OCULOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/09/2013 | 500.00 | 00002264987430 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001674 | 13/09/2013 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24634 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/09/2013 | 600.00 | 00070269921478 | PAULO SERGIO DE SOUZA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM USADO NA GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL, E NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001672 | 13/09/2013 | 615.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001673 | 13/09/2013 | 4920.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/09/2013 | 810.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 868 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/09/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 870 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/09/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 46755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/09/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 37006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/09/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 45691 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/09/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 36208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/09/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 44515 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/09/2013 | 333.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 713 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/09/2013 | 908.50 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72733 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001681 | 16/09/2013 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001676 | 16/09/2013 | 460.00 | 00023683597453 | Maria Neta Dantas de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MXQ 6701, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/09/2013 | 725.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/09/2013 | 505.20 | 00008284118408 | Daldete Morais de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE CERCA DE ARAME EM TORNO DO SITIO POSSE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/09/2013 | 375.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001682 | 17/09/2013 | 3770.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 903 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/09/2013 | 6127.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126815 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/09/2013 | 1051.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE VARIOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845186845186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/09/2013 | 378.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/09/2013 | 400.00 | 00028386545860 | Heleno Manoel de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/09/2013 | 3.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/09/2013 | 789.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/09/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/09/2013 | 360.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO E COORDENADA PELA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAIBA (CEHAP) CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/09/2013 | 216.00 | 00095393625472 | Manoel Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO E COORDENADA PELA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAIBA (CEHAP) CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/09/2013 | 464.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/09/2013 | 80.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO E COORDENADA PELA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAIBA (CEHAP) CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/09/2013 | 360.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO E COORDENADA PELA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAIBA (CEHAP) CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/09/2013 | 216.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO E COORDENADA PELA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAIBA (CEHAP) CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001699 | 18/09/2013 | 146.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001700 | 18/09/2013 | 470.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/09/2013 | 5617.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3547 EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/09/2013 | 1410.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3548 EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/09/2013 | 340.01 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/09/2013 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001701 | 18/09/2013 | 950.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/09/2013 | 1820.00 | 05782767000133 | Mayra Lizzie Fernandes de Ataide | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DESTINADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2013 | 783.84 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/09/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/09/2013 | 587.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/09/2013 | 432.00 | 00087358093453 | EVILASIO DE ARAÚJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A TRES VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/09/2013 | 495.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 48555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/09/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº689962 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/09/2013 | 27.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677597 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/09/2013 | 259.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711861 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/09/2013 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706470 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/09/2013 | 9.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA CENTRAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/09/2013 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/09/2013 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/09/2013 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685946 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/09/2013 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677441 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/09/2013 | 90.00 | 00079822215487 | Maria Stella Barbosa Vieira de Mendonça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE ALAGOA NOVA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CAPACITASUAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DA SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/09/2013 | 90.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE ALAGOA NOVA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CAPACITASUAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DA SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/09/2013 | 5860.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/09/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/09/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/09/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/09/2013 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO RECREADOR NO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/09/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/09/2013 | 666.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PETI, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/09/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/09/2013 | 8238.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/09/2013 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/09/2013 | 32754.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/09/2013 | 71059.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2013 | 8469.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/09/2013 | 3725.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/09/2013 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/09/2013 | 5919.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/09/2013 | 10497.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/09/2013 | 1423.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/09/2013 | 560.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/09/2013 | 1365.99 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/09/2013 | 130.00 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/09/2013 | 27121.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/09/2013 | 9129.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/09/2013 | 3599.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/09/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/09/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/09/2013 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/09/2013 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/09/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001753 | 27/09/2013 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001755 | 28/09/2013 | 237.80 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER O PROGRAMA PRO JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001754 | 28/09/2013 | 1686.40 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 877 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00096685670487 | Sebastiao Carlos Derick | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 878 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 880 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0001762 | 30/09/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2013 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2013 | 678.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022013 | 0001782 | 30/09/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 4896 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0001786 | 30/09/2013 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2013 | 566.36 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2013 | 414.83 | 00079029329491 | MARLENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2013 | 81.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2013 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2013 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001783 | 30/09/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013E NOTA DE SERVIÇO 211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2013 | 1727.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2013 | 200.00 | 00001130142442 | MARIA DALVA GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001784 | 30/09/2013 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO 212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2013 | 150.00 | 00006028031445 | Maria Aparecida Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA COMPRA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2013 | 200.00 | 00087345013472 | AGOSTINHO VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2013 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 885 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 886 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2013 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 887 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2013 | 678.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2013 | 1293.60 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2013 | 1293.60 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 898 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2013 | 1237.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2013 | 7300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 882 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2013 | 715.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2013 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 879 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO884 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2013 | 678.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 895 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2013 | 997.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO P.E.B.II - LICENCIATURA EM MATEMATICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2013 | 2938.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001816 | 01/10/2013 | 1040.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CDF 1085/PB, PARA FAZER ENTREGA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 986 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0001817 | 01/10/2013 | 3772.90 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001818 | 01/10/2013 | 2112.90 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001820 | 01/10/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 32727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001819 | 01/10/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 32323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2013 | 235.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2013 | 492.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 120718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2013 | 728.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 120719 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001821 | 01/10/2013 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORMEDOCUMENTO 32735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/10/2013 | 494.84 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/10/2013 | 295.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/10/2013 | 128.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/10/2013 | 220.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/10/2013 | 427.37 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFC 1849, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/10/2013 | 404.04 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGB 5569, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/10/2013 | 80.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MEDALHAS PARA SEREM ENTREGUES NO 1° INTERCAMBIO ESPORTIVO E CULTURAL COM AS CIDADES DE TENORIO - PB E ASSUNÇÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/10/2013 | 333.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 794 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/10/2013 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/10/2013 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152013 | 0001832 | 08/10/2013 | 12563.00 | 40980187000151 | KALCULUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/10/2013 | 1089.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 79693 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0001839 | 09/10/2013 | 729.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001840 | 09/10/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/10/2013 | 786.00 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80150 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0001835 | 09/10/2013 | 8209.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0001836 | 09/10/2013 | 1347.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/10/2013 | 632.48 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15071 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0001838 | 09/10/2013 | 953.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSIETNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1568 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001841 | 09/10/2013 | 901.17 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/10/2013 | 180.00 | 00002860773452 | Francimeire Carla Garcia Dutra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/10/2013 | 234.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/10/2013 | 160.00 | 00008879666401 | SUENIA LUCIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PETI, DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 978 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001845 | 10/10/2013 | 1130.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/10/2013 | 720.00 | 00008879666401 | SUENIA LUCIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTORA EM TRES OFICINAS DE CORTE E COSTURA PARA GESTANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 979 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SENHOR JOSE BALDUINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 914 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/10/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/10/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 927 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/10/2013 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 929 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/10/2013 | 550.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS DIAS) DE SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/10/2013 | 50.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ TAMBORES DE AGUA, PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 921 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/10/2013 | 220.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 956 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0001849 | 10/10/2013 | 12932.36 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 26 EM ANEXO. | 00202013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132013 | 0001866 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 941 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001880 | 10/10/2013 | 1211.00 | 00023683597453 | Maria Neta Dantas de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MXQ 6701, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0001885 | 10/10/2013 | 6777.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001887 | 10/10/2013 | 790.00 | 00034815813787 | GERONCIO ALVES BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA EJI 0469, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 933 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2013 | 1285.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 943 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/10/2013 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RATIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE MANUTENÇÃO (INSTALAÇÃO ELÉTRICA / HIDRAÚLICA E PINTURA), DAS BASES DOS POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS LAGOA E SERRINHA, MAIS OUTROS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 935 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2013 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 938 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/10/2013 | 17331.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/10/2013 | 7189.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001855 | 10/10/2013 | 12500.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/10/2013 | 154.70 | 00000624198898 | Sebastião Helio da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONCERTO E TROCA DE MOTOR DE UMA FREEZER DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2013 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 940 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 923 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001870 | 10/10/2013 | 430.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL DA SEC DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001877 | 10/10/2013 | 2125.20 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BANDARRA E VARZEA DO CARIRI, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 946 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001884 | 10/10/2013 | 1474.20 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001850 | 10/10/2013 | 3777.30 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/10/2013 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/10/2013 | 205.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 917 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001859 | 10/10/2013 | 1750.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 928 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2013 | 2910.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001867 | 10/10/2013 | 1090.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5962, PARA REALIZAR VIAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 942 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/10/2013 | 678.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001871 | 10/10/2013 | 2470.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT EL PLACA MMT 6594/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 945 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/10/2013 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/10/2013 | 3230.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/10/2013 | 370.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 952 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/10/2013 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 953 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001878 | 10/10/2013 | 1820.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MXO 0602/RN DESTINADO A FAZER VIAGENS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 947 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/10/2013 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0001881 | 10/10/2013 | 750.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA KJZ 0162/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 920 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2013 | 29.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2013 | 0.82 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2013 | 34569.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/10/2013 | 1929.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0001896 | 11/10/2013 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RECURSOS HUMANOS, INFORMALÇÃO E CONTROLE MENSAL DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERA, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/10/2013 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/10/2013 | 356.30 | 00010697312429 | RAYANE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2003, PLACA KLL 6344/PB, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/10/2013 | 147.50 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE FIZERAM O SERVIÇO DE METRAGEM NA RODAGEM QUE DARÁ ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A BR 230, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 966 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/10/2013 | 468.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 80827 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001895 | 11/10/2013 | 1686.30 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 961 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/10/2013 | 162.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE 27 (VINTE E SETE) BOLAS DE FUTEBOL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 968 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001899 | 11/10/2013 | 1053.15 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 960 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001904 | 11/10/2013 | 1474.20 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 965 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001907 | 11/10/2013 | 1260.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERRINHA PARA O SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 967 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/10/2013 | 180.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00002196745405 | ALUISIO ARAUJO DE SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510/PB, DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/10/2013 | 1804.12 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA LOTEAMENTO DO CONJ JOSE DE FONTES RANGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 962 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001905 | 11/10/2013 | 820.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 981 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/10/2013 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0001908 | 11/10/2013 | 1404.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO CACHOEIRINHA DE ISRAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 980 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/10/2013 | 1031.00 | 00009972727408 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DE PALHAÇO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, ORGANIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/10/2013 | 640.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 128 (CENTO E VINTE E OITO) ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 972 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001917 | 14/10/2013 | 690.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001919 | 14/10/2013 | 570.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28772 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/10/2013 | 1215.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/10/2013 | 485.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/10/2013 | 1920.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E CONFECÇÃO DE 240 FOTOS (15X21), RELATIVO AOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 987 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/10/2013 | 603.10 | 00070269921478 | PAULO SERGIO DE SOUZA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM TECNICA E LOCAÇÃO DE SOM USADO NA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM PRAÇA PUBLICA, ORGANIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 988 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/10/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/10/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/10/2013 | 745.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 794289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/10/2013 | 257.74 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/10/2013 | 909.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME NOTA FISCAL 794809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/10/2013 | 90.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO TEMPO DE APRENDER SOBRE OS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/10/2013 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGE 5280, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/10/2013 | 370.92 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGE 3720, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/10/2013 | 6097.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150917 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/10/2013 | 287.78 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MZG 1510, DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/10/2013 | 351.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 795727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/10/2013 | 161.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 794881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/10/2013 | 674.75 | 00004086054485 | DAMIAO FIRMO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ORGANIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº974 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001935 | 16/10/2013 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28798 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/10/2013 | 2.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/10/2013 | 349.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001938 | 17/10/2013 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28859 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001937 | 17/10/2013 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28854 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/10/2013 | 519.31 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORÁRIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/10/2013 | 38.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/10/2013 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/10/2013 | 3.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/10/2013 | 500.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/10/2013 | 54.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/10/2013 | 162.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/10/2013 | 250.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIB DE PAÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/10/2013 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/10/2013 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 674764 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/10/2013 | 404.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/10/2013 | 7223.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/10/2013 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/10/2013 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 675565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/10/2013 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/10/2013 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/10/2013 | 200.00 | 00004427868401 | Maria de Fatima de Araújo Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE OCULOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/10/2013 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679940 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/10/2013 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE SANTA LUZIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/10/2013 | 72.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE SANTA LUZIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/10/2013 | 721.70 | 00059190590449 | JEMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 EXEMPLARES DO LIVROS 100 REPENTES MEMORAVEIS, COLETANIA DE LITERATURA DE CORDEL DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 975 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/10/2013 | 331.95 | 00002323459457 | Joao Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 2255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/10/2013 | 216.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO PELA CGU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/10/2013 | 108.00 | 00004155062470 | Edlanete de Araújo Souto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO PELA CGU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0001964 | 29/10/2013 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/10/2013 | 90.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO PELA CGU CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/10/2013 | 180.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO PELA CGU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/10/2013 | 108.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO PELA CGU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/10/2013 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO1 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/10/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/10/2013 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/10/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/10/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022013 | 0001973 | 30/10/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1000125 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/10/2013 | 9404.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/10/2013 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/10/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/10/2013 | 3599.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/10/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/10/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/10/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/10/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/10/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/10/2013 | 11992.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/10/2013 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/10/2013 | 5919.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/10/2013 | 73810.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/10/2013 | 3725.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/10/2013 | 8149.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/10/2013 | 33214.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/10/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/10/2013 | 2938.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/10/2013 | 26737.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/10/2013 | 813.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE GARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/10/2013 | 7300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/10/2013 | 1423.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/10/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/10/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/10/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/10/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIA LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/10/2013 | 1378.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/10/2013 | 9368.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/10/2013 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/10/2013 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO RECREADOR NO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/10/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PETI, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/10/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/10/2013 | 5860.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/10/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/10/2013 | 1733.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/10/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002014 | 31/10/2013 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO 227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002017 | 31/10/2013 | 180.75 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 25 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002018 | 31/10/2013 | 131.80 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 24 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002016 | 31/10/2013 | 1732.85 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 26 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/10/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002013 | 31/10/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO 228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/10/2013 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO DO LANÇAMENTO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/10/2013 | 0.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBR/2-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/11/2013 | 550.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 119379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/11/2013 | 378.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 119378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/11/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/11/2013 | 235.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2013 | 29.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2013 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002039 | 01/11/2013 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO36099 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2013 | 678.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 995 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2013 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 997 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0002054 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1010 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002038 | 01/11/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 35700 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2013 | 715.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2013 | 1293.60 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2013 | 1293.60 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2013 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 996 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/11/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/11/2013 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/11/2013 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2013 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002037 | 01/11/2013 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 36102 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 991 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 990 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 989 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2013 | 678.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/11/2013 | 320.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIB DE PAÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002063 | 04/11/2013 | 8918.50 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/11/2013 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/11/2013 | 566.36 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/11/2013 | 414.83 | 00079029329491 | MARLENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/11/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/11/2013 | 407.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/11/2013 | 147.50 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA OS TRABALHADORES QUE ATUARAM NO SERVIÇO DE METRAGEM NA RODAGEM QUE LIGARÁ O MUNICIPIO DE TENORIO - PB A BR 230, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/11/2013 | 382.50 | 13242319000175 | JOSE ORLANDO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES OCORRIDAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/11/2013 | 1128.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 88807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/11/2013 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/11/2013 | 696.50 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88687 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002074 | 06/11/2013 | 1240.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3855 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002076 | 06/11/2013 | 4040.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3857 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002077 | 06/11/2013 | 940.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002078 | 06/11/2013 | 1060.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002075 | 06/11/2013 | 940.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD 7363 DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/11/2013 | 144.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA E UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002082 | 08/11/2013 | 544.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/11/2013 | 51.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/11/2013 | 3180.00 | 41121088000187 | Oziel Brilhante de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RE-TRANSMISSOR DO SINAL DA TV GLOBO E REVISÃO NO S NAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÃO, CONFORME NOTA FISCAL 86 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/11/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002087 | 08/11/2013 | 1540.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT EL PLACA MMT 6594/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/11/2013 | 3400.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/11/2013 | 678.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002098 | 08/11/2013 | 660.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002104 | 08/11/2013 | 2100.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/11/2013 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/11/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1062 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/11/2013 | 1944.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/11/2013 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/11/2013 | 850.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1066 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002124 | 08/11/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/11/2013 | 1540.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/11/2013 | 184.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002080 | 08/11/2013 | 901.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1625 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002088 | 08/11/2013 | 600.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/11/2013 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/11/2013 | 1050.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO MOTA, CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL1030 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/11/2013 | 75.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ TAMBORES DE AGUA, PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/11/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/11/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/11/2013 | 525.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UM DIAS) DE SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/11/2013 | 1050.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E ALINHAMENTO DO MEIO FIO DA RUA ANTONIO TOMAZ DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programa de beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/11/2013 | 1050.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SENHOR JOSE BALDUINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002083 | 08/11/2013 | 1108.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/11/2013 | 830.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 1029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002099 | 08/11/2013 | 150.00 | 00023683597453 | Maria Neta Dantas de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MXQ 6701, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/11/2013 | 1804.12 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA LOTEAMENTO DO CONJ JOSE DE FONTES RANGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL 1056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/11/2013 | 100.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, COMO MOTO BOY, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL 1052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002108 | 08/11/2013 | 670.00 | 00034815813787 | GERONCIO ALVES BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA EJI 0469, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0002111 | 08/11/2013 | 6875.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1048 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/11/2013 | 300.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0002122 | 08/11/2013 | 11474.97 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 31 EM ANEXO. | 00202013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002081 | 08/11/2013 | 7158.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/11/2013 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RATIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/11/2013 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002084 | 08/11/2013 | 6176.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1622 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/11/2013 | 310.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/11/2013 | 3660.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/11/2013 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002123 | 08/11/2013 | 13000.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1053 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/11/2013 | 100.00 | 05631276000191 | ASSOC. DOS INSTRUTORES DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE CAMPINA GRANDE - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA INSCRIÇÃO DO 3º CONCURSO RAINHA DA BORBOREMA, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/11/2013 | 17676.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/11/2013 | 7154.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002126 | 11/11/2013 | 3840.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1069 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/11/2013 | 1030.93 | 00038196034415 | MANUEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARROCERIA NO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510/PB, PERTECENTE A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 1067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/11/2013 | 675.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/11/2013 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/11/2013 | 100.00 | 00001982636432 | Antonio Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/11/2013 | 32612.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 DO PESSOAL LOTADOS EM VÁRIAS SECRETARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/11/2013 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/11/2013 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/11/2013 | 350.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/11/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/11/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/11/2013 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/11/2013 | 600.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SEIS ALBUNS E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, NOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002145 | 12/11/2013 | 1474.20 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO CACHOEIRINHA DE ISRAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1075 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/11/2013 | 524.00 | 05782767000133 | Mayra Lizzie Fernandes de Ataide | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/11/2013 | 1360.00 | 07892563000180 | Ret Ideal Comércio de Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A PATROL DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002154 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/11/2013 | 1800.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/11/2013 | 3370.00 | 00002323459457 | Joao Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SEC DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/11/2013 | 278.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ACESSORIOS PARA OS TRAJES DOS ALUNOS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/11/2013 | 54.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREZINHA - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/11/2013 | 430.00 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AOS EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002146 | 12/11/2013 | 2024.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BANDARRA E VARZEA DO CARIRI, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1078 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002147 | 12/11/2013 | 1404.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/11/2013 | 468.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 91069 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002150 | 12/11/2013 | 1474.20 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1073 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002151 | 12/11/2013 | 1003.15 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002152 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERRINHA PARA O SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002153 | 12/11/2013 | 1606.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1071 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/11/2013 | 300.00 | 00009326078450 | JANE CARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002161 | 13/11/2013 | 2343.47 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002162 | 13/11/2013 | 4267.90 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/11/2013 | 190.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21960 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/11/2013 | 1100.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002159 | 13/11/2013 | 1475.68 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO - JOVEM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002160 | 13/11/2013 | 1695.33 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PETI DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002167 | 13/11/2013 | 2105.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1765 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/11/2013 | 1550.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SETE JANELÕES E UM PORTÃO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002158 | 13/11/2013 | 1003.18 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002163 | 13/11/2013 | 1709.29 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/11/2013 | 1550.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002166 | 13/11/2013 | 580.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1766 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/11/2013 | 1269.96 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INSPENÇÃO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO, CONFORME DOCUMENTO 253356 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/11/2013 | 1269.96 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INSPENÇÃO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO, CONFORME DOCUMENTO 253364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/11/2013 | 1269.96 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INSPENÇÃO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO, CONFORME DOCUMENTO 253348 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/11/2013 | 1387.00 | 00057634912468 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/11/2013 | 1767.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002175 | 14/11/2013 | 4603.30 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/11/2013 | 2481.80 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS TAMPAS DA REDE DE AGUA, NAS BOMBAS DO POÇO E REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFASICO DE 1/2 CU, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/11/2013 | 365.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/11/2013 | 5969.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1268561 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/11/2013 | 823.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/11/2013 | 163.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 852738 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/11/2013 | 45.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/11/2013 | 235.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/11/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/11/2013 | 683.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 852314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/11/2013 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE EXCURSAO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142013 | 0002187 | 21/11/2013 | 32426.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/11/2013 | 913.69 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REVISÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/11/2013 | 29.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 704810 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/11/2013 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/11/2013 | 341.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692066 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/11/2013 | 81.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 699229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/11/2013 | 10.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/11/2013 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE EXCURSAO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/11/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669795 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/11/2013 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/11/2013 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669797 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/11/2013 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677981 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/11/2013 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/11/2013 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/11/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/11/2013 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/11/2013 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES JUNTAMENTE COM A REPRESENTANTE DA PASTORAL DA CRIANÇA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0002206 | 25/11/2013 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/11/2013 | 216.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002207 | 26/11/2013 | 868.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0002208 | 27/11/2013 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RECURSOS HUMANOS, INFORMALÇÃO E CONTROLE MENSAL DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERA, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL 21 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/11/2013 | 4604.51 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE VALOR RELATIVO A ORDEM JUDICIAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/11/2013 | 169.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/11/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/11/2013 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/11/2013 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/11/2013 | 9353.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/11/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/11/2013 | 414.83 | 00079029329491 | MARLENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/11/2013 | 566.36 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/11/2013 | 29.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/11/2013 | 678.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1094 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/11/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/11/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/11/2013 | 3599.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/11/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/11/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/11/2013 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/11/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/11/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/11/2013 | 2938.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/11/2013 | 6454.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/11/2013 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/11/2013 | 11784.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/11/2013 | 34197.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/11/2013 | 73652.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/11/2013 | 3725.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/11/2013 | 8149.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/11/2013 | 1423.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/11/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/11/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/11/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/11/2013 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1096 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/11/2013 | 678.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/11/2013 | 1293.60 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1091 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/11/2013 | 1293.60 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/11/2013 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1095 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/11/2013 | 813.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/11/2013 | 7300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/11/2013 | 27069.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/11/2013 | 1235.76 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 310549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PETI, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/11/2013 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO RECREADOR NO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/11/2013 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/11/2013 | 9018.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/11/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/11/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/11/2013 | 5860.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/11/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002265 | 30/11/2013 | 281.90 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 27 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002264 | 30/11/2013 | 2964.40 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30738 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002266 | 30/11/2013 | 1848.85 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 28 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2013 | 498.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 118931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2013 | 274.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 118930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002277 | 02/12/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022013 | 0002278 | 02/12/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1000288 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/12/2013 | 368.45 | 04053714000119 | Campina Com. de Importados Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALICIOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/12/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002276 | 02/12/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013E NOTA DE SERVIÇO 241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002023 | 02/12/2013 | 1140.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002024 | 02/12/2013 | 1606.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002025 | 02/12/2013 | 1003.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1106 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002026 | 02/12/2013 | 1404.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1105 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/12/2013 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/12/2013 | 1254.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA UM DIA DE LAZER CONFORME NOTA FISCAL Nº 20011 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002280 | 02/12/2013 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO 240 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/12/2013 | 678.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO1181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/12/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/12/2013 | 678.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/12/2013 | 678.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/12/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/12/2013 | 678.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/12/2013 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1117. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/12/2013 | 964.00 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98395 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/12/2013 | 468.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 98355 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/12/2013 | 678.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/12/2013 | 715.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/12/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/12/2013 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORTALECIMENTO DOS CMDCA'S, REALIZADO NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/12/2013 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/12/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/12/2013 | 67.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/12/2013 | 1011.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 98648 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/12/2013 | 678.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/12/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/12/2013 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/12/2013 | 370.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/12/2013 | 170.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34325 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/12/2013 | 539.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/12/2013 | 90.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NO AUDITORIO DA EAD - UFPB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142013 | 0002299 | 06/12/2013 | 2394.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAAMISAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/12/2013 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/12/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002304 | 09/12/2013 | 569.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002302 | 09/12/2013 | 863.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1671 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002308 | 09/12/2013 | 3648.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1668 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002305 | 09/12/2013 | 4686.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002303 | 09/12/2013 | 1160.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002306 | 09/12/2013 | 1707.50 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/12/2013 | 550.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS DIAS) DE SERVENTE NA COLOCAÇÃO DO MEIO FIO DO CONJUNTO JANUARIO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRONA COLOCAÇÃO DO MEIO FIO DO CONJUNTO JANUARIO CORDEIRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0002335 | 10/12/2013 | 6875.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/12/2013 | 790.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/12/2013 | 100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTODO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MOTO TAXI, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132013 | 0002348 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002358 | 10/12/2013 | 190.00 | 00034815813787 | GERONCIO ALVES BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA EJI 0469, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/12/2013 | 1850.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002362 | 10/12/2013 | 340.00 | 00023683597453 | Maria Neta Dantas de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MXQ 6701, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2013 | 96.85 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2013 | 23439.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/12/2013 | 5841.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/12/2013 | 904.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/12/2013 | 920.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATDOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE NA VACINAÇÃO DE REBANHOS DOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 1193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/12/2013 | 510.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS BOMBAS DOS POÇOS E NAS CHAVES AUTOMATICAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/12/2013 | 690.00 | 00001141704447 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/12/2013 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RATIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2013 | 1423.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/12/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002316 | 10/12/2013 | 3841.44 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002317 | 10/12/2013 | 2460.76 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002339 | 10/12/2013 | 2226.40 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BANDARRA E VARZEA DO CARIRI, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/12/2013 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002343 | 10/12/2013 | 13000.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002351 | 10/12/2013 | 1474.20 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/12/2013 | 2890.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS PARA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/12/2013 | 290.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO1150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2013 | 32329.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/12/2013 | 6435.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2013 | 3725.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2013 | 74453.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2013 | 336.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/12/2013 | 3520.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/12/2013 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO 13º SALARIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/12/2013 | 11235.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/12/2013 | 711.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/12/2013 | 554.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/12/2013 | 2204.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PACELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002310 | 10/12/2013 | 632.55 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/12/2013 | 75.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ TAMBORES DE AGUA, PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/12/2013 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/12/2013 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/12/2013 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/12/2013 | 1050.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PETI LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2013 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/12/2013 | 113.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/12/2013 | 1130.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2013 | 2147.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/12/2013 | 5249.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2013 | 1017.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2013 | 508.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PETI, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2013 | 562.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO RECREADOR NO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA AS FAMILIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2013 | 1130.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2013 | 3212.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2013 | 9300.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/12/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/12/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002536 | 10/12/2013 | 120.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1169 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/12/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13° SALARIO DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/12/2013 | 1957.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/12/2013 | 63341.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 DO PESSOAL LOTADOS EM VÁRIAS SECRETARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/12/2013 | 770.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/12/2013 | 1330.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E CONFECÇÃO DE DOIS ALBUNS DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1192 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/12/2013 | 76.76 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002327 | 10/12/2013 | 731.10 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002328 | 10/12/2013 | 853.55 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000042013 | 0002329 | 10/12/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/12/2013 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/12/2013 | 678.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/12/2013 | 190.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00057634912468 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002344 | 10/12/2013 | 1410.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002347 | 10/12/2013 | 4812.30 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/12/2013 | 2770.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/12/2013 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2013 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002355 | 10/12/2013 | 2480.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT EL PLACA MMT 6594/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/12/2013 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/12/2013 | 1045.45 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2013 | 758.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/12/2013 | 3599.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/12/2013 | 475.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2013 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/12/2013 | 8156.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/12/2013 | 758.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/12/2013 | 554.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/12/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2013 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/12/2013 | 44.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/12/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112013 | 0002404 | 11/12/2013 | 1614.60 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO CACHOEIRINHA DE ISRAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1194 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/12/2013 | 180.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE 30 (TRINTA) BOLAS DE FUTEBOL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/12/2013 | 81.50 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA OS PALESTRANTES DA REUNIÃO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DO SERIDO PARAIBANO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002407 | 11/12/2013 | 628.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção do Programa Hortas Comunitarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/12/2013 | 4631.38 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3941 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/12/2013 | 2500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/12/2013 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/12/2013 | 2174.05 | 04889872000103 | RESAN - PROJETOS, ENG., CONSULTORIA & MEIO AMBIENTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA CAUÇA DEPOSITADA PELA EMPRESA PARA PARTICIPAR NO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADA DE PREÇO Nº 019/2013, QUE TINHA COMO OBJETIVO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/12/2013 | 70.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/12/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/12/2013 | 688.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 855535 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/12/2013 | 340.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 856851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/12/2013 | 6091.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1205058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002415 | 17/12/2013 | 255.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31765 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002416 | 17/12/2013 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31766 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/12/2013 | 877.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 855926 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/12/2013 | 151.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 855942 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/12/2013 | 2485.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NO EVENTO SOCIOCULTURAL DA ATIVIDADE DE CAPOEIRA REALIZADOS EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/12/2013 | 108.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VUAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COLETIVO DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/12/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/12/2013 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/12/2013 | 235.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/12/2013 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/12/2013 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/12/2013 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/12/2013 | 350.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/12/2013 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/12/2013 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/12/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/12/2013 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/12/2013 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 678514 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002273 | 20/12/2013 | 91000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO AÇUDE POSSEO, ÇOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO66 DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00212013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002435 | 20/12/2013 | 1560.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/12/2013 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0002432 | 20/12/2013 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RECURSOS HUMANOS, INFORMALÇÃO E CONTROLE MENSAL DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERA, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002434 | 20/12/2013 | 2120.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002436 | 20/12/2013 | 940.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/12/2013 | 1465.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DAS REMESSAS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/12/2013 | 1740.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/12/2013 | 54.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MARIA ESTELA GUEDES ALVES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/12/2013 | 300.00 | 00009326078450 | JANE CARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/12/2013 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/12/2013 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0002442 | 27/12/2013 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1495 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/12/2013 | 1943.00 | 07892563000180 | Ret Ideal Comércio de Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A PATROL DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/12/2013 | 4730.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002445 | 28/12/2013 | 2192.75 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 29 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2013 | 3214.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/12/2013 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022013 | 0002463 | 30/12/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 468 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0002469 | 30/12/2013 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 1217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/12/2013 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/12/2013 | 715.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2013 | 678.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/12/2013 | 678.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/12/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/12/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2013 | 10091.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2013 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2013 | 3931.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/12/2013 | 847.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2013 | 34759.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ACUMULADAS DURANTE O EXERCÉICIO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1214 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2013 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2013 | 2034.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/12/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2013 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2013 | 9480.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2013 | 5860.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2013 | 1356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/12/2013 | 1293.60 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2013 | 1293.60 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2013 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/12/2013 | 715.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2013 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2013 | 678.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/12/2013 | 7300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/12/2013 | 813.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/12/2013 | 26759.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/12/2013 | 3444.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002456 | 30/12/2013 | 30000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 7. | 00162011 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção e recuperação de poços (Amazonas e Artesianos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2013 | 715.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 1206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/12/2013 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/12/2013 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/12/2013 | 1423.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2013 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO1195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/12/2013 | 678.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/12/2013 | 678.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/12/2013 | 979.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/12/2013 | 1959.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/12/2013 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2013 | 35478.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2013 | 74789.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2013 | 6713.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2013 | 11788.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2013 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2013 | 3725.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2013 | 8149.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/12/2013 | 169.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2013 | 169.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB NA FUNÇÃO DE VIGILANTE ESTATUTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002533 | 31/12/2013 | 6150.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002531 | 31/12/2013 | 8394.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002526 | 31/12/2013 | 4760.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002529 | 31/12/2013 | 3593.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002530 | 31/12/2013 | 990.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002534 | 31/12/2013 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO 271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002528 | 31/12/2013 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0002532 | 31/12/2013 | 643.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1705 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de Ações Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/12/2013 | 566.36 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024