| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 14.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,CONTABILIZADA NESTA DATA, POR NAO TER SIDO EMPENHO NO EXERCICIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 0.46 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2013 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB,NOS DIAS 07 (SETE) E 08 (OITO) DE JANEIRO/2013, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERENSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2013 | 49.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2013 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2013 | 3981.16 | 29979036054585 | INSS | PAGAMENTO DA GPS -13º SALARIO DA CAMARA MUNICIPAL POR ESTAR A PREFEITURA MUNICIPAL IMPOSSIBILITADA PARA RECEBER A CND DA RECEITA FEDEREL , EM VIRTUDE DO NAO PAGAMENTO EFETUADO POR AQUELE PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (43/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2013 | 565.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, COM VENCIMENTO DIA 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2013 | 100.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCLA DE SERVICO Nº 00000000037, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2013 | 8621.44 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 5430.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 44702.82 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2013 | 4083.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2013 | 48480.25 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2013 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO NA CONTA CORRENTE DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062012 | 0000008 | 14/01/2013 | 70000.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM QUADRA ESCOLAR COBERTA CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 06/2012 DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000000068, EM ANEXO. | 00622012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DECISAO JUDICIAL E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2013 | 1137.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2013 | 3324.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2013 | 10312.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2013 | 130.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2013 | 123.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2013 | 6673.62 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2013 | 1473.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2013 | 0.87 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2013 | 450.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, NO PERIODO DE 20 (VINTE) A 22 (VINTE E DOIS) DE JANEIRO/2013, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERENSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A REITORIA DAS UNIVERSIDADES ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2013 | 420.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERENSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2013 | 420.00 | 00032703501803 | JOHNES RENNY G. DA SILVA | REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA/PB, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERENSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2013 | 250.00 | 00004346104452 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE QUEIROZ | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2013 | 500.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CD'S GRAVADOS INTITULADOS CANTORIA NA TERRA DO POETA ZE LIMEIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 46, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2013 | 540.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, NOS DIAS 27 (VINTE E SETE) A 31 (TRINTA E UM), POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERENSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2013 | 900.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, NOS DIAS 27 (VINTE E SETE) A 31 (TRINTA E UM) DE JANEIRO/2013, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERENSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2013 | 4152.13 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO PASEP, COMPETENCIA: 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2013 | 4505.93 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO PASEP, COMPETENCIA: 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2013 | 6676.07 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA/PB, REFENTE A COMPETENCIA 05/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2013 | 2090.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA QUALIDADE DE AUDITOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2013 | 55.29 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2013 | 1279.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | REFERENTE AO C0NSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 60.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE AOS SERVICOS NA LAVAGEM DE UM SOFA PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB FEITA A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2013 | 3268.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 265.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 56220.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 190.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000032 | 30/01/2013 | 2892.58 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | REFERENTE A OLEO DIESEL E GASOLINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.312, EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000029 | 30/01/2013 | 5646.16 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | REFERENTE A OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.313, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 235.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 61560.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE - SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS HOSPITAL SANCHO LEITE - SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 6791.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA DA SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 11368.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 1200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO PARA O PSF - SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 833.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR - VIGILANTE CONTRATADO / SAMU - SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 11000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES- MEDICOS PLANTONISTAS- FMS- CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 6347.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO- NASF - SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO - FUS - SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 42718.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 30838.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 813.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 1ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE , MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 17022.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 3ª E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 7747.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 47236.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 2133.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E TURISMO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 9712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA DE COMUNICACAO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 711.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 4678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000033 | 31/01/2013 | 275.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | REFERENTE A LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.321, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 37718.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 243556.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG.ENS.FUND.60%, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 3717.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SECRETARIA DE EDUCACAO - EDU. INF. CRECHE 40%, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 745.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO - SECRETARIA DE EDUCACAO - SECEST CET EFETIVOS, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 4983.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 1710.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR - CONTRATADO MAG. 60% - SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 3220.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 27378.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEDE MDE EFETIVOS - SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 106821.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAP - APOIO DO ENS. FUND. 40%, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 5358.07 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 756.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 4067.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 8152.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 10102.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PESSOAL ELETIVO / CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 8139.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA DE OBRAS, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 17885.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 166.41 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 2503.79 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 4612.46 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 560.03 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 898.55 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 1930.95 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 6046.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 9892.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 3646, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2013 | 933.50 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 941, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2013 | 933.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 5034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2013 | 7458.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000030 | 31/01/2013 | 777.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | REFERENTE A 86,036 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.000.326, EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000031 | 31/01/2013 | 8618.04 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | REFERENTE A OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000322 EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 5712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 130.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 2147.03 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA PREFEITURA DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003937476466 | JAILTON MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 50.00 | 00009624764476 | JEANE LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMI DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 100.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE A PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000439 | 01/02/2013 | 14000.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000169, EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00006054741411 | DANIELLE ALVES DE LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DIVULGACAO DO HISTORICO DO MUNICIPIO NA PUBLICACAO "DIOCESE EM REVISTA" - EDICAO HISTORICA-2013, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 562, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 695.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA PREFEITURA DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2013 | 2061.86 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2013 | 2000.00 | 00003253585832 | NABOR VICTOR FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, E TAMBEM PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB PARA CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2013 | 2850.00 | 00091970377453 | LUIZ ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, E TAMBEM PARA AS CIDADES DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA A REALIZACAO DE EXAME E OUTROS PROCEDIMENTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2013 | 938.00 | 00004920151470 | JOCICLEIDE FERREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2013 | 230.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2013 | 100.00 | 00006823364408 | RENATA CATANDUBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2013 | 50.00 | 00063966930463 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2013 | 50.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2013 | 150.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2013 | 25.00 | 00006040309407 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2013 | 25.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2013 | 50.00 | 00007553836486 | WILMA TEMOTEO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2013 | 50.00 | 00063966930463 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2013 | 667.76 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2013 | 2000.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR MOTIVO DA PARTICIPACAO DE UM EVENTO/ENCONTRO RELACIONADO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2013 | 135.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDORA ALCIONE VENANCIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2013 | 135.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDORA EULINA CRISTINA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2013 | 104.00 | 00070262503450 | JANAILSON DOS SANTOS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE QUATRO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2013 | 589.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E REMENDOS DE CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 63, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000139 | 04/02/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2013 | 500.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2013 | 2500.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPRENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2013 | 120.00 | 00007264145492 | PABLO COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2013 | 300.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SETIMA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A TITULO DE INDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO Nº 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2013 | 260.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA EMPENHADA REFERENTE PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO, PRESTADOS COM SOM MOVEL, DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2013 | 182.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2013 | 104.00 | 00004142338404 | IVONETE MACHADO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE QUATRO DIAS DO MES DE JANEIRO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2013 | 450.00 | 00087256053487 | JOUBERTO AMORIM QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE JANEIRO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2013 | 800.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2013 | 1392.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADO AO SR. ANTONIO CARLOS SILVA, QUE PRESTOU ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nº 303, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2013 | 300.00 | 00002004809442 | CONSTANCIA NOVO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ORTO CENTRO, DAQUELA CIDADE, DESTINADA A SUA NETA MENOR DE IDADE, THALYTA SIMOES DE LIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2013 | 800.00 | 00060377429449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (USF) PARA DESLOCAMENTO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DE TEIXEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2013 | 200.00 | 00005916027419 | MARIA ELISONEIDE FLORENCIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OITO DIAS DO MES DE JANEIRO/2013, NO APOIO AO PESSOAL RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS. REALIZADO PELA COMISSAO, CRIADA ATRAVES DO DECRETO Nº 05/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2013 | 250.00 | 00008660907469 | DANIEL ANGELO BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE DEZ DIAS DO MES DE JANEIRO/2013, NO APOIO AO PESSOAL RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS. REALIZADO PELA COMISSAO, CRIADA ATRAVES DO DECRETO Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2013 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DOS PODER EXECUTIVO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 35013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2013 | 600.00 | 00002572876477 | MARIA DO SOCORRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7181, EM ANEXO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONSTANTE NO TERMO DE DOACAO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2013 | 1200.00 | 00081920202153 | JULIO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO NASF, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2013 | 800.00 | 00005006408405 | JANAINA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2013 | 950.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO SITIO SANTO AGOSTINHO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2013 | 750.00 | 00002574392426 | VERONALDO ALVES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DOS SITIOS POCOS E ASSENTAMENTO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE EM TEIXEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2013 | 270.00 | 00005270521407 | MARIA DE LOURDES DIAS DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE COM PACIENTE DO SITIO SAO FRANCISCO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, PARA CONSULTAS AMBULATORIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2013 | 943.50 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB) CARRO MODELO FIAT/DUCTO MINIBUS, PLACA LON6043/PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2013 | 678.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO (MOTO) A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO DE NUMERO 29/2013 MILTON GOMES DOS SANTOS MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, ANO 2010, COR VERMELHA, PELA NQE4797/PB, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2013 | 550.00 | 00008458646455 | DAMIAO GLEYDSON ARAUJO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA SERVICOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2013 | 2447.00 | 00024792774888 | MARCOS ANTÔNIO ALVES BATISTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2013 | 550.00 | 00006595954435 | JEFERSON SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVICO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2013 | 50.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | DESPESA EMANHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2013 | 30.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2013 | 382.50 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNH2279, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2013 | 382.50 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNU7889, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2013 | 647.25 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E IMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQJ5690, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2013 | 366.82 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE8015, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2013 | 382.50 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFC1349, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2013 | 6682.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2013 | 652.25 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2013 | 186.00 | 00044809107434 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2013 | 384.55 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2013 | 104.00 | 00004258613410 | JOSE ANTONIO CESARIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE QUATRO DIAS DO MES DE JANEIRO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2013 | 1000.00 | 00009498396477 | JOSE RENATO OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA REFORMA DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2013 | 128.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 121, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 50.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 119, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2013 | 95163.98 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 250.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2013 | 5000.05 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 249, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KIU 4124 /PE, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE A OITO DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2013 | 678.00 | 00016078390406 | SIMÃO PEDRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2013 | 678.00 | 00004903977439 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2013 | 907.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2013 | 212.08 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2013 | 212.08 | 00010430102461 | IUGH JEFFERSON DA SILVA | REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2013 | 235.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2013 | 12.00 | 00008016153488 | THAMYRES DE LIMA MARQUES | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DA BIOQUIMICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE( HSL)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2013 | 44.00 | 00005954989494 | WALERIA ARRUDA DE LIRA | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DA RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2013 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2013 | 600.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000195 | 08/02/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, MES DE JANEIRO/2013, CELEBRADO ENTRO O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, TUDO NA FORMA DESCRITA NO CONTRATO, REGULARMENTE ARQUIVADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2013 | 207.00 | 00008077648410 | ELAINE DE LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2013 | 1180.00 | 08173077000256 | L & L GAMES INFORMATICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP PRO 8600 CM749 MULTIFUCIONAL, UMA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A OUTRA PARA O SETOR DE LICITACOES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.074, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2013 | 1988.52 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA/DF, DESTINADAS AO PREFEITO EDMILSON ALVES DOS REIS, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO COM A PRESIDENTE DA REPUBLICA BRASILEIRA, REALIZADO NO MESDE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, QUE ESTE ATUE PROFISSIONALMENTE EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREMNECESSARIOS, MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 5430.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 6574.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 9002.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2013 | 3299.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - JUROS/ MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2013 | 45452.85 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2013 | 593.19 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 967.50 | 00005701034445 | MARCO MARCIEL SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 500.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE E DOENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2013 | 486.78 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 107, EM ANEXO, DESTINADA A PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2013 | 17309.42 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000379 | 08/02/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS,MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2013 | 150.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 104.00 | 00006040309407 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE QUATRO DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2013 | 120.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 32, EM ANEXO, DESTINADO AOS AUTOCLAVES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2013 | 430.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 31, EM ANEXO, DESTINADO AOS AUTOCLAVES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2013 | 9024.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2013 | 610.70 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZACAO DE XEROX, AUTENTICACAO E DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2013 | 130.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2013 | 453.00 | 00007350717482 | JOSÉ CARLOS NUNES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2013 | 310.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2013 | 1000.00 | 02839639000190 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO FUS (8739-4), REFERENTE AO BLOQUEIO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE A INSALUBRIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2013 | 800.00 | 00005187418424 | ROBERTO CHAGAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2013 | 3200.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA FIAT UNO, PLACA NPS 1896 PB, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A ESTA PREFEITURA FAVORECENDO O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2013 | 150.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000232 | 15/02/2013 | 4500.00 | 00002638656496 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO DE LIMA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO, CACAMBA BASCULANTE, DE PLACA KFU 1081 PE, PARA PRESTAR SERVICOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS PUBLICAS, ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 004/2013, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2013 | 1035.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ANTI ALERGICO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANA NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANO JUVENIL),NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2013 | 1817.67 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 250, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2013 | 500.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA MNY 9490 PB, PARA FAZER O TRANSLADO DO CORPO DO SR. EXPEDITO TORRES LOPES, DAQUELA CIDADE A TEIXEIRA/PB, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO, ASSINADO PELA IRMA DO FALECIDO, MARIA DE FATIAMA TORRES LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2013 | 100.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA XI 0626 PB, DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB PARA TABIRA/PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2013 | 168.77 | 00025088254415 | MARIA DO ROSÁRIO R. N UNES | REFERENTE A 1ª PARCELA DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA PROFESSORA MARIA DO ROSÁRIO R. N UNES LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2013 | 678.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/ PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AOS ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL/PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, CEP 58.100-000, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DE TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2013 | 381.04 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE-7430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES, 194, JATOBA, PATOS/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2013 | 300.00 | 00001861173709 | DIJANE FREITAS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES SANTOS, 105, ALTO ALEGRE, SUME/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2013 | 450.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTOS DE MESAS E CADEIRAS INFANTIS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2013 | 381.04 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE-7510 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2013 | 408.08 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE-7360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB(CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2013 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINXESA ISABEL/PB(CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO- FAVORECIDO:( JARISMAR GOMES DOS SANTOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2013 | 1374.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2013 | 4813.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 232 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2013 | 310.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES, EM CARRO DE SOM MOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO A GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2013 | 250.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2013 | 180.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2013 | 237.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2013 | 48.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2013 | 248.00 | 00002524797422 | GILBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES, DESTINADAS A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SITIO TAUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2013 | 2761.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAS DE LIMPEZA E ALIMENTACAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, TEIXEIRA/PB, CUJAS NOTAS FICAIS EM ANEXO DE Nº 002, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2013 | 1472.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAS DE LIMPEZA E ALIMENTACAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, TEIXEIRA/PB, CUJAS NOTAS FICAIS EM ANEXO DE Nº 003, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2013 | 21.96 | 00004719728430 | JOILTON CAVALCANTE ARRUDA | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO VIGILANTE LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE( SAMU)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2013 | 4600.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2013 | 1045.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2013 | 1736.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEIXEIRA/PB, CUJO A NOTA FISCAL Nº 002, EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2013 | 459.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DOS PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2013 | 347.84 | 00098257838420 | ANA MARIA ALVES NOGUEIRA | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DDA DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL SANCHO LEITE LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE( HSL)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2013 | 4930.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CUJA NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 004, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2013 | 1611.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2013 | 759.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.005, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2013 | 450.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 003/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2013 | 150.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA AO SERVIDOR ESTOECIO LUIZ DO CARMO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2013 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01( UMA) COPIADORA BROTHER DPC 8085 E 01 TRANSFORMADOR PARA COPIADORA, PARA O SETOR DE EMPENHO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2013 | 3185.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS, ORGAOS E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2013 | 10421.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, ORGAOS E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2013 | 718.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2013 | 2657.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000257 | 20/02/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2013 | 664.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA EMPENHADA REFENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2013 | 360.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO VICE PREFEITO ELIAS GERMANO QUEIROZ, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000269 | 20/02/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXO Nº 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS PARA EXCLUSAO DE PENDENCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA DEZESSETE, S/N, CUITE/PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2013 | 280.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2013 | 267.80 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZACAO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2013 | 780.00 | 00030366569449 | SEVERINO EVANGELISTA DE LUCENA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REFORMA DE CARTEIRAS, CADEIRAS , MASAS E BIROS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2013 | 2580.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPARACAO E CONSERTOS DE CARTEIRAS, BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2013 | 200.00 | 00025021060520 | CLAUDINO ANTONIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2013 | 1400.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2013 | 200.00 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DAS CISTERNAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2013 | 100.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE PELICULA NA JANELA DA SALA DE PARTO DO HOSPITAL SANCHO LEITE EM TEIXEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2013 | 200.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, TEIXEIRA/PB, COMO SOLDADOR E PINTOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2013 | 362.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONCERTOS DE CHAVES E FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTRAS REPARTICOES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2013 | 80.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A AUXILIO ALUGUEL, CONFORME DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO EM ANEXO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A QUANTIA CITADA REFERE-SE AO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2013 | 450.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPO, VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 003/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2013 | 413.00 | 00007971209479 | ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2013 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 04, 16, 25 E 30 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2013 | 130.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2013 | 353.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2013 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2013 | 131.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA EMPENHADA REFENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2013 | 328.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO GFIP (DIFERENCA INSS / JANEIRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000456 | 22/02/2013 | 28740.85 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DA REFORMA E RECUPERACAO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA RITA DE CASSIA NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COMNFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 35, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2013 | 350.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 104, ONDE FUCIONA O PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFORME CONTRATO EM ANEXO, FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2013 | 620.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM. DE MÓVEIS E MAQ.PARA ESCRITORIO LTD | 01 (UM) FOGAO 04 (QUATRO) BOCAS PROGAS E 01 (UMA) EST DESM 300MM2026, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 1138, EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2013 | 1240.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 9000649, EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2013 | 530.00 | 02589472000157 | E PALMEIRA COLCHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 143, EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2013 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA ANIMACAO DAS TARDES DE DOMINGO, NA ASSOCIACAO DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO, FIRMADO ENTRE A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000282 | 25/02/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2013 | 450.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2013 | 2000.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE TODOS OS SISTEMAS DE INFORMATICA E MAQUINAS COMPUTADORIZADAS, DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO EM ANEXO, FIRMADO ENTRE O RECEBER ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEXEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2013 | 155.00 | 00010243452462 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2013 | 464.00 | 00003618802439 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE 2013, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 003/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2013 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2013 | 1279.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | REFERENTE AO C0NSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2013 | 833.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (SANGUE, FEZES E URINA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 23, ANEXA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TERMOS DE DOACAO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2013 | 5356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SECRETARIA DE COMUNICACAO- (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2013 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DOS PODER EXECUTIVO, EM MJANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2013 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE ESPORTE TURISMO - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000155 | 27/02/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETO DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 784, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2013 | 56.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2013 | 124.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2013 | 7232.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2013 | 5712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2013 | 2090.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA QUALIDADE DE AUDITOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2013 | 933.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10, DO SERVIDOR MUNCIPAL - GABINETE DO PREFEITO - (EFETIVO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2013 | 6390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - GABINETE DO PREFEITO - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2013 | 9892.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS - (COMISSIONADOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2013 | 5001.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS - (EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2013 | 279.00 | 00088540839415 | ROSINEIDE FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2013 | 756.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 60, DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - (EFETIVO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2013 | 4067.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2013 | 61513.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE OBRAS - (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MESD DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2013 | 8387.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE OBRAS - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2013 | 8068.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE ACAO SOCIAL - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2013 | 8853.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE ACAO SOCIAL - (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2013 | 680.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 123, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 124, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2013 | 207.00 | 00002592329471 | CÍCERO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POCOS , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2013 | 4206.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, ORGAOS , DIRETORIAS , COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2013 | 994.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102, DO SERVIDOR MUNCIPAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - SECEST CET (EFETIVO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2013 | 31199.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PRE - , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2013 | 23126.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - SEDE MDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2013 | 4650.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2013 | 3305.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - EDUC. INF. CRECHE 40%, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2013 | 80516.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - APOIO DO ENS. FUND. 40% (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2013 | 207760.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - MAG. ENS. FUND. 60% , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.FOLHA ANALITICA Nº 83. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2013 | 1.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PRE - , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 7062.84 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL 332, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 3898.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - (MDE) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 51964.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - (MAG. 60%) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 34817.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - (ENS. FUN. 40%) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, S/N, ONDE FUNCIONA A COLONIA DOS PESCADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00008114123770 | CLAUDENUZA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 4068.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 200.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A SEU IRMAO MANOEL TRAJANO DOS SANTOS NETO, (DOCUMENTACAO MEDICA ANEXA), PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005157812400 | MICHELE APARECIDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00083953183400 | LAYZE DE OLIVEIRA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00006638854429 | ALINE AZEVEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 130.00 | 00005592540400 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA (DOCUMENTACAO MEDICA ANEXA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 200.00 | 00004498687450 | MARIA DO SOCORRO MARTINS CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 4956.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 72, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE ACAO SOCIAL - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 1080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506, DA SERVIDORA MUNCIPAL - SEC. DE SAUDE - (HSL) (COMISSIONADA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 6791.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000332 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00002638656496 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CACAMBA BASCULANTE, DE PLACA KFU 1081 PE, PARA PRESTAR SERVICOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS PUBLICAS, ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 004/2013, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000333 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00002638656496 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO, CACAMBA BASCULANTE, DE PLACA BWI 3125 PE, PARA PRESTAR SERVICOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS PUBLICAS, ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 004/2013, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 413.00 | 00095151575872 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO COSTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000338 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00002638656496 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO, CACAMBA BASCULANTE, DE PLACA BWI 3125 PE, PARA PRESTAR SERVICOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS PUBLICAS, ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 004/2013, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 310.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS DURANTE DOZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 24307.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 104.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE QUATRO DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 2208.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 563.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 2517.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 167.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 4637.81 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 903.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 1941.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12, DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB FEITA A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 976.00 | 00007264145492 | PABLO COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO E NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 450.00 | 00020681577487 | SEVERINO ANTÕNIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, VAIGEM A JOAO PESSOA/PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 003/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 918.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE ADMINISTRACAO - (COTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21, DOS PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 150.00 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DE AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - OUTORGA DE USO DA AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 4161.10 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL 333, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 5622.10 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL 334, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE CULTURA ESPORTE TURISMO - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 186.00 | 00082563888468 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 53112.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - PSF, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 11390.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (PEVA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 4491.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20056, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (PSF) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 508, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (SAMU) (CONTRATADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 4428.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (NASF) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 12347.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CAPS) (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 13750.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (MED. PLANTONISTA) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 28897.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 52, DO SERVIDOR MUNCIPAL - SEC. DE SAUDE - (PSF) - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 66633.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (HOSPITAL SANCHO LEITE) , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 36547.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 29450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A 1ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 8025.13 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.331 , EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 212.82 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA APLICADA AO VEICULO PRISMA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 15880.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2013 | 1813.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20056 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 8038.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2013 | 35128.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2013 | 63327.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 1200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 52 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2013 | 27042.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 9095.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADOS- SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2013 | 14400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - MED.PLANT- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2013 | 12347.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2013 | 1080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL - COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 508 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2013 | 12001.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2013 | 52499.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2013 | 27550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 1ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2013 | 678.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHOI LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/S, CENTRO, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/S, CENTRO, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012,DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/S, CENTRO, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2013 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2013 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2013 | 15790.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 2ª E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2013 | 4678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2013 | 1356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2013 | 8152.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2013 | 3390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2013 | 6156.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 72 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2013 | 8746.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2013 | 7017.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2013 | 6390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000516 | 01/03/2013 | 9400.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE ( PICK UP MOTOR 2.8, TRANSPORTAR 05 PESSOAS) E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( VEICULO TIPO PASSEIO 1.0, 04 PORTAS COMPLETO KM LEVE E MOTOCICLETA 125 CC KM LEVE), CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000211, EM ANEXO, NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2013 | 1102.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2013 | 6390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2013 | 5125.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2013 | 10570.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2013 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2013 | 200.00 | 00002592329471 | CÍCERO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARFENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2013 | 1697.46 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO AGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES,DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2013 | 677.88 | 00005362812467 | EDENILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2013 | 58333.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2013 | 15989.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2013 | 7556.53 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2013 | 756.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 60 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2013 | 4745.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009318756410 | BRUNO SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2013 | 100.00 | 00098259377420 | ROSA MARIA BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2013 | 200.00 | 00009081799444 | DANIELE AQUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2013 | 19593.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2013 | 3220.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2013 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2013 | 84405.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2013 | 42137.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS-ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2013 | 3643.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2013 | 29539.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2013 | 745.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2013 | 210673.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2013 | 52485.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2013 | 300.00 | 00088441261415 | COSMO SANTOS DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA DINO GUEDES, 104, JATOBÁ -PATOS/PB(CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000524 | 01/03/2013 | 6300.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS ( CAMIONETE LVE, CABINE SIMPLES, VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, COMPLETO E MOTOCICLETA 125CC KM LEVE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2013 | 678.00 | 00001557002436 | HELIO D ANGELES LUCAS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2013 | 193.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. Nº 007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2013 | 330.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2013 | 126.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2013 | 435.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIATR DE SERVIÇOS GERAIS ( PLANTÃO ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE-TEIXEIRA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2013 | 480.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO TAUÁ ( ZONA RURAL ) PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2013 | 55.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE AOS SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2013 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO) LOCALIZADO NA AVENIDA PRAIS DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2013 | 1500.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES COM O OBJETIVO DE PREPARÁ-LOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA DE tEIXEIRA-PB, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2013 | 100.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00006 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2013 | 2600.00 | 00003719780414 | JACKSON LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NA COLOCAÇÃO DO GESSO E CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DE FERRO PARA DUAS SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2013 | 200.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E BIRÔS ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ELIAS DE AMORIM E MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000532 | 04/03/2013 | 2000.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSEIO 1.0 MOTOR, 04 PORTAS KM LEVE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000247, EM ANEXO, NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2013 | 145.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DA AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXO-4122 E LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO INTERNO DE VEÍCULO PRISMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000729 | 04/03/2013 | 18000.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOTOR 125CC KM LEVE, VEICULO VAN, MOTOR 2.5 A DIESEL COMPLETA PARA TRANSPORTAR PACIENTES TFD E VEICULO PASSEIO MOTOR 1.0, O4 PORTAS COMPLETO KM LEVE, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2013 | 230.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2013 | 200.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF V ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF V ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2013 | 2173.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORES DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000529 | 05/03/2013 | 7210.40 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFRENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SNTA RITA DE CASSIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DA CV 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2013 | 162.00 | 00003273714476 | VALDIRENE NOVO DOS REIS | REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA/PB,NOS DIAS 06 (SEIS) E 07 (SETE) DE MARÇO/2013, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2013 | 220.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA DEZESSETE, SN, CUITÉ-PB ( CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA) LOCALIZADO A RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO) NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2013 | 2679.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB,NOS DIAS 06 (SEIS) E 07 (SETE) DE MARÇO/2013, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000788 | 05/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETO DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2013 | 290.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 63, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2013 | 130.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO, DESTINADO AO MOTOR DO CACIMBÃO, SOLDA DA CAÇAMBA UTILIZADA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DSTE MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 149, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2013 | 6700.87 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS Nº 1997012354-01, COMPETÊNCIA 06 E 07 DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2013 | 146.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2013 | 162.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA/PB, NO DIA 06 (SEIS) E 07 (SETE) DE MARÇO/2013, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2013 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2013 | 749.11 | 02973091000258 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0309061-79/2009 FIRMADO ENTRE A CEF E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2013 | 200.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB ( PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2013 | 200.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB ( PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2013 | 90.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A 1,0 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE TEIXEIRA/PB, NO DIA 08 DE MARÇO/2013, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2013 | 162.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA/PB, NO DIA 08 DE MARÇO/2013, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB 2013, ELEIÇÕES PARA O BIÊNIO 2013/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2013 | 108.00 | 00005216759441 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DO DIRETOR DE MERENDA ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000568 | 07/03/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXO Nº 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2013 | 36.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2013 | 700.00 | 00079868568404 | FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SUPORTE, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000579 | 08/03/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2013 | 6606.69 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2013 | 3694.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2013 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2013 | 90.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0000580 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2013 | 5589.73 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0373050-87/2011, FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2013 | 170.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NO PORTÃO E TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2013 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DOS PODER EXECUTIVO, EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2013 | 1450.31 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2013 | 486.79 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 135, EM ANEXO, DESTINADA A PESSOA CARENTE E DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/03/2013 | 9.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2013 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2013 | 576.00 | 12233386000160 | DEDETIZADORA SAO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDA DE ULTIMA GERAÇÃO NA ESCOLA CATOLE DA PISTA II NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2013 | 81.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2013 | 308.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2013 | 1800.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DO ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2013 | 418.63 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGF1840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2013 | 600.00 | 00030366569449 | SEVERINO EVANGELISTA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2013 | 590.00 | 00005265318437 | PEDRO IVAN DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2013 | 1060.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2013 | 128.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0032800, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2013 | 50.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0032801, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2013 | 770.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2013 | 770.00 | 00007992174410 | MARIA NAZARE DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2013 | 770.00 | 00005844251474 | MARIA LAUDECI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2013 | 3200.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA FIAT UNO, PLACA NPS 1896 PB, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A ESTA PREFEITURA FAVORECENDO O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2013 | 678.00 | 00016078390406 | SIMÃO PEDRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2013 | 130.00 | 00007264145492 | PABLO COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANA NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANO JUVENIL),NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2013 | 249.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE TODOS OS SISTEMAS DE INFORMATICA E MAQUINAS COMPUTADORIZADAS, DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO EM ANEXO, FIRMADO ENTRE O RECEBER ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEXEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2013 | 3078.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | REFERENTE AO C0NSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2013 | 310.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2013 | 348.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, COM VENCIMENTO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2013 | 62.00 | 00058613366449 | ALDO MARCOZZI L. TOSCANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000635 | 12/03/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, MES DE FEVEREIRO/2013, CELEBRADO ENTRO O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, TUDO NA FORMA DESCRITA NO CONTRATO 006/2013, REGULARMENTE ARQUIVADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000611 | 12/03/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2013 | 786.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (45/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2013 | 263.00 | 00009525547477 | EDIONEIDE SILVA DO CARMO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2013 | 50.00 | 00067141528768 | MARIA DIAS DE ARRUDA FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2013 | 50.00 | 00005813068481 | MARIA ELIANE LIMA DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARFENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2013 | 50.00 | 00067141528768 | MARIA DIAS DE ARRUDA FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2013 | 470.00 | 00007972222436 | NUBIA MARIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA PARA SUA FILHA DE MENOR MIKAELE BARBOSA RAMOS LIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE E DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2013 | 400.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IKUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2013 | 200.00 | 00009268133407 | ARIDOMARIA DOS SANTOS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2013 | 351.12 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE S EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCALNº 28411, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OEG 7360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2013 | 300.00 | 00083324259487 | JARISMAR GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINXESA ISABEL/PB(CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO- FAVORECIDO:( JARISMAR GOMES DOS SANTOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2013 | 300.00 | 00001861173709 | DIJANE FREITAS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES SANTOS, 105, ALTO ALEGRE, SUME/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2013 | 65.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTOS DE BIRÔS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2013 | 300.00 | 00088441261415 | COSMO SANTOS DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA DINO GUEDES, 104, JATOBÁ -PATOS/PB(CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2013 | 150.00 | 00082682283420 | ALBERTO ABÍLIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2013 | 100.00 | 00098256297468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2013 | 200.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2013 | 80.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO -PE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PROPRIO, DE PLACA XI 0626 PB, DA CIDADE DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2013 | 245.00 | 00020327404434 | MARIA DE FATIMA REGO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2013 | 155.00 | 00010243452462 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2013 | 130.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE MÃE D'AGUA -PB, TRANSPORTANDO UM TIME DE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR, PARA PARTICIPAREM DE UM JOGO NAQUELA LOCALIDADE,COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000610 | 12/03/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS,MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2013 | 3800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDAES DA EQUIPE TECNICA QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. 1ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2013 | 350.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 104, ONDE FUCIONA O PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2013 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2013 | 500.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2013 | 1200.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2013 | 83.00 | 00001028846410 | GABRIELA ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEREVIÇOS GERAIS, DURANTE TRES DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, NO CAPS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2013 | 20.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESPELHOS RETROVISORES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2013 | 345.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2013 | 1200.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL SUPERIOR ( PSICOLOGA ) NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2013 | 1200.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL SUPERIOR ( PSICOLOGA ) NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2013 | 400.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2013 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DOS PODER EXECUTIVO, EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2013 | 250.00 | 00002892826403 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO DESTINADA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SABONETE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2013 | 40.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESPELHOS RETROVISORES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2013 | 847.50 | 00005569895469 | FILIPE DE SOUZA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE - TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2013 | 983.10 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE - TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2013 | 162.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA AO SERVIDOR ESTOECIO LUIZ DO CARMO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL,NOS DIAS 14 (CATORZE ) E 15 (QUINZE) DE MARÇO/2013, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2013 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2013 | 1800.00 | 08927271000107 | HERICO AMORIM VERAS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3 MOLDURAS ALUMINIO 2 VIDROS 40X 50 E 15 MOLDURAS ALUMINIO 2 VIDROS 30X40, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2013 | 160.00 | 00098259660415 | JOSELIA CELMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2013 | 300.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TRANSMISSÇAO DO PIÃO DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVIDUOS - PAEFI DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINASOBRE O PLANO DE TRABALHO ANUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVIDUOS - PAEFI DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINASOBRE O PLANO DE TRABALHO ANUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2013 | 992.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2013 | 678.00 | 00009882525466 | KELLYANE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO, NO SÍTIO POÇOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2013 | 678.00 | 00009882525466 | KELLYANE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO, NO SÍTIO POÇOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2013 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2013 | 129.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 27/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( USF IV ) DO PROGRAMA SAUDA DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( USF IV ) DO PROGRAMA SAUDA DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 30/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIADAE TECNICA, DESTINADO AO CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000666 | 18/03/2013 | 3739.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000667 | 18/03/2013 | 4280.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000668 | 18/03/2013 | 759.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000669 | 18/03/2013 | 1905.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2013 | 1000.00 | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A SEU FILHO MENOR DE IDADE ISMAEL GONÇALVES DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2013 | 2700.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2013 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000676 | 18/03/2013 | 6988.80 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000677 | 18/03/2013 | 4168.70 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000678 | 18/03/2013 | 903.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000679 | 18/03/2013 | 841.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2013 | 887.32 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000527 | 18/03/2013 | 25200.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EM DIVERSAS ROTAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2013 | 81.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2013 | 678.00 | 00003185018486 | MARIA MADALENA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL, COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2013 | 420.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO TROCAS DE PEÇAS DO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2013 | 6809.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2013 | 130.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000686 | 19/03/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2013 | 828.00 | 00004920151470 | JOCICLEIDE FERREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2013 | 1345.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2013 | 619.00 | 00030366569449 | SEVERINO EVANGELISTA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMAS DESTINADAS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE SERVE DE SUPORTE AO PESSSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/03/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2013 | 5162.52 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/03/2013 | 678.00 | 00082562130430 | ROBERTO DOS SANTOS PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR MASCULINO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2013 | 3802.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2013 | 500.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2013 | 310.00 | 00007748911495 | JANAINA DANTAS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2013 | 569.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2013 | 526.00 | 00002866606442 | ALEXSANDRO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E UM DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2013 | 251.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2013 | 678.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2013 | 678.00 | 00009302414442 | JAQUELINE ALMEIDA NUNES | DSPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NO SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2013 | 678.00 | 00007275400413 | EMANUELA SABRINA FRAGOSO DE SOUSA | DSPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2013 | 1100.00 | 00003719780414 | JACKSON LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE UMA DIVISÓRIA DE GESSO EM SALA DE AULA E DOZE PRATELEIRAS NA ESTRUTURA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DUYCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2013 | 330.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO À ESOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO LISBOA, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE TREZE DIAS DO MÊS DE FEVERIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2013 | 340.00 | 00000987588451 | QUERMI PLACIDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES DA CIDADE DE PATOS PARA OS SITIOS SANTO AGOSTINHO, SÃO FRANCISCO E SEVERINO PEREIRA DA SILVA, EM SUAS REFERIDAS ESCOLAS NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2013 | 123.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E 03 RECARGAS DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2013 | 352.92 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE S EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCALNº 28640, EM ANEXO, DESTINADOS AOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2013 | 100.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS , COMO TAMBEM COM PINTURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2013 | 220.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES, EDAS ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , EM CARRO DE SOM MOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2013 | 40.00 | 00026752530572 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2013 | 40.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2013 | 20.00 | 00092953271449 | MARIA JOSÉ ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2013 | 50.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2013 | 150.00 | 00008472264416 | DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPNHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2013 | 180.00 | 00010187692424 | DANIELE DE SOUZA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2013 | 20.00 | 00005312430447 | CICERA FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2013 | 50.00 | 00006258637477 | MARCIONEIDE DA SILVA ALVES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2013 | 50.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2013 | 7890.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, EQUIVALENTE A 84 ( OITENTA E QUATRO ) HORAS DE USO DE TRATOR NO VALOR /HORA R$95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2013 | 1349.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE XEROX E RECARGA DE CARTUCHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/03/2013 | 511.00 | 00006822458441 | JUVANILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, DESTINADA A FILHA MENOR DE IDADE MARIA EDUARDA DA SILVA FEITOSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL,NOS DIAS 20 (VINTE ) E 21 (VINTE E UM) DE MARÇO/2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR AÇÕES DE ORDEM ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/03/2013 | 108.00 | 00005756630490 | HELYCIERIA NUNES XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA,DESINA DA A SERVIDORA HELYCIERIA NUNES XAVIER BEZERRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/03/2013 | 130.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO NA CONTA DO FEP ( FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/03/2013 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DOS PODER EXECUTIVO, EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/03/2013 | 645.41 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNY 0823 (MICROONIBUS - UNIDADE MOVEL) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2013 | 231.33 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN 4674 ( S10 ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/03/2013 | 226.62 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN MNJ 6722 ( PRISMA ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2013 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2013 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO, NA ANIMAÇÃO DAS TARDES DE DOMINGO, NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2013 | 60.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2013 | 14675.40 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURA E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2013 | 7270.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000747 | 25/03/2013 | 6068.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000794 | 25/03/2013 | 5399.13 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL E GASOLINA ) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2013 | 889.00 | 00088445470400 | JOSÉ MARÇAL DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2013 | 889.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000746 | 25/03/2013 | 6129.27 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2013 | 80.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A AUXILIO ALUGUEL, CONFORME DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO EM ANEXO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFEENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2013 | 2300.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 132, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2013 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2013 | 2856.70 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000751 | 26/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETO DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2013 | 1279.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2013 | 390.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES, EM CARRO DE SOM MOVEL DE ( PROPRIO ), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0000750 | 26/03/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000759 | 26/03/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2013 | 560.38 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2013 | 150.00 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, RSIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2013 | 170.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, DESTINADA AO SEU FILHO MENOR DE IDADE, GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIOL LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2013 | 150.00 | 00005213744486 | RAISSA BATISTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, RSIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE SEGURANÇA NO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2013 | 100.00 | 00006079204401 | IRACY CASSIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2013 | 346.18 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE S EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCALNº 28760, EM ANEXO, DESTINADOS AOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2013 | 371.62 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE ENCARGOS PAGO PELA GAMA DIESEL EM RAZÃO DO PAGAMENTO COM ATRASO DA NF 23732300 1 4 29/2012, 01/03/2013 E 06/03/2013 226.840.00 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2013 | 678.00 | 00049174886487 | JOAO BATISTA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2013 | 971.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2013 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, RSIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2013 | 3.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2013 | 2576.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2013 | 413.00 | 00070869057472 | COSMO FERREIRA CUSTODIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDAE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL,NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO/2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2013 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2013 | 2091.27 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA QUALIDADE DE AUDITOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2013 | 155.00 | 00033797110472 | JOSE FRANCISMAR RODRIGUES SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TALHAS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2013 | 904.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DOS PODER EXECUTIVO, EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2013 | 501.83 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2013 | 2528.79 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2013 | 1950.94 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2013 | 565.62 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2013 | 907.52 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2013 | 168.08 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2013 | 4658.51 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2013 | 1404.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA RURAL E URBNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000795 | 30/03/2013 | 3860.29 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000796 | 31/03/2013 | 154.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE FILTROS DE OLEO , LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIOS E DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2013 | 16058.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2013 | 62080.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2013 | 1200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 52 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2013 | 9479.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADOS- SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2013 | 1080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL - COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2013 | 10038.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2013 | 1813.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20056 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2013 | 11718.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2013 | 52326.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2013 | 42414.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2013 | 6047.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2013 | 4830.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2013 | 6565.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000854 | 01/04/2013 | 26500.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOTOR 125CC KM LEVE, VEICULO VAN, MOTOR 2.5 A DIESEL COMPLETA PARA TRANSPORTAR PACIENTES TFD E VEICULO PASSEIO MOTOR 1.0, O4 PORTAS COMPLETO KM LEVE, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2013 | 2550.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS ) PNEUS 235/70 E 06 ( SEIS) PNEUS 175/70 DESTINADOS AOS VEICULOS S-10, PRISMA E AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2013 | 1030.00 | 00006663855484 | TAMIRIS H. P. N. DE LIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2013 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV - CODIGO 800, QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2012 - TODOS OS TIPO ESTAÇÕES. 1º BOLETO - TFF 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2013 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV - CODIGO 800, QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2012 - TODOS OS TIPO ESTAÇÕES. 2º BOLETO - CFRP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2013 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV - CODIGO 800, QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2012 - TODOS OS TIPO ESTAÇÕES. 1º BOLETO - TFF 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2013 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV - CODIGO 800, QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2012 - TODOS OS TIPO ESTAÇÕES. 2º BOLETO - CFRP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2013 | 66.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV - SATELITE -CODIGO 730, QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2012 - TODOS OS TIPO ESTAÇÕES. 1º BOLETO - TFF2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2013 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV - SATELITE -CODIGO 730, QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2012 - TODOS OS TIPO ESTAÇÕES. 2º BOLETO - CFRP2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2013 | 168.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA-ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL-CONDECINE, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1 DE 06 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2013 | 8700.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2013 | 3616.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2013 | 6156.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 72 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2013 | 8859.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001244 | 01/04/2013 | 6147.96 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2013 | 18452.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2013 | 195916.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2013 | 87677.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2013 | 48615.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - (ENS. FUN. 40%) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE ABRIL /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2013 | 53137.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2013 | 3220.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2013 | 779.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2013 | 3474.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2013 | 28050.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2013 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2013 | 2080.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 ( DOIS ) PNEUS 215/75 R17 5 MC45 DESTINADOS AO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2013 | 1265.00 | 70095401000158 | MARCOP-RENOVADORA DE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURAS E CONSERTO DE PNEUS 1100-22 DO VEICULO DE PLACA NQE-8015 LOTADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2013 | 889.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2013 | 1950.00 | 00075324512400 | MARIA DA SALETE LIRA FRAGOSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000852 | 01/04/2013 | 25200.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EM DIVERSAS ROTAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000853 | 01/04/2013 | 6300.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MODELO CAMIONETE CABINE SIMPLES, PASSEIO MOTOR 1,0 E MOTOCICLETA MOTOR 125CC PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA) LOCALIZADO A RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO) NO MÊSDE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA DEZESSETE, SN, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2013 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO) LOCALIZADO NA AVENIDA PRAI DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2013 | 825.00 | 00098259377420 | ROSA MARIA BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2013 | 756.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 60 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2013 | 5423.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2013 | 640.00 | 70095401000158 | MARCOP-RENOVADORA DE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2013 | 5291.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA (CONTRIBUIÇÃO) PARA O FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000855 | 01/04/2013 | 2000.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSEIO 1.0 MOTOR, 04 PORTAS COMPLETO, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2013 | 30.00 | 00001113812400 | MARIA JOSE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2013 | 30.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2013 | 50.00 | 00009120857462 | MARIA DE LOURDES BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006749300456 | LENICE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2013 | 30.00 | 00008277498489 | SONIA MARIA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2013 | 30.00 | 00008614667485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2013 | 20.00 | 00095336834491 | MARIA FRANCISCA DA S. BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004258613410 | JOSE ANTONIO CESARIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2013 | 5792.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2013 | 9848.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2013 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2013 | 7130.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2013 | 6390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000857 | 01/04/2013 | 2700.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 1.0, 04 PORTAS COMPLETO KM LIVRE E E MOTOCICLETA 125 CC KM LEVE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000880 | 01/04/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2013 | 281.00 | 00020327404434 | MARIA DE FATIMA REGO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2013 | 1289.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2013 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000856 | 01/04/2013 | 6700.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP MOTOR 2.8,KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2013 | 100.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2013 | 61622.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2013 | 19193.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2013 | 8838.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000859 | 01/04/2013 | 75906.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS( LIXO ), ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2013 | 80.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000871 | 01/04/2013 | 3345.90 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E OLEO DIESEL ), FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2013 | 129.00 | 00004094303405 | PEDRO IVO GOMES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO, NA LIMPEZA DO CACIMBÃO LOCALIZADO NA AÇUDE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2013 | 269.00 | 00001781635463 | JOSE LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE SEIS DIAS E MEIO, NA LIMPEZA DO CACIMBÃO LOCALIZADO NA AÇUDE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2013 | 770.00 | 00005996191474 | JOSE WERBSON GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2013 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 04, 13, 22 E 27 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2013 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 04, 13, 20 E 28 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000911 | 02/04/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2013 | 382.00 | 00088540839415 | ROSINEIDE FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2013 | 104.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE APTOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001248 | 02/04/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATAÇÃO.REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2013 | 207.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2013 | 304.00 | 00058677739491 | CARMELITA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGÕES DA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2013 | 3016.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL/ FOPAG/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000914 | 02/04/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000906 | 02/04/2013 | 6054.76 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2013 | 2000.00 | 00006583494493 | LICAONIA MARA DE SOUZA | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2013 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGO II, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2013 | 382.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2013 | 217.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ( AGUA AZUL) DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 28/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2013 | 179.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ( AGUA AZUL) DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 27/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2013 | 230.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2013 | 128.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENDENCIAS DOS ANOS DE 2007, 2008, 2010, 2012 E 2013 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DO SABONETE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000923 | 03/04/2013 | 6829.72 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E DIESEL ) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADAOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2013 | 300.00 | 00088441261415 | COSMO SANTOS DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA DINO GUEDES, 104, JATOBÁ -PATOS/PB(CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2013 | 897.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000927 | 03/04/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000929 | 03/04/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS PARA EXCLUSAO DE PENDENCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0000928 | 03/04/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2013 | 270.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REBOBINAGEM DE UM MOTOR 5CV WEG ELETROBOMBA DO CACIMBÃO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2013 | 3547.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2013 | 2960.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASI DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2013 | 600.00 | 00033936358400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2013 | 678.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/04/2013 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDAES DA EQUIPE TECNICA QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. 2ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/04/2013 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDAES DA EQUIPE TECNICA QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. 3ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2013 | 678.00 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFÍCIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2013 | 678.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2013 | 678.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2013 | 678.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2013 | 1000.00 | 00008391877426 | CASSIO QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2013 | 480.00 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHOCOLATES PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DE SETE A QUINZE ANOS, DUTANTE AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA, ACOMPANHADO PELOS TECNICOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000945 | 05/04/2013 | 21316.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000951 | 05/04/2013 | 31770.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000952 | 05/04/2013 | 18216.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2013 | 100.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA NQS 5690 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2013 | 750.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL -RN, TRANSPORTANDO ESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENTERRO DE PARENTE, RESIDENTE E FALECIDO NAQUELA CIDADE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2013 | 1834.00 | 00005362812467 | EDENILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2013 | 5663.56 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000950 | 05/04/2013 | 54978.22 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2013 | 80.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2013 | 165.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2013 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2013 | 162.00 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA MARCIO GREICK CORDEIRO FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2013 | 54.00 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2013 | 330.05 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INTRNACIONAL DA MULHER NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2013 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ), COM VENCIMENTO EM 25/03/2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2013 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE I DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 14/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2013 | 207.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2013 | 510.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2013 | 1612.17 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO AGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES,DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOCCOCIAL - CAPS, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO E NO MÊS DE MARÇO/2013, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000955 | 08/04/2013 | 486.79 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2013 | 6923.47 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2013 | 50.00 | 00004093048401 | JACKDEYME GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2013 | 50.00 | 00009412801440 | LUCIANA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2013 | 100.00 | 00006973758460 | OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2013 | 100.00 | 00007022642451 | JULIANA TRAJANO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2013 | 1100.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E IMPRESSÃO DE 64 ADESIVOS PARA VEICULOS E 10 CRACHAS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2013 | 169.75 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL- PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE ROSAS PARA A PROFESSORA, FUNCIONARIA DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2013 | 1177.40 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, BUCHA, SIRENE RE INTERMITENTE, LIMPA CARTER ESTOPA E OLEO PARA CAMBIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5210, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, ELÉTRICA E SUSPENSÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5210, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2013 | 477.56 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2013 | 2851.57 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100032012 | 0001227 | 09/04/2013 | 26284.79 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0335692-55/2010/MTUR DO BRASI/PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, ALUSIVO NOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2013 | 975.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA COM VENCIMENTO EM 23/04/2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (46/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000979 | 09/04/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2013 | 120.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA CENTRIFUGA FANEM COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DO EIXO CENTRIFUGO E ROTAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2013 | 430.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA DE DUAS AUTOCLAVEIS CRISTOFOLIS 21LTS , DESOBSTRUÇÃO DAS TUBULAÇÕES, VALVULAS, TROCA DA PASTA TERMICA DAS RESISTENCIAS, TROCAS EREPAROS DE VALVULAS, TERMOSTATO, SENSOR DE TEMPERATURA E CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000975 | 09/04/2013 | 3720.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE V DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2013 | 3.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2013 | 42.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2013 | 643.05 | 00002128016436 | DIGNA AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF II DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2013 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2 ( PAGAMENTO DE BENEFICIO CADASTRO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2013 | 3847.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2013 | 11.18 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO CID - CIDE/ CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2013 | 8423.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JUROS/MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2013 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2013 | 1084.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE LANHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA CONTABILIDADE E EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2013 | 700.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO MEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2013 | 800.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SACHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2013 | 6642.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC- ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2013 | 104.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2013 | 110.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CENTO E DEZ (110 ) UNIDADES DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2013 | 380.00 | 00001045627496 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2013 | 5445.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE SESSENTA E SEIS POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR (SCANIA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2013 | 100.00 | 00002557239461 | JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2013 | 50.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2013 | 30.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2013 | 50.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2013 | 50.00 | 00007022640408 | TATIANA TRAJANO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2013 | 20.00 | 00006652040433 | EDMA IARA SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2013 | 1907.89 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADO AO SR. ANTONIO CARLOS SILVA, QUE PRESTA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2013 | 200.00 | 00001045627496 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTANTES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2013 | 150.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DAS PAREDES DA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2013 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINCESA ISABEL/PB(CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2013 - FAVORECIDO:( JARISMAR GOMES DOS SANTOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2013 | 300.00 | 00001861173709 | DIJANE FREITAS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES SANTOS, 105, ALTO ALEGRE, SUME/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2013 | 351.13 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZACAO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2013 | 525.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANA NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2013 | 630.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM JORNADA DE 24 ( VINTE E QUATRO ) E 12 ( DOZE ) HORAS, NAS SEGUINTES DATAS 25/01, 02/03, 15/03, 26/03, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2013 | 678.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIATR DE SERVIÇOS GERAIS ( PLANTÃO ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE-TEIXEIRA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE PROVIMENTO EFETIVO JOANA DARC GUEDES BATISTA, A QUAL ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001017 | 11/04/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2013 | 1200.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2013 | 500.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2013 | 350.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 104, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2013 | 7600.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO DA GESTÃO DO SUS E ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001037 | 12/04/2013 | 2154.55 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001038 | 12/04/2013 | 1223.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001039 | 12/04/2013 | 823.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2013 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA,DIAS 03, 05, 10/04/2013 REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001027 | 12/04/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, MES DE MARÇO/2013, CELEBRADO ENTRO O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, TUDO NA FORMA DESCRITA NO CONTRATO 006/2013, REGULARMENTE ARQUIVADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2013 | 487.20 | 00047798483420 | ERIVAN DE MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ (2.436,00) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000003943.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2013 | 358.80 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRIMEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ ( 1.794,00 ) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000203950.2012.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2013 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2 ( PAGAMENTO DE BENEFICIO CADASTRO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2013 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2013 | 103.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2013 | 197.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2013 | 400.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A COORDENAÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2013 | 444.00 | 00003231397448 | GEANE CELESTINO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2013 | 403.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MECANICA NOS TRANSPORTES ONIBUS PLACAS MNH 2279, DGF 1840 E KIC 7292 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001041 | 13/04/2013 | 1288.30 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001042 | 13/04/2013 | 1149.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001043 | 13/04/2013 | 818.55 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2013 | 1786.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CINCO GABINETES ODONTOLOGICOS E DUAS AUTOCLAVES DE BANCADA ODONTOLOGICA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2013 | 7795.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS : TENSIOMETRO, NEBULIZADOR, ASPIRADOR, BALANÇA INFANTIL, ESTUFA, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, ELETROCARDIOGRAMA, DETECTOR FETAL, FOCO GINECOLOGICO E BALANÇA ADULTO ( ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2013 | 4025.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DE ARMARIOS, BANCOS DE FERRO, BIOMBO, BUREAU, ESCADINHA, MESA GINECOLOGICA, MESA PARA EXAME CLINICO, MESA AUXILIAR, MOCHO E SUPORTE PARA SORO ( ATENÇÃO BASICADO MUNICIPIO ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2013 | 3910.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DE ARMARIOS, BERÇO SIMPLES, BUREAU, CAMA HOSPITALAR, CARROS CURATIVO, ESCADINHAS E MESAS DE CABECEIRA PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2013 | 1000.00 | 00008061260433 | JOÃO ORLANDO DE LIRA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL) , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2013 | 162.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS E ENCADERNAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001059 | 15/04/2013 | 1288.30 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001060 | 15/04/2013 | 1149.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001063 | 15/04/2013 | 1223.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001064 | 15/04/2013 | 2154.55 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2013 | 250.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORGANIZAÇÃO CATALAGOÇÃO DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001233 | 15/04/2013 | 818.55 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2013 | 678.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRANALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2013 | 678.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRANALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2013 | 678.00 | 00009509639419 | GEOVANIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2013 | 678.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2013 | 678.00 | 00010241657440 | JANAINA ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2013 | 678.00 | 00010241657440 | JANAINA ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2013 | 645.05 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA NUNES FERREIRA, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, ESCOLA DO TAUÁ E CONFECÇÃO DE ADESIVOS DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2013 | 820.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TEIXEIRA-PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001048 | 15/04/2013 | 11677.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURA E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001049 | 15/04/2013 | 4144.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURA E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/04/2013 | 200.00 | 00044265166415 | ELIZABETE GUEDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/04/2013 | 100.00 | 00003554129429 | ELINEIDE DE QUEIROZ SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/04/2013 | 30.00 | 00005563400433 | LEONEIDE MARÇAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2013 | 400.00 | 00011905019459 | JOSE LEONARDO TAVARES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE A DEZOITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2013 | 1400.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2013 | 170.00 | 00072597798453 | ANGELA MARIA AYRES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO MEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2013 | 495.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2013 | 400.56 | 00010719312701 | MARIA BETANIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRIMEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ ( 2.002,,84 ) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 00000922420.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/04/2013 | 572.24 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO ATRASADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000009576.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2013 | 572.24 | 00098257021415 | GEOVANA MEDEIROS BATISTA | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO ATRASADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000009661.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2013 | 4580.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO C0NSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2013 | 1215.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA AUDIENCIA PUBLICA, OCORRIDA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001230 | 16/04/2013 | 6010.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2013 | 2090.00 | 00071123172900 | MARLON CARVALHO NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO GRAVIMÉTRICO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2013 | 8422.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2013 | 678.00 | 00016078390406 | SIMÃO PEDRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRCULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001078 | 16/04/2013 | 3289.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2013 | 400.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001080 | 16/04/2013 | 7481.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001082 | 16/04/2013 | 576.84 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2013 | 1700.00 | 00088765547268 | ADRIANO MARCELL S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2013 | 640.00 | 00003719780414 | JACKSON LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO O DORJÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001094 | 17/04/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO PALESTRANTES PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EM CINCO EIXOS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2013 | 1531.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2013 | 5247.60 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 292 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2013 | 538.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2013 | 265.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/04/2013 | 622.00 | 00096636424753 | MARIA DE LOURDES FEITOSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO ATRASADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000010438.2013.815.0391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2013 | 567.10 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM MOVEL DE MADEIRA, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2013 | 3803.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORES DESTINADAS AOS VEICULOS PRISMA E AMBULANCIA DOBLÔ PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2013 | 136.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 28/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2013 | 343.34 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRIMEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ (1.716,70) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000009054.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/04/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2013 | 114.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2013 | 746.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2013 | 678.00 | 00008009778400 | MARIA ALANA SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA ELIZABETE CAMPOS DE ALMEIDA, MAT. 1464, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/04/2013 | 820.00 | 14316033000150 | JOSE AMILTON MEIRA DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS OCULOS OBVIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/04/2013 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2013 | 1000.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCIONAR LENCOIS E FRONHAS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2013 | 185.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA OFICINA RELACIONADA A VIGILANCIA DE OBITO, A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO 23 E 25 DE ABRIL DE 2013, NA CONDIÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2013 | 2000.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE TODOS OS SISTEMAS DE INFORMATICA E MAQUINAS COMPUTADORIZADAS, DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2013 | 5100.00 | 00073372781449 | FÁBIO VICENTE SOBRAL SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14 E 21 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001108 | 22/04/2013 | 1049.60 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001109 | 22/04/2013 | 213.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001110 | 22/04/2013 | 4087.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2013 | 2400.00 | 00000882967410 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2013, EM VEICULO PROPRIO ( VAN ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2013 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA,DIAS 11, 16/04/2013 REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2013 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2013 | 240.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2013 | 350.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTÕES DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2013 | 400.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00004173498403 | DANIELA FERREIRA SATIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CAPS I DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 12 E 14 DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001117 | 23/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2013 | 228.80 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO, COM VALOR TOTAL DE R$ ( 1144,00 ) DOS SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000010183.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2013 | 310.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES, EM CARRO DE SOM MOVEL( PROPRIO ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2013 | 400.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2013 | 2104.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2013 | 540.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES E POLIA VIABREQUIM DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2013 | 1240.00 | 00003719780414 | JACKSON LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2013 | 300.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2013 | 678.00 | 00049174886487 | JOAO BATISTA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001132 | 24/04/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2013 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL,NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001133 | 24/04/2013 | 825.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001134 | 24/04/2013 | 11.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001135 | 24/04/2013 | 1852.97 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2013 | 408.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 PARES DE BOTAS DESTINADOS À PROTEÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS E AO PESSOAL QUE FAZ A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001142 | 25/04/2013 | 2561.28 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001143 | 25/04/2013 | 2740.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2013 | 400.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL EDMILSON ALVES DOS REIS, COMO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2013 | 114.44 | 00009060312490 | LUAN LUCAS SILVA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ 572,20, DO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2013 | 356.00 | 00006971969413 | JUSSARA SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO (VR. TOTAL:R$1780,00), DOS SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2013 | 80.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL, CONFORME DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO EM ANEXO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2013 | 100.00 | 00000121147401 | IRACI SALVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2013 | 100.00 | 00001781676496 | MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2013 | 60.00 | 00070143211455 | CLAUDIA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2013 | 20.00 | 00070095198466 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2013 | 20.00 | 00026263497807 | MARIA DO SOCORRO L. GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2013 | 150.00 | 00008719304471 | EUGENIA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ENSINO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001153 | 26/04/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2013 | 102.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2013 | 250.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOS DIAS 17 E 18/04/2013 REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001158 | 29/04/2013 | 2800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2013 | 99.99 | 34049304000165 | FEDERAÇÃO NACIONAL TRAB. EMPRESAS TELECOMUNICAÇÃO OPERADORES MESAS TELEFONICAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001165 | 29/04/2013 | 3813.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2013 | 270.00 | 00083953361449 | EDSON HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA DA PEDRA DO GALO ( SOLDA, FERROLHO, CADEADOS E MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DO PORTÃO ) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 29/04/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2013 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 27/02/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2013 | 6.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEDE ASSOCIAÇÃO (ESCOLA DO SABONETE ) NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 28/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 28/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2013 | 52.00 | 00008080215405 | PEDRO EWERTON BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DOIS ARMARIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RIRA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2013 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO, NA ANIMAÇÃO DAS TARDES DE DOMINGO, NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2013 | 151.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS DE COSTURAS, USADAS NAS ATIVIDADES ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO CRAS NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2013 | 582.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS E CHAPEUS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2013 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGO II, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2013 | 1018.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2013 | 848.00 | 00011251636403 | JONAS LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2013 | 678.00 | 00098261819434 | LÚCIA JACILEIDE F. TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2013 | 848.00 | 00003043765400 | IVANILDO DA SILVA CANPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00010347249400 | DENISE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 6875.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( 05 PLANTÕES) NO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2013 | 1218.00 | 00005701034445 | MARCO MARCIEL SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2013 | 740.00 | 00004724459441 | INACIA LUCIA BARBOSA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTONISTA) NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2013 | 4125.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ( 03 PLANTÕES) NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003207871410 | FRANCISCO JAKSON F. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2013 | 740.00 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ( PLANTONISTA) NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2013 | 5500.00 | 00005794875470 | IGOR VALADARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ( 04 PLANTÕES) NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2013 | 736.00 | 00082562130430 | ROBERTO DOS SANTOS PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003747977499 | MARIA MADALENA LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2013 | 968.00 | 00091970377453 | LUIZ ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS, COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005006455403 | HÊNIO RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2013 | 5500.00 | 00006072873499 | MARCELO NUNES ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( 04 PLANTÕES) NO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003440226417 | REGINALDO GONÇALVES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2013 | 848.00 | 00010720208408 | JAILTON GUEDES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2013 | 678.00 | 00000796528403 | ELISSON OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2013 | 678.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00008016153488 | THAMYRES DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDICA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008160302436 | RENATA DIAS DUARTE | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2013 | 678.00 | 00000008971404 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPTAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2013 | 678.00 | 00000008972486 | MARIA JOSÉ BATISTA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2013 | 871.00 | 00002634213417 | GETULIO GOMES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2013 | 678.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS, COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2013 | 5500.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( 04 PLANTÕES) NO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007746336469 | RENATA BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2013 | 1218.00 | 00005701034445 | MARCO MARCIEL SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2013 | 678.00 | 00000008971404 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPTAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001245 | 30/04/2013 | 9852.74 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA , INCLUINDO O FIAT UNO DE PLACA NQA-4132, A DISPOSIÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A UNIDADE MOVEL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2013 | 56.52 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2013 | 300.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CXULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2013 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDIFICAÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2013 | 300.00 | 00005053843457 | DANIELLE QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2013 | 150.00 | 00005213744486 | RAISSA BATISTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE SEGURANÇA NO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2013 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2013 | 2811.88 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMARIO DE AÇO, SUPORTE P/ GARRAFÃO, CARRINHO TOPAZIO OVELHAS E MOUSE, ANDADOR, KIT KAIROS, PANELA DE PRESSÃO, TV 2IP PHILCO SUPER SLIM, DVD BRITANIA E COLCHÕES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2013 | 400.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PROPRIO, DE PLACA XI 0626 PB, DA CIDADE DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2013 | 5291.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2013 | 7.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2013 | 2743.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2013 | 4681.75 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2013 | 2541.40 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2013 | 1961.03 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2013 | 912.05 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2013 | 568.44 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2013 | 168.91 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2013 | 254.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS ÀS CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0001186 | 30/04/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2013 | 830.00 | 00034226249534 | GILVAN DO REGO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2013 | 1279.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2013 | 2090.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA QUALIDADE DE AUDITOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2013 | 102.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001240 | 30/04/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO Nº008/2013. MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2013 | 2459.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001168 | 30/04/2013 | 50.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001183 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2013 | 82.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, DESTINADO A PASSAGEM E DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001305 | 01/05/2013 | 10872.59 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL ), FILTRO DE OLEO, FLUIDOS DE FREIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001307 | 01/05/2013 | 864.34 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001306 | 01/05/2013 | 125.73 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001304 | 01/05/2013 | 13195.43 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL ), FILTRO DE OLEO, FLUIDOS DE FREIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/05/2013 | 14515.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2013 | 11718.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2013 | 7995.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADOS- SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2013 | 20083.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2013 | 65664.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2013 | 3009.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), MES DE MAIO/2013, FOLHA Nº 20058, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2013 | 32475.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (MED. PLANTONISTA) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2013 | 16503.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2013 | 18920.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2013 | 12251.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS) SAMU, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2013 | 11038.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 508, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (SAMU) (CONTRATADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2013 | 1080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL - COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2013 | 1400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 52 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2013 | 29896.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIUA DE SAUDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2013 | 42043.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2013 | 1906.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001676 | 02/05/2013 | 2550.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS ) PNEUS 235/70 E 06 ( SEIS) PNEUS 175/70 DESTINADOS AOS VEICULOS S-10, PRISMA E AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2013 | 647.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG(SAUDE) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009317969461 | FABRISA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2013 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2013 | 2556.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2013 | 8746.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2013 | 3390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE M AIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2013 | 8200.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2013 | 361.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA PINTURA EM TELA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009509639419 | GEOVANIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010241657440 | JANAINA ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00008391877426 | CASSIO QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS ( PROARTE ) DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2013 | 672.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS MOD.3365, DESTINADO AOS ATLETAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2013 | 150.00 | 00008782575436 | HERIKA ALUSKA CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2013 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2013 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2013 | 700.00 | 00005357025401 | BIBIANO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2013 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001329 | 02/05/2013 | 1997.63 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2013 | 600.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À RUA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001331 | 02/05/2013 | 1718.44 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL ) E DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2013 | 950.00 | 00098255673415 | ELIZANDRA GOMES CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COORDENADORIA E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00002804330427 | EUGECIA ROSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AS DIRETORIAS, COORDENADORIA E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2013 | 779.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2013 | 30445.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2013 | 3339.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2013 | 52637.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2013 | 52429.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS-ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2013 | 86561.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2013 | 219642.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2013 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2013 | 3220.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2013 | 29433.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2013 | 6101.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2013 | 700.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA USADO NA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E REUNIOES DOS PREGOES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2013 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2013 | 1644.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2013 | 5712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2013 | 6226.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001310 | 02/05/2013 | 75906.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS( LIXO ), VINTE E DOIS GARIS, TRES MOTORISTAS, UM SUPERVISOR DE COLETAS, UM MECANICO MANUTENÇÃO, TRES VEICULOS CAÇAMBA, M BENZ 1113 PLACA NºKFU-1081, M BENZ 1516, PLACA Nº KHT, 0566-PB, M BENZ PLACA BWI-3125, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2013, COM 40% DE MÃO DE OBRA E 60% MATERIAS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009629525755 | RAIMUNDA FERREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FREITAS QUE SE ENCONTRA DE GOZO DE FERIASNESSE PERIODO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2013 | 7900.00 | 00071408347415 | TENILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, PRESTADOS NA OCASIÃO DO CALÇAMENTO E DRENAGEM DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2013 | 9138.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2013 | 20082.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2013 | 59557.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2013 | 5723.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2013 | 11758.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2/ FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2013 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2013 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-4 ( ICMS ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-4 ( ICMS ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2013 | 310.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2013 | 450.00 | 00006183798436 | GERMANA BARBOSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ( 03 ) TRES PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23/02/ 17/03 E 02/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2013 | 2338.48 | 00005362812467 | EDENILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2013 | 1788.00 | 00005362812467 | EDENILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2013 | 100.00 | 00020693931434 | RAIMUNDO RENE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARREGAMENTO DAS CARTEIRAS DE ESTUDANTES VINDAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2013 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE BACHARELADO EM AGRO-INDUSTRIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2013 | 150.00 | 00007530913484 | CLAUDIANO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARREGAMENTO DAS CARTEIRAS DE ESTUDANTES VINDAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2013 | 150.00 | 00007530913484 | CLAUDIANO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARREGAMENTO DAS CARTEIRAS DE ESTUDANTES VINDAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28/04/2013 REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2013 | 736.00 | 00006378602417 | ROBSON DE OLIVEIRA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CAPS- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2013 | 2216.00 | 00006183798436 | GERMANA BARBOSA LEITE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001677 | 03/05/2013 | 15000.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001333 | 03/05/2013 | 15000.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001334 | 03/05/2013 | 4989.93 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2013 | 678.00 | 00005954989494 | WALERIA ARRUDA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2013 | 678.00 | 00002128016436 | DIGNA AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF II DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2013 | 678.00 | 00006071709482 | MARIA ARYANNE AURELIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2013 | 678.00 | 00009882525466 | KELLYANE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO DO PSF, NO SÍTIO POÇOS DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2013 | 230.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PRISMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001348 | 03/05/2013 | 2171.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001349 | 04/05/2013 | 120.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DAGUA PALIO DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001352 | 05/05/2013 | 1036.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001353 | 05/05/2013 | 1879.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2013 | 1220.00 | 00003078995437 | ITAMIRA DE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE II DO PSF, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, BEM COMO COBERTURA DE FÉRIAS DE OUTREM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2013 | 848.00 | 00004719728430 | JOILTON CAVALCANTE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE APOIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA ( SAMU ) ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2013 | 100.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE RODRIGUES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DANDO SUPORTE AOS DIGITADORES NO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 06 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2013 | 200.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB ( PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ) DA TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2013 | 500.00 | 15220168000180 | MONIQUE O.L. MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAIS E DIVULKGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8219-8 ( MICROFILMAGEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/05/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8219-8 ( MICROFILMAGEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/05/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8219-8 ( MICROFILMAGEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/05/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8219-8 ( MICROFILMAGEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/05/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8219-8 ( MICROFILMAGEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/05/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8219-8 ( MICROFILMAGEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2013 | 358.80 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ ( 1.794,00 ) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000203950.2012.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2013 | 248.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/05/2013 | 400.56 | 00010719312701 | MARIA BETANIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDAA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ ( 2.002,,84 ) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 00000922420.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2013 | 487.20 | 00047798483420 | ERIVAN DE MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDAA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ (2.436,00) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000003943.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/05/2013 | 678.00 | 00005330853494 | EDILENE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DE PROVIMENTO EFETIVO JOANA DARC GUEDES BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2013 | 248.00 | 00091970377453 | LUIZ ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE FOLGAS DE MOTORISTAS DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS, NOS DIAS 05/03 E 01/04/2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001360 | 06/05/2013 | 756.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/05/2013 | 300.00 | 00008420074403 | THIAGO CEZAR LUCAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MNERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2013 | 1450.00 | 00083955984400 | EUGENIA ROSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AS DIRETORIAS, COORDENADORIA E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2013 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/05/2013 | 356.00 | 00006971969413 | JUSSARA SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO (VR. TOTAL:R$1780,00), DOS SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/05/2013 | 114.44 | 00009060312490 | LUAN LUCAS SILVA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ 572,20, DO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001377 | 07/05/2013 | 19778.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/05/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/05/2013 | 228.80 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO, COM VALOR TOTAL DE R$ ( 1144,00 ) DOS SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000010183.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/05/2013 | 343.34 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ (1.716,70) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000009054.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2/ FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001371 | 07/05/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/05/2013 | 447.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL COMO: ALMOTOLIA, BRACADEIRA FECHO METAL, ESTETOSCOPIO, OCULOS DE PROTEÇÃO, E PORTA AGULHAS DE 17CM E 14 CM, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012, MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2013 | 2300.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE M UNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO, MARCA GM TIPO CORSA CLASSIC, ANO.MOD 2011, PLACA MOM 7482-PB, PARA CENTROS ESPECIALIZADOS, SENDO 05 VIAGENS A RECIFE-PEE DEZ VIAGENS A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NA 6º GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS, NO HOSPITAL REGIONA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2013 | 160.76 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG(SAUDE) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/05/2013 | 1210.10 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ( NASF ) - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001379 | 08/05/2013 | 2322.60 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001380 | 08/05/2013 | 396.35 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001381 | 08/05/2013 | 2606.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/05/2013 | 300.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GM PRISMA JOY ANO 2007, PLACA MNJ 6722-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/05/2013 | 678.00 | 00007686469441 | STTEFANNO BRUNO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, S/N, NO HORARIO NOTURNO NO PERIODO DE 02 FE ABRIL A02 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/05/2013 | 1925.65 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/05/2013 | 1840.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2013 | 1665.40 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2013 | 975.54 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/05/2013 | 300.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2013 | 500.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( MARIA ELENICE COSTA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 135, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/05/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( JACIENE ARAUJO DOS SANTOS ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 136, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/05/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( MARIA VIRTUOSA DA CONCEIÇÃO ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 137, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001392 | 08/05/2013 | 5560.70 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/05/2013 | 1000.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001395 | 09/05/2013 | 11000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001396 | 09/05/2013 | 11040.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001397 | 09/05/2013 | 2380.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2013 | 1751.00 | 00000120549417 | RAIMUNDA FLORENCIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2013 | 683.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2013 | 555.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2013 | 300.00 | 00002504878451 | FABIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SEVERO, 343, CENTRO - SUMÉ-PB, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2013 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO) LOCALIZADO NA AVENIDA PRAI DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/05/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA DEZESSETE, SN, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA) LOCALIZADO A RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO) NO MÊSDE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2013 | 574.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUATDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E DA COPIADORA, COM RECARGAS DE TONNERS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001408 | 09/05/2013 | 8540.01 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2013 | 6749.99 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS Nº 1997012354-01, COMPETÊNCIA 07 E 08 DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001394 | 09/05/2013 | 3580.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001398 | 09/05/2013 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001399 | 09/05/2013 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001400 | 09/05/2013 | 2750.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) , DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001401 | 09/05/2013 | 19550.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2013 | 1000.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FORROS ( TNT ) COLORIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES PARA AS FESTAS JUNINAS DO ANO DE 2013 - FESTAS POPULARES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2013 | 522.55 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES, ENCARDENAÇÕES, CONSERTOS DE COMPUTADORES E CONFECÇÃO DE PANFLETOS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2013 | 124.00 | 00002787844456 | GICÉLIO NUNES M. JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2013 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2013 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001426 | 10/05/2013 | 981.84 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOCCOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001429 | 10/05/2013 | 1775.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL SNCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2013 | 350.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 104, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2013 | 2160.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2013 | 7016.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM ( 4224 )- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2013 | 0.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2013 | 18440.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JUROS/MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2013 | 6681.76 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC- ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001446 | 10/05/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2013 | 62.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E NA CONFECCAO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001455 | 10/05/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001458 | 10/05/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2013 | 1139.60 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZACAO DE 45 CERTDÕES DE INTEIRO TEOR EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E 01 CERTIDÃO NEGATIVA DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2013 | 540.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 3 ( TRES ) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL,NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE MAIO /2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2013 | 216.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 ( TRES ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 07,08 E 09 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001460 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS PARA EXCLUSAO DE PENDENCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº004/2013.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( PLANTÃO ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE-TEIXEIRA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE PROVIMENTO EFETIVO VANUDA MENDES MARAVILHA, A QUAL ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2013 | 678.00 | 00008009778400 | MARIA ALANA SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA ELIZABETE CAMPOS DE ALMEIDA, MAT. 1464, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO.REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANA NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2013 | 222.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA DE 02 MAQUINAS FACILITA PREMIUM, 02 MAQUINAS FACILITA 43, 01 MAQUINA SINGER 201, 01 MAQUINA RETA ZIG ZAG E 01 MAQUINA SINGER PRATIKA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2013 | 324.00 | 00003273714476 | VALDIRENE NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 ( TRES ) DIARIAS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA/PB,NOS DIAS 06 (SEIS) E 07 (SETE), 8 ( OITO ) E 9 ( NOVE ) DE MAIO/2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2013 | 700.00 | 00005357025401 | BIBIANO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO- MOTO, PARA TRANSPORTE DE SUPERVISORES E PROFESSORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2013 | 773.50 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE COLCHÕES E OUTROS SERVIÇOS DA CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2013 | 200.00 | 00004223135481 | ANTONIO MARCOS LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA POSSE DO PREFEITO EDMILSON ALVES DOS REIS, DA REFORMA DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, DA CONFERENCIA MUNICIPAL E DO PROJETO ARCA DE NOÉ PARA A EMEF SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2013 | 1650.00 | 00033936358400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESTUDANTIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001433 | 10/05/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRI/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2013 | 603.00 | 00007427155408 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLA MARIA NUNES E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA , SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS ZEFINHA, EVA WILMA E FRANCILEIDE . REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001435 | 10/05/2013 | 1316.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2013 | 106.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, CONSERTO E ABERTURAS DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE 150 CARTEIRAS E BIRÕS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00009498396477 | JOSE RENATO OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA, CONSERTO DE TELHADOS, COLOCAÇÃO E PINTURAS DE PORTAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2013 | 300.00 | 00001045627496 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E BRILHO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2013 | 300.00 | 00088441261415 | COSMO SANTOS DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA DINO GUEDES, 104, JATOBÁ -PATOS/PB(CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2013 | 57550.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/05/2013 | 230.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/05/2013 | 300.00 | 00083324259487 | JARISMAR GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINCESA ISABEL/PB(CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO),CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/05/2013 | 678.00 | 00016078390406 | SIMÃO PEDRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRCULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/05/2013 | 396.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO ( RESTITUIÇÃO ) PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVIDO PELA CEFOR , REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB , DOIS DIAS NA SEMANA ( TERÇA E QUARTA- FEIRA), EM HORARIO INTEGRAL (8HS ÀS 12 E DAS 13HS AS 18HS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/05/2013 | 270.00 | 00005569895469 | FILIPE DE SOUZA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE - TEIXEIRA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE PROVIMENTO EFETIVO CHARLES CHAGAS COSTA, QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO MEDICO, DURANTE TRES PLANTÕESNO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0001470 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/05/2013 | 400.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/05/2013 | 511.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REALIZADO PELA EXECUCACAO DE SERVICOS COMO PINTOR, NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 336, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2013 | 500.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV ( AGUA AZUL ) - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2013 | 200.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS NOS TRANSPORTES ( O4 CARROS ) E DAS PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00008061260433 | JOÃO ORLANDO DE LIRA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL) , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/05/2013 | 678.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/05/2013 | 678.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001476 | 14/05/2013 | 8000.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2013 | 720.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CAMISAS MALHA PP 100% POLISTER BRANCA, DESTINADAS AO SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001488 | 14/05/2013 | 11700.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001489 | 14/05/2013 | 299.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2013 | 76.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2013 | 678.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/05/2013 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDAES DA EQUIPE TECNICA QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. 4ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (47/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001478 | 14/05/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, MES DE ABRIL/2013, CELEBRADO ENTRO O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, TUDO NA FORMA DESCRITA NO CONTRATO 006/2013, REGULARMENTE ARQUIVADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2013 | 692.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA COM VENCIMENTO EM 23/05/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001486 | 14/05/2013 | 8000.33 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001487 | 14/05/2013 | 486.77 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ( LUAN PEREIRA RAMALHO ), COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2013 | 150.00 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PAR DE PLACAS REFLET ( TARJ IN 150,00) DESTINADA AO DETRAN, DO VEICULO PLACA MNU7889, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2013 | 583.94 | 00003231397448 | GEANE CELESTINO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES PEDAGOGICAS DO MAIS EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA E OUTROS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2013 | 1050.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE PUBLICA DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção e Ampliação e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2013 | 1900.00 | 00009927021437 | DANIEL FERREIRA MACHADO | REFERENTE A REFORMA DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, EM CONSTRUCAO DE FOSSA, DUAS PORTAS,MURO E CAPINAGEM DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00642013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2013 | 310.00 | 00006529931414 | DEBORA TOMAZ TARGINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2013 | 1465.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2013 | 1563.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2013 | 1183.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2013 | 1280.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2013 | 108.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR JOSE EDMARCIO A. DOS REIS , DIRETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTAMENTE COM OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA QUE OS VEICULOS FOSSEM SUBMETIDOS A REVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2013 | 81.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER A REVISÃO DO ONIOBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2013 | 81.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER A REVISÃO DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/05/2013 | 711.60 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE ROUPAS DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANÇAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001493 | 15/05/2013 | 427.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001494 | 15/05/2013 | 1510.55 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001495 | 15/05/2013 | 1266.80 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABABALHO INFANTIL ( PETI ) NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2013 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07/05/2013 REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2013 | 540.00 | 00005270521407 | MARIA DE LOURDES DIAS DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REEFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001492 | 15/05/2013 | 3691.67 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2013 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2013 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE V DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/05/2013 | 24.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/05/2013 | 134.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES DO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/05/2013 | 194.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES DO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/05/2013 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 24/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/05/2013 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 11/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/05/2013 | 186.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA AGUA AZUL- PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 29/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2013 | 90.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2013 | 154.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 29/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2013 | 56.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/05/2013 | 23.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2013 | 400.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DENOMINADO MANJÁ SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 17/05/2013, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2013 | 700.00 | 00058750932420 | LUIZ CLAUDIO COELHO BUMUSSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E APOIO NOS EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2013 | 310.00 | 00002723497399 | RAYANNE GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001511 | 16/05/2013 | 770.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAA AO ONIBUS 113 SCANIA PLACA MNH 2279, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001512 | 16/05/2013 | 604.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAA AO ONIBUS 113 SCANIA PLACA MNH 2279, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2013 | 230.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ALAVANCA DESTINADOS AO TRATOR 292, MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2013 | 400.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001558 | 20/05/2013 | 2610.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO DORJÃO, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO E INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES ATRAVÉS DOS EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2013 | 420.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DECORATIVAS NA PEDIATRIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2013 | 500.00 | 00055589170320 | EDILEUZA DA COSTA ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA ÁREA DE REGULAÇÃO DE EXAMES NO AMBIENTE EXTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2013 | 246.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS NAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001550 | 20/05/2013 | 4765.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2013 | 400.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO CHAFARIZ E EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001556 | 20/05/2013 | 3220.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001559 | 20/05/2013 | 3295.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2013 | 1081.11 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2013 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2013 | 180.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE S ( DUAS ) DIARIAS AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2013 | 450.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 3,5 ( TRES E MEIA ) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL,NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO /2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2013 | 162.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA AO SERVIDOR ESTOECIO LUIZ DO CARMO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2013 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/10/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2013 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 27/11/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2013 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 29/09/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2013 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/08/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2013 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/071545/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2013 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 27/12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001557 | 20/05/2013 | 1445.20 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/05/2013 | 680.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DE HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS EULINA CRISTINA N. E E ALCIONE VENANCIO DE HOLANDA PARA PARTICIPAÇÃO NO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO NA UFCG, CONVOCADA PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM REALIZADO NOS DIA 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/05/2013 | 127.50 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA ) DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/05/2013 | 127.50 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA ) DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/05/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2013 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 02,11,17,19,25 E 30 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/05/2013 | 1415.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/05/2013 | 396.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO ( RESTITUIÇÃO ) PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVIDO PELA CEFOR ( NA CONDIÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) , REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB , DOIS DIAS NA SEMANA ( TERÇA E QUARTA- FEIRA), EM HORARIO INTEGRAL ( 8HS ÀS 12 E DAS 13HS AS 18HS).CORRESPONDNTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/05/2013 | 210.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 14 CAMISAS MALHA PV, DESTINADAS AO SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/05/2013 | 540.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES PARA OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SAECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14/05/2013 REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/05/2013 | 53.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM DUAS MAQUINAS DE COSTURAS, USADAS NAS ATIVIDADES ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO CRAS NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/05/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001572 | 22/05/2013 | 98.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEEVIÇOS DE PLOTAGENS DE PLANTAS PARA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - PACTO/ESTADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001574 | 22/05/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/05/2013 | 6757.67 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS Nº 1997012354-01, COMPETÊNCIA 08 E 09 DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/05/2013 | 113.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2013 | 798.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001579 | 23/05/2013 | 12000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/05/2013 | 562.62 | 01519767000194 | R M LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, LORADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001587 | 23/05/2013 | 27500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001670 | 23/05/2013 | 12500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2013 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO, NA ANIMAÇÃO DAS TARDES DE DOMINGO, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2013 | 400.00 | 00092951953453 | MARIA DA GUIA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2013 | 565.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA O DIA 18 DE MAIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013., JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100082012 | 0001678 | 23/05/2013 | 80050.70 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A 1ª MEDICAO DA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CR Nº 0336063-64/2010 E SICONV Nº 746350 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000000110, EM ANEXO. | 00652013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PREDIO, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/05/2013 | 91.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PREDIO, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/05/2013 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2013 | 114.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO D BOLOS E SALGADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2013 | 62.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 200 SALGADOS DURANTE REUNIÕES COM INSTRUÇOES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DE REPRESENTANTES DA BENFAM, NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2013 | 500.00 | 15220168000180 | MONIQUE O.L. MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAIS E DIVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2013 | 400.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL MUNICIPAL PARA REUNIÕES DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFERENCIA MUNICIPAL E POSSE DO PREFEITO NA JUNTA MILITAR PERTENCENTE AO COMPLEXO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONA DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE -CONASEMS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ISAIAS DOS SANTOS FILHO NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013., EM BRASILIA-DF. REPRESENTANDO A CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2013 | 4290.59 | 29979036054585 | INSS | DESPEDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/05/2013 | 355.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, II, III, IV , UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF E SECRETARIA DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2013 | 836.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2013 | 768.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTÁ ENGAJADO NO DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUTI A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2013 | 1040.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 CAMISAS EM MALHA POLIESTER, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2013 | 723.22 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TECNICOS A SERVIÇO DA CONTABILIDADE E EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2013 | 1279.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001598 | 28/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE MAIOL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2013 | 135.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PDDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2013 | 270.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUJE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 ( DUAS E MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA/PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2013 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2013 | 162.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE TEIXEIRA/PB, NO DIA 28 E 29 DE MAIO/2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2013 | 5291.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2013 | 80.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL, CONFORME DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO EM ANEXO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFEENTE AO MES DE MAIOL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2013 | 4160.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2013 | 600.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À RUA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0001606 | 29/05/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2013 | 503.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2013 | 180.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA ) DIARIAS AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEDE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2013 | 450.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 2,5 ( DUAS E MEIA ) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO /2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2013 | 2090.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA QUALIDADE DE AUDITOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2013 | 254.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS ÀS CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2013 | 2446.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FMP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIADAE TECNICA ( FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIODE TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2013 | 413.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013 E TAMBÉM DEZESSEIS DIA DO MES DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001615 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2013 | 159.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 29/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2013 | 142.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 29/01 - 28/02 - 30/03 - E 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2013 | 1500.00 | 07034535000475 | BEMFAM - CEDESS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2013 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 14/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2013 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 14/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2013 | 71.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2013 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2013 | 4707.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2013 | 2555.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2013 | 1972.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2013 | 917.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2013 | 571.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2013 | 169.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA USADO NA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E REUNIOES DOS PREGOES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2013 | 2902.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2013 | 355.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE 250 CERTIFICADOS E 30 CONVITES PARA CONAE , 100 CONVITES PARA O DIA DAS MÃES E 37 IMPRESSOES DE FOTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - ONIBUS DE PLACA MNH 2279- REVANAM 688378188, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - ONIBUS DE PLACA MNU 7889 - RENAVAM 712452850, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002076 | 03/06/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº100, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/06/2013 | 1050.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE PUBLICA DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007349617402 | MARIA SALETE GONÇALVES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001701 | 03/06/2013 | 11459.87 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL ), FILTRO DE OLEO, FLUIDOS DE FREIOS E LUBRIFICANTES, DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7430, MNU-7691, MNU7889, MNH-2279, OGE-1840, NHT-0040, NQJ-5690, OGE-7510, OGE-7360, NQE-8015, DHT-2419, OFC-1349, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº444, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001702 | 03/06/2013 | 3484.33 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL ), DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7430, MNU-7691, MNU7889, MNH-2279, OGE-1840, NHT-0040, NQJ-5690, OGE-7510, OGE-7360, NQE-8015, DHT-2419, OFC-1349, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº448, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/06/2013 | 1470.00 | 00000120549417 | RAIMUNDA FLORENCIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº37992, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/06/2013 | 1987.15 | 17615479000173 | COMERCIAL RIBEIRO PEÇAS E ACESSORIOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TACÓGRAFO SEMANAL ELETRONICO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21, EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/06/2013 | 1987.15 | 17615479000173 | COMERCIAL RIBEIRO PEÇAS E ACESSORIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TACÓGRAFO SEMANAL ELETRONICO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22, EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/06/2013 | 2874.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 23/05/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/06/2013 | 427.04 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A RESTITUIÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DESCONTADA INDEVIDAMENTE NO CONTRA-CHEQUE DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/06/2013 | 120.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS E CONSERTO NO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 38774 ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001717 | 03/06/2013 | 922.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DA REDE PUBLICA DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 38774, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001718 | 03/06/2013 | 2852.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO( ESCOLAS URBANAS E RURAIS ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 38637, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2013 | 650.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: CORSA, CAÇAMBA (CARGO), TRATOR, CAMINHÃO, CORSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1 ( QSE ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1 ( QSE ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/06/2013 | 31.00 | 00031877931420 | SEBASTIÃO DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERIOR E JARDINAGEM NA EMEF ANICETA NUNES SITUADA NO SITIO SÃO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/06/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( CLARINDO BATISTA FIGUEIREDO ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 139, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( GERSINO JOSE BEZERRA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 153, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/06/2013 | 124.00 | 00003111391400 | JOSE DINIZ FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO ROÇO DO MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001698 | 03/06/2013 | 4733.65 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL ) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-3260, NPU-3456, NQK 7207 , RETRO ESCAVADEIRA E 02 TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2013 | 251.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/06/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2013 | 413.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2013 | 855.00 | 03125790000120 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 TUBO DE 10 DOSES VAC. C/ FEBRE AFTOSA E 04 TUBOS DE 10 DOSES VAC. C/ FEBRE AFTOSA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 27, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/06/2013 | 289.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO A PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001700 | 03/06/2013 | 1580.77 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001730 | 03/06/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATAÇÃO.REFERENTE A MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº00032/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001699 | 03/06/2013 | 2529.35 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ), DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MOK-9275 E HYD-4752, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2 ( FPM ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2013 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2 ( FPM ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/06/2013 | 722.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001697 | 03/06/2013 | 1405.65 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E OLEO DIESEL ), OLEO LUB IPIRANGA, GRAXA CHASSI E DIESE B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNU-7980, BSE-1143 E KID-7605, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/06/2013 | 630.80 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTOINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 827, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001715 | 03/06/2013 | 75906.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS( LIXO ), VINTE E DOIS GARIS, TRES MOTORISTAS, UM SUPERVISOR DE COLETAS, UM MECANICO MANUTENÇÃO, TRES VEICULOS CAÇAMBA, M BENZ 1113 PLACA NºKFU-1081, M BENZ 1516, PLACA Nº KHT, 0566-PB, M BENZ PLACA BWI-3125, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2013, COM 40% DE MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL E EQUIPAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001694 | 03/06/2013 | 2008.59 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DE PLACAS NQA-4132, MNY-0823 EMMU-2437 ( SUPORTE A CAMPANHA E VACINAÇÃO CONTRA INFUENZA ) E OUTRAS VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001695 | 03/06/2013 | 3008.14 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA , OLEO DIESEL E DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DOS HOSPITAL SANCHO LEITE DE PLACAS NQA-4132 E MMU-2437, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001696 | 03/06/2013 | 3446.47 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA , OLEO DIESEL), DIESEL B S10 E OLEO LUB LUBRAX ESSENCIAL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS NQA-4132 E MNN-4674, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/06/2013 | 882.66 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PSF-TEIXEIRA-PB, QUANDO DAS AÇÕES E REUNIÕES, COM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. NO CONFORME NOTA FISCAL Nº38863, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001708 | 03/06/2013 | 1653.51 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 38803 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001709 | 03/06/2013 | 538.40 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOCCOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 38824, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/06/2013 | 230.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PRISMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/06/2013 | 1032.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009509639419 | GEOVANIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009317969461 | FABRISA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010241657440 | JANAINA ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00008391877426 | CASSIO QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIOL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2013 | 1700.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES, SOLDAS, CONSERTOS E PINTURAS DOS MESMOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE O PERÍODO JUNINO ( FESTA DO SÃO JOÃO/2013).CONFORME NOTA FISCAL Nº 390,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2013 | 800.00 | 00098259830434 | MANOEL ROGERIO GUIMARAES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA PINTURA EM PLACAS, MURAIS E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS ( SÃO JOÃO/2013).CONFORME NOTA FISCAL Nº 391, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/06/2013 | 2000.00 | 00006008610407 | VANESSA XAVIER PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, NO (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ( NASF ) - PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO À RUA CEL. DE OLIVEIRA LIRA, TEIXEIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/06/2013 | 678.00 | 00009882525466 | KELLYANE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO DO PSF NO SÍTIO POÇOS DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/06/2013 | 4285.16 | 00005362812467 | EDENILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº39426, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/06/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2013 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGO II, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/06/2013 | 80.00 | 00081920202153 | JULIO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO NOS TRABALHOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/06/2013 | 643.00 | 00000676816703 | ARMANDO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/06/2013 | 643.00 | 00000676816703 | ARMANDO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2013 | 643.00 | 00000676816703 | ARMANDO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/06/2013 | 678.00 | 00005330853494 | EDILENE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/06/2013 | 967.50 | 00003775198474 | FABIO JULIO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL DE PROVIMENTO EFETIVO JOSE DIMAS DE OLIVEIRA, MAT 5391, EM GOZO DE FERIAS , NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/06/2013 | 226.00 | 00003775198474 | FABIO JULIO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/06/2013 | 812.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/06/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/06/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA DEZESSETE, SN, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/06/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2013 | 412.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA FESTIVIDADES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA) LOCALIZADO A RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2013 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO) LOCALIZADO NA AVENIDA PRAIA DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2013 | 300.00 | 00002504878451 | FABIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SEVERO, 343, CENTRO - SUMÉ-PB, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2013 | 1830.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 39270, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001770 | 05/06/2013 | 27500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 17, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001771 | 05/06/2013 | 12500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 16, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001773 | 05/06/2013 | 12000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 18, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2013 | 752.50 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E OVOS DE CAPOEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 39603, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2013 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDIFICAÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/06/2013 | 100.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS, OCORRIDO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2013 | 135.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR ALAN JOSE BATISTA SIMOES, , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS, OCORRIDO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/06/2013 | 114.44 | 00009060312490 | LUAN LUCAS SILVA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ 572,20, DO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/06/2013 | 356.00 | 00006971969413 | JUSSARA SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO (VR. TOTAL:R$1780,00), DOS SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2013 | 630.00 | 00005701034445 | MARCO MARCIEL SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEIS PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001769 | 05/06/2013 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO HOSPITALAR, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº15, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001782 | 05/06/2013 | 24420.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº11, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2013 | 750.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2013 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D'AGUA DESTINADA AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1197, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 20132, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2013 | 102.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/06/2013 | 343.34 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERECEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ (1.716,70) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000009054.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/06/2013 | 228.80 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERECEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO, COM VALOR TOTAL DE R$ ( 1144,00 ) DOS SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000010183.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/06/2013 | 400.56 | 00010719312701 | MARIA BETANIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERECEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ ( 2.002,,84 ) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 00000922420.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/06/2013 | 358.80 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERECEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ ( 1.794,00 ) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000203950.2012.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/06/2013 | 487.20 | 00047798483420 | ERIVAN DE MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERECEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ (2.436,00) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000003943.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2013 | 862.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2 ( FPM ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/06/2013 | 1105.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2013 | 1500.00 | 07034535000475 | BEMFAM - CEDESS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2013 | 678.00 | 00002128016436 | DIGNA AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF II DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CORRESPODENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2013 | 80.00 | 00060377429449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO NOS TRABALHOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NA CONDUÇÃO DAS EQUIPES DO PSF, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001768 | 05/06/2013 | 2750.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ESPECIAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA ( NASF), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº13, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001772 | 05/06/2013 | 19550.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013.CONFORME NOTA FISCALNº 12, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001774 | 05/06/2013 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº14, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00008061260433 | JOÃO ORLANDO DE LIRA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL) , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2013 | 1148.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA DISTRIBUIÇÃO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 39812, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2013 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDAES DA EQUIPE TECNICA QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. 5ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001778 | 05/06/2013 | 427.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº46, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001779 | 05/06/2013 | 1630.55 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 44, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001780 | 05/06/2013 | 1266.80 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABABALHO INFANTIL ( PETI ) NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº45, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2013 | 630.00 | 00060271051434 | IVANICE DE SOUZA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/06/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/06/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/06/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001796 | 06/06/2013 | 598.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/06/2013 | 500.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV ( AGUA AZUL ) - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/06/2013 | 185.00 | 00005206798495 | JEANE CARLA DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES JEANE CARLA DE MEDEIROS MARTINS E LUCIANO DE ARAUJO AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NA GERENCIA OPERACIONAL DA ATENÇÃO BASICA/GOAB/SES/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA GERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001809 | 06/06/2013 | 1266.57 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 49, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/06/2013 | 850.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/06/2013 | 1066.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/06/2013 | 725.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/06/2013 | 133.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/06/2013 | 800.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001825 | 06/06/2013 | 486.77 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ( LUAN PEREIRA RAMALHO ), COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/06/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001804 | 06/06/2013 | 5880.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº48, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001805 | 06/06/2013 | 21203.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº47, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001806 | 06/06/2013 | 2544.94 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/06/2013 | 560.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, MANGUEIRAS E SENSOR DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQJ-5690, LOTADO NA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/06/2013 | 300.00 | 00098259660415 | JOSELIA CELMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA SOROLOGIA ( EXAME ), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001821 | 07/06/2013 | 8364.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº260, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2013 | 174.74 | 00002205377477 | LUIZ DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL DE PROVIMENTO EFETIVO CHARLES CHAGAS COSTA, NO MES DE ABRIL POR DUAS OCASIÕES ( MORTE FAMILIAR ), PLANTOES DE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/06/2013 | 1031.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAES GOMES | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO AO PESSOAL DE APOIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/06/2013 | 186.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO AO SETOR DE EMPENHO ( CONTABILIDADE ), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 406, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/06/2013 | 700.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS, DESTINADAS AOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº404, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/06/2013 | 180.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 400, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/06/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001811 | 07/06/2013 | 989.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001812 | 07/06/2013 | 2121.80 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 51, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001813 | 07/06/2013 | 2449.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 52, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/06/2013 | 2100.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UMA AUTOCLAVE HOSPITALAR, UM SPCTROPHOTOMETER COLEMAN 33D E UMA SELADORA SELAMAX VH JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº67, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001815 | 07/06/2013 | 1780.40 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001819 | 07/06/2013 | 2434.37 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº50, CONFORME NOTA FISCAL Nº50, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2013 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE I DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2013 | 169.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE V DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 29/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2013 | 184.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DR. ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA IVANILDA SOUSA ALVES( MAT. 2154), QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2013, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2013 | 897.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001832 | 10/06/2013 | 435.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SAMU, PSF E CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2013 | 350.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 104, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2013 | 180.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3 DIARIAS , DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HIOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 06, 23 E 30 DE MAIO DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2013 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2013 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2013 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2013 | 186.00 | 00002787844456 | GICÉLIO NUNES M. JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE TRES COMERCIAIS INFORMATIVOS DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2013 | 2270.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS DE 2013, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O BARRACAO DO FORRO ( LOCAL DE CONFECÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001851 | 10/06/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001853 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS PARA EXCLUSAO DE PENDENCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº004/2013.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001854 | 10/06/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO Nº008/2013. MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2013 | 456.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, PARA A 5ª CONFERENCIA REALIZADA NO DIA 17/05/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E ALBUM DE FOTOS NA POSSE DO PREFEITO COMO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIÍO, NOMES DE MAIO DE 2013. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001840 | 10/06/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001852 | 10/06/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, MES DE MAIO/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, TUDO NA FORMA DESCRITA NO CONTRATO 006/2013, REGULARMENTE ARQUIVADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2013 | 330.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES, EM CARRO DE SOM MOVEL( PROPRIO ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0001838 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001841 | 10/06/2013 | 4548.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº274, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2013 | 928.00 | 00004594006493 | FRANCINALDO DE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2013 | 928.00 | 00002583140442 | RONILDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2013 | 678.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2013 | 1031.00 | 00000843457481 | EXPEDITO COSME DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001873 | 10/06/2013 | 3955.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº272, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002078 | 10/06/2013 | 4633.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº275, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2013 | 4531.83 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM ( 4224-4) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2013 | 6720.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2013 | 152.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE CHAVES PARA AS PORTAS DAS SALAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANA NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2013 | 800.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2013 | 155.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA PARA NOVA ESPANHA, MUNICIPIO DE TABIRA- PE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2013 | 150.00 | 00008782575436 | HERIKA ALUSKA CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2013 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2013 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2013 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2013 | 485.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MECANICA NO ONIBUS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 409, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001857 | 10/06/2013 | 7546.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº273, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2013 | 150.00 | 00008719304471 | EUGENIA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ENSINO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2013 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE BACHARELADO EM AGRO-INDUSTRIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2013 | 150.00 | 00005213744486 | RAISSA BATISTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE SEGURANÇA NO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.MEIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2013 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2013 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICA EM FARMACIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2013 | 590.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACASA DE TRANSITO PARA FRENTE DAS ESCOLAS, IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA O DIA DAS MÃES, CONVITES E LEMBRANÇAS PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/06/2013 | 140.00 | 00058677739491 | CARMELITA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS REGISTROS DE FOGÕES DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2013 | 75.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE VIDROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/06/2013 | 1970.00 | 00003719780414 | JACKSON LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO, PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2013 | 120.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA D'AGUA DA EMEF SILVEIRA DANTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/06/2013 | 200.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES, EM UM ALMOCO NAS ESCOLAS DE POÇOS DE BAIXO E GUARITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/06/2013 | 678.00 | 00002205377477 | LUIZ DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ESCOLA DA PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2013 | 182.00 | 00007427155408 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/06/2013 | 125.00 | 00029518687404 | CANDIDA MARIA COELHO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/06/2013 | 453.00 | 00002693729467 | VALDRIANA GABRIEL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR TADEU DE OLIVEIRA LIRA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/06/2013 | 237.00 | 00005996191474 | JOSE WERBSON GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES PARA DIVERSOS DIRETORES E PROFESSORES ( REUNIÃO COM SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/06/2013 | 1800.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41513, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/06/2013 | 120.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ( DUAS VIAGENS ) TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO ESPORTIVA NA ZONA RURAL DOS SITIOS TAUÁ E RIACHO VERDE, DESTE MUNICIPIO EM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNB 0672-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCVAÇÃO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/06/2013 | 460.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ( O4 VIAGENS ), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE PATOS-PB, JUNTAMENTE COM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA JOSE RONALDO NUNES E REGINALDO LEITE, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS NAQUELA CIDADE E UMA VIAGEM PARA MATUREIA COM ESTUDANTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/06/2013 | 770.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ( O6 VIAGENS ), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE PATOS-PB, JUNTAMENTE COM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA JOSE RONALDO NUNES E REGINALDO LEITE, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS NAQUELA CIDADE E UMA VIAGEM PARA SÃO SEBASTIAO COM ESTUDANTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/06/2013 | 810.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, RECARGAS DE TONNERS E MONTAGEM NOS COMPUTADORES ( ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/06/2013 | 108.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSERTO NA FECHADURA DO MICROONIBUS E COPIA DE CHAVE PARA O MESMO E CILINDROS PARA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/06/2013 | 200.00 | 00008857050416 | LUCICLEIDE MARIA ALMEIDA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FESTAS JUNINAS DA COMUNIDADE CORONEL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/06/2013 | 100.00 | 00005521888403 | JOSE EDSON VITOR TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/06/2013 | 722.00 | 00058750932420 | LUIZ CLAUDIO COELHO BUMUSSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2013, NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FAVA DE CHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/06/2013 | 678.00 | 00008009778400 | MARIA ALANA SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL DE PROVIMENTO EFETIVO JOANA DARC GUEDES BATISTA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE A,MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/06/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (48/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001884 | 11/06/2013 | 2383.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/06/2013 | 620.00 | 00002583140442 | RONILDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DOZE DIARIAS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2013 | 644.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA COM VENCIMENTO EM 23/06/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/06/2013 | 3201.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2013 | 80.00 | 00008458646455 | DAMIAO GLEYDSON ARAUJO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO NOS TRABALHOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/06/2013 | 936.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV.HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO CLUNA GARRAGÃO EGC 35B BRA ESMALTEC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/06/2013 | 1722.40 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV.HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/06/2013 | 200.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB ( PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ) DA TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001883 | 11/06/2013 | 1133.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2013 | 50.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV.HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO a A MAIOR NO VALOR DE R$ 50,00, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/06/2013 | 4450.00 | 00006072873499 | MARCELO NUNES ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRES ) PLANTÕES MEDICOS EXTRAS, REALIZADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/06/2013 | 240.00 | 00066052939400 | MARIA JOSE BARBOSA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LENÇOIS DE CAMA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001921 | 12/06/2013 | 396.03 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CENTRO DE CNVIVENCIA DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 38783, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/06/2013 | 310.00 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/06/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/06/2013 | 125.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 02, 10, 17, 27 E 29 DE MAIO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001913 | 12/06/2013 | 923.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AO VEICULO MTOYOTA HILUX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIADAE TECNICA ( ART ), DESTINADO AO CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/06/2013 | 1200.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/06/2013 | 300.00 | 00088441261415 | COSMO SANTOS DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA DINO GUEDES, 104, JATOBÁ -PATOS/PB(CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/06/2013 | 300.00 | 00083324259487 | JARISMAR GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINCESA ISABEL/PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/06/2013 | 260.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROS REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL E DOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/06/2013 | 85.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA O DIA DA MÃES, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001919 | 12/06/2013 | 523.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAA AO ONIBUS DE PLACA OGE 7430 E OGF 1840, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/06/2013 | 1150.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2013 | 579.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 42458, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 42224-2 ( FPM ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/06/2013 | 51.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE HANDBALL E FUTEBOL DE SALÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/06/2013 | 51.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM UMA VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROJOVEM, PARA O PARQUE DOS DINOSSAUROS, NAQUELA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/06/2013 | 396.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CONDIÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, PROMOVIDO PELA CEFOR , REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NA 6ª REGIÃO DE SAUDE , ( TERÇA E QUARTA- FEIRA), EM HORARIO INTEGRAL ( 8HS ÀS 12 E DAS 13HS AS 18HS).REFERNTE AOS MESS DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002148 | 14/06/2013 | 32.67 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOA MAIOR NO VALOR DE R$ 32,67 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº9358, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/06/2013 | 120.00 | 03125790000120 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 TUBOS DE 10 DOSES VAC. C/ FEBRE AFTOSA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 30, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/06/2013 | 750.00 | 03125790000120 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 TUBOS 250ML DOSES VAC. C/ FEBRE AFTOSA E 20 TUBOS DE 50ML VAC. C/ FEBRE AFTOSA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 25, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/06/2013 | 2550.00 | 00005794875470 | IGOR VALADARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO DIA 31 DE MARÇO/2013 ( VINTE E QUATRO HORAS ) E 16/05/2013 ( DOZE HORAS ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4 ( FUS ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001932 | 17/06/2013 | 9324.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/06/2013 | 270.00 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA SICONV ( SISTEMA DE CONVENIOS ), NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2013, NO HOTEL XENIUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/06/2013 | 100.00 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESA COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA SICONV ( DISTEMA DE CONVENIOS ), NOS DIAS 18, 19 E20 E JUNHO DE 2013, NOI HOTEL XENIUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/06/2013 | 450.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CONVITES PAPEL FOTO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/06/2013 | 400.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/06/2013 | 6775.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS Nº 1997012354-01, COMPETÊNCIA 09 DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/06/2013 | 772.50 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, PRESTADOS EM TERRENOS LOCALIZADOS NO BAIRRO AGUA AZUL E NO ASSENTAMENTO, SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/06/2013 | 207.00 | 00000843457481 | EXPEDITO COSME DA COSTA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR ANTERIORMENTE RECEBIDO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/06/2013 | 8887.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/06/2013 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/06/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 20132, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2013 | 310.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2013 | 200.00 | 00024889654801 | JOSÉ DE ANCHIETA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/06/2013 | 100.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2013 | 210.00 | 00002904453458 | DERLY NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 09 ( NOVE ) DIASA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2013 | 378.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUJE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 ( TRES E MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA/PB, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM OS TECNICOS DA EDUCA/ JOÃOPESSOA, SOBRE ELABORAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DO PAR, REALIZADO NA SEDE DO EDUCA/JOAO PESSOA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2013 | 252.00 | 00008677161422 | EWERTON LUIZ SILVA DE LIRA | DESPESA QUJE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 ( TRES E MEIA) DIARIA AO SERVIDOR EWERTON LUIZ SILVA DE LIRA, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM OS TECNICOS DA EDUCA/ JOÃO PESSOA, SOBRE ELABORAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DO PAR, REALIZADO NA SEDE DO EDUCA/JOAO PESSOA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2013 | 189.00 | 00007588643455 | JOSE ROBSON NUNES GOMES | DESPESA QUJE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 ( TRES E MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA/PB, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2013, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM OS TECNICOS DA EDUCA/ JOÃOPESSOA, SOBRE ELABORAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DO PAR, REALIZADO NA SEDE DO EDUCA/JOAO PESSOA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/06/2013 | 1036.00 | 00024792774888 | MARCOS ANTÔNIO ALVES BATISTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO0 CONSERTO DAS PORTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº425, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2013 | 678.00 | 00003956722442 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA GUERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BARRACÃO DO FORRO ( LOCAL DE CONFECÇÃO DAS ORMANETAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS ), DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2013 | 2700.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DE TEIXEIRA-PB, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2013 | 657.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DA LOGOMARCA OFICIAL DO SÃO JOÃO 2013 E CONFECÇÃO DE FOLDERS REFERENTE AS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA NO ANO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2013 | 3400.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, COM PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 05 E 11 DE MAIO DE 2013 ( DOMINGOS ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2013 | 339.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2013 | 215.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2013, NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2013 | 2210.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2013 | 50.00 | 00072599316472 | MARIA DO SOCORRO R. DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2013 | 250.00 | 00003035856419 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2013 | 85.00 | 00041407659847 | JOSE MATIAS PEREIRA alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CERCAS NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS, NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2013 | 413.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2013 | 2074.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2013 | 779.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2013 | 30700.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2013 | 3576.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - EDUC. INF. CRECHE 40%, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2013 | 52730.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2013 | 51582.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS-ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2013 | 86321.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2013 | 216075.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2013 | 3265.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2013 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2013 | 29504.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2013 | 6135.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2013 | 10086.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2013 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2013 | 1644.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2013 | 5912.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2013 | 6926.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2013 | 1626.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2013 | 9080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2013 | 6323.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2013 | 772.50 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, PRESTADOS EM TERRENOS LOCALIZADOS NO BAIRRO AGUA AZUL E NO ASSENTAMENTO NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2013 | 9138.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2013 | 5220.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2013 | 59752.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2013 | 1356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO SUPORTE DOS BONECOS DA ORNAMENTACAO DA QUADRILHA JUNINA E CONFECCAO DE 20(VINTE) POSTES PARA A PRACA DO FORRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 570, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2013 | 7390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2013 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDAES DA EQUIPE TECNICA QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. 6ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2013 | 8746.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2013 | 3616.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2013 | 8234.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2013 | 2556.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2013 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2013 | 1102.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MANGAS LONGAS EM PV E COLETES EM TC OXFORD DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2013 | 60.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAMPAS PATA TUBOS 15 X 100 E TUBOS DE ENSAIO PLASTICO 15 X 100, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001968 | 20/06/2013 | 22913.94 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSTITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2013 | 550.00 | 00004100709471 | MOZER GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 BOLSAS EM LONA LOCOMOTIVA DESTINADA AO USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2013 | 8966.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2013 | 11.88 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002081 | 20/06/2013 | 13700.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10178, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002082 | 20/06/2013 | 5400.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10178, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002083 | 20/06/2013 | 4115.59 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AA CINCO UNINADES DE SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10178, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2013 | 500.00 | 00055589170320 | EDILEUZA DA COSTA ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA ÁREA DE REGULAÇÃO DE EXAMES NO AMBIENTE EXTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2013 | 7610.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2013 | 30648.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIUA DE SAUDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2013 | 42907.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2013 | 1200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 52 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( COORDENADOR CONTRATADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/06/2013 | 18600.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2013 | 1736.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2013 | 14515.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2013 | 1080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL - COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2013 | 65521.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2013 | 19189.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2013 | 7995.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADOS- SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2013 | 11938.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2013 | 34825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (MED. PLANTONISTA) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2013 | 6759.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2013 | 11176.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2013 | 3687.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), MES DE JUNHO/2013, FOLHA Nº 20058, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/06/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/06/2013 | 75.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SONORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 435. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2013 | 90.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2013 | 155.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2013 | 678.00 | 00002447921438 | WALESKA DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE À COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, OCORRIDOS NOS DIAS 22, 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2013 | 1251.00 | 00076859533404 | OTAVIO MAURICIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO E QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2013, NO SUPORTE À COMISSÃO ORGANIZADORA DO SÃO JOÃO 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2013 | 415.00 | 00009017725427 | JOSE ROGERIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE JUNHO DE 2013, NO SUPORTE À COMISSÃO ORGANIZADORA DO SÃO JOÃO 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/06/2013 | 678.00 | 00007142613432 | RAFAEL DANTAS DE VASCONCELOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE À COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, OCORRIDOS NOS DIAS 22, 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002141 | 21/06/2013 | 40000.00 | 16458871000193 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES 82682186491 | REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ALUGUEL DE PALCO, SOM E ILUMINACAO FESTEJOS JUNINOS/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 439, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0002142 | 21/06/2013 | 58500.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS (BANDAS MUSICAIS) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO, NA CIDADE DE TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002143 | 21/06/2013 | 18650.00 | 16458871000193 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES 82682186491 | REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DA MONTAGEM DO PALCO, ILUMINACAO DO EVENTO FESTEJOS JUNINOS/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 566, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001988 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0001986 | 21/06/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001980 | 21/06/2013 | 2377.20 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, FRANGO, COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA BIFE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANA E RURA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº45074, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2013 | 967.50 | 00003775198474 | FABIO JULIO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001991 | 25/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2013 | 1279.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001990 | 25/06/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/06/2013 | 104.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001993 | 26/06/2013 | 26500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013.CONFORME NOTA FISCALNº 19, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001997 | 26/06/2013 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO , DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013.CONFORME NOTA FISCALNº 20, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2013 | 500.00 | 15220168000180 | MONIQUE O.L. MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAIS E SEUS PREPAROS PARA DIVULGAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES GRAFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/06/2013 | 980.00 | 00004100709471 | MOZER GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 28 BOLSAS EM LONA LOCOMOTIVA DESTINADA AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3358, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2013 | 678.00 | 00005330853494 | EDILENE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/06/2013 | 315.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS, COMO MOTORISTA, EM PLANTÕES ESPECIAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE OS DIAS 30/04, 04/05 E 07/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2013 | 70.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO S10 PLACA MNN 4674 E LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO INTERNO DE VEÍCULO PRISMA - PLACA MNJ-6722, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº13, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/06/2013 | 516.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE À COMISSÃO ORGANIZADORA DO SÃOJOÃO 2013, OCORRIDOS NOS DIAS 22, 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNBICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/06/2013 | 15.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/06/2013 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47,TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/06/2013 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47,TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 15/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/06/2013 | 46.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/06/2013 | 2090.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NESCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/06/2013 | 124.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/06/2013 | 251.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/06/2013 | 825.00 | 00005979108475 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR, NA CAMPANHA DE COMBATE A FEBRE AFTOSA, OCORRIDA NO MÊS DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/06/2013 | 687.00 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR, NA CAMPANHA DE COMBATE A FEBRE AFTOSA, OCORRIDA NO MÊS DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/06/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/06/2013 | 80.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL, CONFORME DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO EM ANEXO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/06/2013 | 100.00 | 00004610320401 | ADRIANO DIAS BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2013 | 100.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2013 | 100.00 | 00058679758434 | MARIA MADALENA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/06/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/06/2013 | 704.00 | 00003231397448 | GEANE CELESTINO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES PEDAGOGICAS , QUANDO DOS ENCONTRAS NA EDUCA EM PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/06/2013 | 300.00 | 00004223135481 | ANTONIO MARCOS LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE DVDS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA ( MICROFILMAGEM ) NA CONTA DE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA ( MICROFILMAGEM ) NA CONTA DE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/06/2013 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO) LOCALIZADO NA AVENIDA PRAIA DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2013 | 300.00 | 00002504878451 | FABIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SEVERO, 343, CENTRO - SUMÉ-PB, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/06/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2013 | 300.00 | 00083324259487 | JARISMAR GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINCESA ISABEL/PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA DEZESSETE, SN, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA) LOCALIZADO A RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2013 | 449.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2013 | 16.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2013 | 850.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONUBUS SCANIA DE PLACA MNH 2279, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº2275 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2013 | 2416.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTPO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2013 | 300.00 | 00088441261415 | COSMO SANTOS DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA DINO GUEDES, 104, JATOBÁ -PATOS/PB(CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2013 | 820.00 | 00033936358400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE JOAO PESSOA-PB À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2013 | 200.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2013 | 100.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2013 | 200.00 | 00009474245479 | EVANDILMA MARIA DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2013 | 100.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO ODOMTOLOGICO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2013 | 200.00 | 00010243467494 | HOSANA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2013 | 100.00 | 00003206147433 | AUDA CÉLIA NOVO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2013 | 200.00 | 00095344233434 | JOSE ILDO TRINDADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2013 | 100.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002033 | 28/06/2013 | 162.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TERMINAL SKF-4831, DESTINADA ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº30 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/06/2013 | 5291.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2013 | 1628.48 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº13949, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2013 | 200.00 | 00092732283487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM EXAME DI VISTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002048 | 28/06/2013 | 22000.00 | 13196505000115 | M C NEVES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COLETA DE LIXO SELETIVA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 12.305 DE 2010 E O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, EXCLUINDO A COLETA DE LIXO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.455 DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 468, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002020 | 28/06/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4396, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2013 | 2638.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2013 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ICMS ( 8695-9 ).CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2013 | 1600.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002051 | 28/06/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2013 | 4732.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2013 | 1983.23 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2013 | 2569.15 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2013 | 922.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2013 | 170.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/06/2013 | 254.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS ÀS CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2013 | 501.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2013 | 135.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXCESSO DE COPIAS TIRADAS NA FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002059 | 28/06/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO Nº008/2013. MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002058 | 28/06/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00030366569449 | SEVERINO EVANGELISTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE GRADES DE MADEIRA PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 568, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL DE PROVIMENTO EFETIVO JOANA DARC GUEDES BATISTA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2013 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGO II, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002174 | 01/07/2013 | 701.47 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 46702 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002175 | 01/07/2013 | 1794.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 46703, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002177 | 01/07/2013 | 12653.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS AS CINCO UNINADES DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10163, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2013 | 1109.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2013 | 123.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 28/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2013 | 64.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2013 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 13/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2013 | 200.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB ( PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ) DA TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00006008610407 | VANESSA XAVIER PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, NO (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ( NASF ) - PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO À RUA CEL. DE OLIVEIRA LIRA, TEIXEIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2013 | 640.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTDOS REFERENTE A O8 ( OITO ) SESÕES DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE RENATA DE LIRA UCHOA, RESIDENTE A RUA JOSE RAMALHO xAVIER ,TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2013 | 44.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 25/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2013 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2013 | 41.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2013 | 79.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ( AGUA AZUL) DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 28/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2013 | 48.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 24/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2013 | 77.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 13/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002220 | 01/07/2013 | 4997.58 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 4132, MNY 0823, HXO 4122 E MMU 2437, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DENº 461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002221 | 01/07/2013 | 2877.95 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E DIESELBS10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 4674 E MNJ 6722, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DENº 429462 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062013 | 0002222 | 01/07/2013 | 399.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA SELADORA SELAMAX 220V DESTINADOS A UNIDADE III DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2013 | 3285.46 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB NO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2013 | 413.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013, OCORRIDOS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2013 | 800.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE DVDS E COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2013 | 1200.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO FORMATO DE UMA PAGINA INTERNA EM POLICROMIA EM REVISTA COM EDIÇÃO ESPECIAL COMEMORATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002171 | 01/07/2013 | 180.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI ( PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFATIL ), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL Nº 38642, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00008391877426 | CASSIO QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2013 | 387.74 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TECNICOS A SERVIÇO DO SISTEMA DE FOLHAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002193 | 01/07/2013 | 1841.96 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S500 E DIESEL B S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NPS 1896, NQK 7207 E NEO 5840.CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002202 | 01/07/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATAÇÃO.REFERENTE A JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº00037/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2013 | 135.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXCESSO DE COPIAS TIRADAS NA FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2013 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002184 | 01/07/2013 | 2572.70 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ), DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MOK-9275 E HYD-4752, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 460,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2013 | 185.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DEPLACAS KKP6727(ASTRA),NEO5840 (HILUX)E PLAA ELE 4569 (HILUX), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2013 | 130.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2013 | 346.36 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TECNICOS A SERVIÇO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2013 | 330.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS,FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E FORNECIMENTO DE TINTAS,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2013 | 11.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002178 | 01/07/2013 | 75906.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS( LIXO ), VINTE E DOIS GARIS, TRES MOTORISTAS, UM SUPERVISOR DE COLETAS, UM MECANICO DE MANUTENÇÃO, TRES VEICULOSCAÇAMBA, M BENZ 1113 PLACA NºKFU-1081, M BENZ 1516, PLACA Nº KHT, 0566-PB, M BENZ PLACA BWI-3125, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2013, COM 40% DE MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL E EQUIPAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2013 | 207.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2013 | 800.00 | 00022582401404 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002577 | 01/07/2013 | 688.16 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO AGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 46697 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2013 | 1000.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( CARLOS ANTONIO CAMPOS GUEDES ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 163, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( FRANCISCO DE ASSIS FERNANDO HONORATO ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 162, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2013 | 500.00 | 00040989577449 | JOAQUIM AFONSO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2013 | 50.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2013 | 50.00 | 00002408213436 | RICARDO DOS SANTOS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2013 | 780.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES COM RECARGAS DE TONNERS, TROCA DE CILINDRO, CONSERTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA HP LASER FUNCIONAL, FORMATAÇAO DE MICROCOMPUTAOR, RECARGA DE ACRT. TINTA, CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 432, EMANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2013 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 454, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2013 | 205.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACA OGE 7510, OGE 7410 E ASTRA PLACA ONT 2419, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 15, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005013237408 | RENILTON PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM UBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOSE LIBORIO DE SOUZA FILHO, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2013 | 19.27 | 00008585034769 | EVANDRO FERREIRA MARCELINO | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SERVIDOR EVANDRO FERREIRA MARCELINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002208 | 01/07/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº120, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2013 | 190.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 16/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2013 | 600.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À RUA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M^S DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002663 | 01/07/2013 | 221.83 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº46695, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2013 | 600.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À RUA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2013 | 834.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REFERENTE A 2ª E UTLIMA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002230 | 02/07/2013 | 15470.82 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL, DIESEL B S10),DISCO P/ TACOGRAFO 7 DIAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7430, MNU-7691, MNU7889, MNH-2279, OGE-1840, NHT-0040, NQJ-5690, OGE-7510, OGE-7360, NQE-8015, DHT-2419, OFC-1349, OGE 5210, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº469, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA ( MICROFILMAGEM ) NA CONTA DE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2013 | 356.00 | 00006971969413 | JUSSARA SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO (VR. TOTAL:R$1780,00), DOS SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2013 | 150.00 | 00008719304471 | EUGENIA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ENSINO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/07/2013 | 114.44 | 00009060312490 | LUAN LUCAS SILVA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ 572,20, DO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2013 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDIFICAÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002233 | 02/07/2013 | 6756.79 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL S500E DIESEL BS10 ), FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE OLEO, LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-3260, NPU-3456 , RETRO ESCAVADEIRA E NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002232 | 02/07/2013 | 2048.17 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E OLEO DIESELS500 ) E OLEO LUB IPIRANGA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNU-7980, BSE-1143, KID-7605 E MNT 0875, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2013 | 19.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/07/2013 | 1424.19 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002231 | 02/07/2013 | 134.01 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 7207, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 470 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2013 | 358.80 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ ( 1.794,00 ) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000203950.2012.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2013 | 228.80 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO, COM VALOR TOTAL DE R$ ( 1144,00 ) DOS SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000010183.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/07/2013 | 487.20 | 00047798483420 | ERIVAN DE MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ (2.436,00) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000003943.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2013 | 343.34 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ (1.716,70) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000009054.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/07/2013 | 547.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB PELOS SALÁRIOS ATRASADOS /2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/07/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/07/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/07/2013 | 678.00 | 00009509639419 | GEOVANIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/07/2013 | 678.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/07/2013 | 678.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/07/2013 | 678.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/07/2013 | 678.00 | 00009317969461 | FABRISA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2013 | 678.00 | 00010241657440 | JANAINA ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002234 | 02/07/2013 | 4005.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2066 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2013 | 500.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO A RUA CAPITÃO JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012, MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/07/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2013 | 1500.00 | 07034535000475 | BEMFAM - CEDESS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002270 | 03/07/2013 | 19550.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013.CONFORME NOTA FISCALNº 24, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002271 | 03/07/2013 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013.CONFORME NOTA FISCALNº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002272 | 03/07/2013 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO HOSPITALAR, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº23, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002273 | 03/07/2013 | 2136.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORES DESTINADAS AOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2013 | 230.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PRISMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002276 | 03/07/2013 | 2750.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ESPECIAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA ( NASF), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº21, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/07/2013 | 2358.68 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM COMPRESSOR TWISTER 7,5/25, DE UM DESTILADOR DEAGUA ODONTOBRAS, DE NOVE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA,NOVE MANUTENÇÃO EM CINCO GABINETES ODONTOLOGICOS0, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 69, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/07/2013 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO, NA ANIMAÇÃO DAS TARDES DE DOMINGO, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/07/2013 | 1187.50 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE PALCO E GERADOR,NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2013 | 90.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS AVENTAIS DOS EVENTOS JUNINOS/2013,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/07/2013 | 285.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 OFICIAIS ( NDS ) , DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº481, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002578 | 03/07/2013 | 24420.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº25, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/07/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/07/2013 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/07/2013 | 580.40 | 00006444992494 | DANIELLY MACENA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE ENCARNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, XEROX EIMPRESSÃO, JUNTOA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 507, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/07/2013 | 143.10 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: CORSA, CAÇAMBA E CAMINHÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/07/2013 | 207.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 484, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002253 | 03/07/2013 | 158.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/07/2013 | 270.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PLOTAGENS DE PLANTAS REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MARIANUNES FERREIRA, SILVEIRA DANTAS,JOSE ELIAS DEAMORIM, SABONETE, MANOELHENRIQUES ALVES, SALÃO COMUNITARIO, ELISA XAVIER DE LIRA, ANTONIO VICENTE HELENO, PADRE ANTONIO LISBOA,MAURICIO GUEDES EBOM JESUS - MUNICIPIO DE TEIXEIR-PB,PELO PACTO SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002673 | 03/07/2013 | 324.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2013 | 678.00 | 00006949686412 | RIMENA GERMANA RODRIGUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DE PROVIMENTO EFETIVO NOEMIA VITAL, QUE SE ENCONTRA EMGOZO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/07/2013 | 678.00 | 00098256777400 | JOAO BATISTA DIAS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL DE PROVIMENTO EFETIVO JOÃO DA CRUZ BENTO DOS SANTOS EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2013 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2013 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2013 | 10.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/07/2013 | 26.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/07/2013 | 7.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/07/2013 | 200.00 | 00005939212590 | EDUARDO DA CRUZ FERREIRA | DESPEA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/07/2013 | 60.00 | 00038087486803 | MARTA NUNES DE ARAUJO | DESPEA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2013 | 20.00 | 00008582099428 | EDIVANI DA SILVA SOUZA | DESPEA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2013 | 20.00 | 00006749300456 | LENICE BEZERRA DA SILVA | DESPEA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/07/2013 | 260.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ( SCANIA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 482 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002267 | 03/07/2013 | 26125.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 28, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002268 | 03/07/2013 | 12000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 27, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002269 | 03/07/2013 | 12500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 26, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/07/2013 | 580.00 | 00008399029483 | DASSAYEV GUEDES RODRIGUES | DESPESAS QUE SE EMPENHAM PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002285 | 04/07/2013 | 540.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOLHA DE ALUMINIO 3M E 2,20M, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7510, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 33, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2013 | 212.64 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 488, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/07/2013 | 50.00 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | DESPEA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/07/2013 | 50.00 | 00098257471453 | ALAIDE MARIA DOS SANTOS | DESPEA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/07/2013 | 50.00 | 00004258613410 | JOSE ANTONIO CESARIO DE FARIAS | DESPEA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/07/2013 | 50.00 | 00070143233424 | ANDRE LOPES DE ARAUJO | DESPEA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/07/2013 | 50.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPEA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/07/2013 | 50.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DSTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002580 | 04/07/2013 | 5889.44 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº261, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/07/2013 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2013 | 678.00 | 00009882525466 | KELLYANE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO DO PSF NO SÍTIO POÇOS DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2013 | 800.00 | 00002726839495 | MARIA GIRLANE GUIMARAES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER DEMANDA DE MUNÍCIPESDESTA CIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DR. ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2013 | 678.00 | 00008018504440 | FLAVIA MONIQUE NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, LOCALIZADA NO BAIRRO CAIPIRA, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MUNICIPALDE PROVIMENTO EFETIVO NILDA DE ARAUJO SOARES, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2013 | 1100.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 5 ( CINCO E MEIA ) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA- DF, NO PERIODO DE 08 A13 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, COMO TAMBÉM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/07/2013 | 400.56 | 00010719312701 | MARIA BETANIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERECEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ ( 2.002,,84 ) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 00000922420.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/07/2013 | 445.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB PELOS SALÁRIOS ATRASADOS /2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2013 | 450.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BELICHE DUARTINA BR/PR, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002301 | 06/07/2013 | 240.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2013 | 395.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/07/2013 | 162.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA AO SERVIDOR ESTOECIO LUIZ DO CARMO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DELEGACIA REGIONAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2013 | 280.00 | 00006806707424 | JONES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 3,5 ( TRES E MEIA ) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA- DF, ACOMPANHANDO O PREFEITOCOSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/07/2013 | 180.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 496, EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( USF V ) DO PROGRAMA SAUDA DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2013 | 371.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS, OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO NA DATA DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORT E TURISMO.CONFORME NOTA FISCAL Nº498EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2013 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2013 | 600.00 | 00044264429404 | MARIA LENI QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS PRO ARTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002316 | 09/07/2013 | 427.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOT FICL Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2013 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( USF I ) DO PROGRAMA SAUDA DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2013 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( USF I ) DO PROGRAMA SAUDA DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 13/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/07/2013 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( USF I ) DO PROGRAMA SAUDA DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 16/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/07/2013 | 2160.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVOOS A OCUPAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO ASECRETRIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002314 | 09/07/2013 | 1820.35 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 58, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002320 | 09/07/2013 | 1257.56 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002321 | 09/07/2013 | 975.44 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002322 | 09/07/2013 | 2467.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002323 | 09/07/2013 | 2131.85 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOT FISCALNº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002660 | 09/07/2013 | 50.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 50,00 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 52, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/07/2013 | 1056.00 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, ACRESCIDOS DAS VANTAGENS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2013, NO QUE SE RELACIONA COM O EXERCICIO DA FUNÇÃO DE ASSISENTE SOCIAL, JUNTO AOHOSPITAL SNCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/07/2013 | 493.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA COM VENCIMENTO EM 23/07/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (49/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2013 | 10080.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JUROS-JRS/MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2013 | 3156.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM ( 4224-2 ).CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2013 | 10000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JUROS-JRS/MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002341 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2013 | 124.00 | 00009761198464 | JOSE FAGNER OLIVEIRA DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, JUNTO ASECRETARIA DEADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002342 | 10/07/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANA NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002356 | 10/07/2013 | 3617.05 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCA Nº 50903 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2013 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2013 | 150.00 | 00005213744486 | RAISSA BATISTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE SEGURANÇA NO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2013 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICA EM FARMACIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2013 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE BACHARELADO EM AGRO-INDUSTRIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2013 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2013 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2013 | 150.00 | 00008782575436 | HERIKA ALUSKA CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002345 | 10/07/2013 | 5493.05 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL N º65, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2013 | 2139.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIAE E DE ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002347 | 10/07/2013 | 5080.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº64, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2013 | 490.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DA ESCOLA DO SITIO SABONETE E DO SALÃO COMUNITARIO ( ESCOLA , DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2013 | 53662.03 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. FUNDEB 60%), COMPETENCIA:01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2013 | 149.16 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS DO ENS.FUND. 40%), COMPETENCIA:01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2013 | 376.20 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MAG. 60%), COMPETENCIA:01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2013 | 817.76 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC.INF.CRECHE. 40%), COMPETENCIA:01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2013 | 8326.91 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE), COMPETENCIA:01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2013 | 350.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 104, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2013 | 258.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA SAUDA DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM /06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA LUCIA MARIA ROCHA RIBEIRO, DE PROVIMENTO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2013 | 9.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO AS ENFERMEIRAS IVANILDA SOUSA ALVES( MAT. 2154) E THAYSA ROCHA ( PROBLEMAS DE SAUDE ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2013 | 376.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , COBRINDO PLANTÕES DAS ENFERMEIRAS IVANILDA SOUSA ALVES( MAT. 2154) E THAYSA ROCHA ( PROBLEMAS DE SAUDE ), CONFORME COPIAS DE ATESTADOS MEDICOS EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002354 | 10/07/2013 | 2434.91 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASCINCO UNIDAES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2013 | 70.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 16/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002358 | 10/07/2013 | 5200.35 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 7807 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2013 | 846.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE -PSF ( ATENÇÃO BASICA ), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002343 | 10/07/2013 | 2642.25 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 63, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002344 | 10/07/2013 | 2281.10 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABABALHO INFANTIL ( PETI ) NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº62, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2013 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2013 | 142.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ( 10 ) DISCOS DEMARCATORIOS ZONA LIVRE E 10 CONES PVC 23CM PANGUE, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 815 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00030366569449 | SEVERINO EVANGELISTA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE MADEIRA, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA, NA OCASIÃODAS FESTAS JUNINAS, OCORRIDAS NOS DIA 22 A 25 DE JUNHO DE 2013 NESTE MUNICIPIO.CONFORE NOTA FISCAL Nº502 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002362 | 11/07/2013 | 4900.54 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7808 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002363 | 11/07/2013 | 250.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR COSTAL DEATINADO A AVIGILANCIA SANITÁRI DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCALNº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2013 | 130.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO A CAMIONETA S10LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2013 | 200.00 | 00004100709471 | MOZER GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ACESSORIOS EM 11 BOLSAS EM LONA LOCOMOTIVA DESTINADA AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3685, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-49 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2013 | 930.00 | 00002583140442 | RONILDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/07/2013 | 800.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/07/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/07/2013 | 254.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E NA CONFECCAO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/07/2013 | 187.00 | 00002700807405 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO SITIO GUARITA ATE O SITIO PEDRA VERMELHA, PARA TRAVESSIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2013 | 187.00 | 00002700807405 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS NOMELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO SITIO GUARITA ATE O SITIO PEDRA VERMELHA, PARA TRAVESSIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/07/2013 | 470.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS , MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ROTEADOR E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº 514 EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/07/2013 | 1800.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 51611, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/07/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-49 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/07/2013 | 207.00 | 00087256720459 | JAIR MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS DURANTE NOVE DIAS, NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTAS JUNINAS, OCORRIDAS DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/07/2013 | 210.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO SÃOJOÃO, OCORRIDOS NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº515 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002378 | 15/07/2013 | 341.25 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE PÃES DESTINADOS AO CENTRO DECONVIVENCIA DOSIDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002379 | 15/07/2013 | 341.25 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE PAES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 12, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002380 | 15/07/2013 | 553.87 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO COSUMO DEPAES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABABALHO INFANTIL ( PETI ), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº11, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/07/2013 | 400.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002392 | 15/07/2013 | 2180.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS 215/75 R 17,5 FG85, DESTINADOS A UNIDADE MOVEL DE SAÚDE ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 543 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002393 | 15/07/2013 | 1040.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ( CINCO ) PNEUS 175/70 R13,5 P400, DESTINADOS AOFIAT UNO ( HOSPITAL SNCHO LEITE ),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 545 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002394 | 15/07/2013 | 670.68 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SNCHO LEITE, SAM, PSF E CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002395 | 15/07/2013 | 832.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 ( QUATRO ) PNEUS 175/70 R13 P400, DESTINDOS AO VEICULO PRISMA PLACA MNJ 6722 ( HOSPITAL SANCHO LEITE ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 544 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002382 | 15/07/2013 | 1767.93 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº10 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/07/2013 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 518, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/07/2013 | 152.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES, SBSTITUINDO A SERVIDORA DE PROVIMENTO EFETIVO EUGECIA ROSA DE LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/07/2013 | 209.00 | 00050700227415 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOA COMO PROFESSORA (RETROATIVO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013), EM REAJUSTE SALARIAL,JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/07/2013 | 339.00 | 00076860337400 | JOAO JARBAS BARBOZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENH PAR ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, SUBSTITUINDO ADILSON HENRIQUE QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/07/2013 | 454.00 | 00009317969461 | FABRISA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO JANETE MACHADO QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/07/2013 | 135.60 | 00038740816800 | EURIONE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, SUBSTITUINDO MARILENE CAVALCANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NO PERIODO DE OITO DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/07/2013 | 507.40 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZACAO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS( ATA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2389 DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/07/2013 | 260.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO SONORO NO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/07/2013 | 354.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E GRAVAÇÃO DE VINHETA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/07/2013 | 95.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 866, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/07/2013 | 270.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DA GARAGEM MUNIICPAL E DOS SANITARIOS PUBLICOS E ADESIVOS NOS TRASPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/07/2013 | 930.00 | 00004594006493 | FRANCINALDO DE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002405 | 16/07/2013 | 18000.00 | 13196505000115 | M C NEVES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COLETA DE LIXO SELETIVA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 12.305 DE 2010 E O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, EXCLUINDO A COLETA DE LIXO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.455 DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 519, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/07/2013 | 500.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/07/2013 | 8090.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA( ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRÉDIOS PUBLICOS ) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/07/2013 | 2349.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA,COM VENCIMENTO NO DIA 15/07/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/07/2013 | 165.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES, EM CARRO DE SOM MÓVEL PROPRIO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002401 | 16/07/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, MES DE JUNHO/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, TUDO NA FORMA DESCRITA NO CONTRATO 006/2013, REGULARMENTE ARQUIVADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/07/2013 | 14067.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA( ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRÉDIOS PUBLICOS ) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/07/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/07/2013 | 415.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/07/2013 | 150.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 58, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/07/2013 | 486.76 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/07/2013 | 820.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO- AGRICULTURA FAMILIR - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº52180, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/07/2013 | 678.00 | 00098260057468 | EDINIZ PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, SUBSTITUINDO O SERIVDOR CHARLES MARÇAS NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/07/2013 | 1228.40 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | DESPESAQUE SE EME PENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROUPEIRO, VENTILADORES , COZINHA E BALCAO,MANUELA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/07/2013 | 412.00 | 00008282710466 | RAIMUNDO FAGNER ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇAS PRO ARTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE 2013,MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/07/2013 | 162.00 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA MARCIO GREICK CORDEIRO FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/07/2013 | 1050.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS ( BANAS FRESCAS ) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 52938 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/07/2013 | 120.00 | 00008142052407 | KLEUSON RAFAEL BRASIL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENH PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRACOM ATESTADOMEDICO E NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/07/2013 | 200.00 | 00047822813404 | MARIA IVONEIDE DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO NO SITIO TAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/07/2013 | 200.00 | 00047822813404 | MARIA IVONEIDE DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO NO SITIO TAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/07/2013 | 200.00 | 00047822813404 | MARIA IVONEIDE DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO NO SITIO TAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/07/2013 | 200.00 | 00047822813404 | MARIA IVONEIDE DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO NO SITIO TAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/07/2013 | 576.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO COZINHA BRASIL, MINISTRADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 521 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/07/2013 | 290.90 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, DESTINADAS A INTEGRANTES DO SEBRAE, QUE MINISTRARAM CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 522 EMANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/07/2013 | 290.00 | 00006132615423 | LUANA MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/07/2013 | 10.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/07/2013 | 310.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/07/2013 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 03,06,13,20,25 E 28 DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/07/2013 | 1031.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAES GOMES | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO AO PESSOAL DE APOIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA.MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/07/2013 | 100.00 | 00001121283861 | JOSÉ MARTINS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/07/2013 | 50.00 | 00003882331410 | LUCIANA DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/07/2013 | 30.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/07/2013 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/07/2013 | 50.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/07/2013 | 20.00 | 00009412801440 | LUCIANA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/07/2013 | 30.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/07/2013 | 982.40 | 13652873000120 | DECORART - ILKISLAYNE NUNES DE MELO -ME | DESPESA QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEUM BOX RÍGIDO 28CM E COLCHÃO MOLA DESTINADOS À SALA DOS MEDICOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/07/2013 | 500.00 | 15220168000180 | MONIQUE O.L. MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAIS E DIVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde e Academias ao Ar Li | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072011 | 0002423 | 18/07/2013 | 27366.66 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE,LOCALIZADA NO BAIRRO AGUA AZUL NOMUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DDE SERVIÇO Nº 000184. | 00502011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/07/2013 | 5500.00 | 00006072873499 | MARCELO NUNES ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANCHOLEITE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO, A CADA 15 ( QUINZE ) DIAS, REALIZANDO PEQUENAS CIRURGIAS ÀS SEXTAS-FEIRAS, NA FORMA CONTRATUAL NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/07/2013 | 195.00 | 00067657567449 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PRISMA MARCA GM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO SETOR DA ATENÇÃOBÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 550 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002445 | 19/07/2013 | 1925.90 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO AMBULATORIO MEDICO, CARIMBO SIMPLES, ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR, SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E FICHA DE EVOLUÇÃO, DESTINADOS S INCO UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002446 | 19/07/2013 | 1488.90 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FICHA A1 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATESTADO MEDICO ENVELOPE DE PRONTUARIOS FAMILIAR, AMBULATORIO RECEITUARIO COMUM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL MEDICO. FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (ATENÇÃO BASICA ), DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002447 | 19/07/2013 | 1320.00 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FICHA DE INVESTIGAÇÃO DA DENGUE, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL MEDICO, SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002448 | 19/07/2013 | 900.00 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECEITA TIPO B AZUL C/50 FOLHAS, FICHA CONTRA REFERENCIA ( FICOR ) E FICHA DE INVESTIGAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002449 | 19/07/2013 | 2031.30 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECEITA TIPO B AZUL C/50 FOLHAS, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, CARTAZES E CARTÃO DE VACINAÇÃO, , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062012 | 0002451 | 19/07/2013 | 20000.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM QUADRA ESCOLAR COBERTA CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 06/2012 DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000000130, EM ANEXO. | 00622012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/07/2013 | 180.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA - CHURRASCARIA BOI FORTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE REUNIOES,CURSOS, PALESTRAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/07/2013 | 200.00 | 00002294511441 | DAMIANA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENH PARA ATENDER A AJUD FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DESÃO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/07/2013 | 81.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EMEIA ( 1,5 ) DESTINAD AO MOTORISTA DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, PARA RELIZAÇÃO DA VISTORIA DO ONIBUS,JUNTO O INMETRO NAQUELA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/07/2013 | 81.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), DESTINADA AO SERVIDOR ( MOTORISTA DE ONIBUS ) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA DO ONIBUS, JUNTO AO INMETRO, NAQUEL CIDADE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/07/2013 | 81.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, DESTINADA AOMOTORISTA DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013,PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA DOONIBUS, JUNTOAO INMETRO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/07/2013 | 45692.89 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND.FUNDEB 60%), COMPETENCIA:02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/07/2013 | 17473.76 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENS.FUND. 40%), COMPETENCIA:02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/07/2013 | 7659.90 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS DO ENS.FUND. 40%), COMPETENCIA:02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/07/2013 | 11431.95 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MAG. 60%), COMPETENCIA:02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/07/2013 | 723.41 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC.INF.CRECHE. 40%), COMPETENCIA:02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/07/2013 | 6848.39 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE), COMPETENCIA:02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/07/2013 | 720.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/07/2013 | 6760.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/07/2013 | 10326.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS-JRS/MULTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/07/2013 | 10000.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS-JRS/MULTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/07/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/07/2013 | 120.00 | 00067657567449 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/07/2013 | 180.00 | 04164009000199 | LENIVALDO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TOKEN PRO 72K DESTINADO A GERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO FGTS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/07/2013 | 800.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS 100% POLIESTER ( FARDAMENTOS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/07/2013 | 3300.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 COBERTAS PARA O HOSPITAL SNCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N º 575 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/07/2013 | 500.00 | 13929770000165 | AUGUSTO CEZAR MOREIRA DE LIMA | DESPESA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO/MANUTENÇÃO NA TELA LCD DONOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002461 | 23/07/2013 | 4100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 32859 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/07/2013 | 560.00 | 00082562130430 | ROBERTO DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE EVITAR APROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE ( AEDES AEGYPITY ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 551 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002463 | 23/07/2013 | 6369.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 32856 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/07/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/07/2013 | 140.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOSPARA CONSUMO, QUANDO EM OCASIÃO DACONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES COM EXERCICIONA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 545EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/07/2013 | 251.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/07/2013 | 63.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/07/2013 | 200.00 | 00082553947453 | LUIZA VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003125577870 | ANALIA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/07/2013 | 50.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/07/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/07/2013 | 1285.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002457 | 23/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NOTA FISCAL N º1090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/07/2013 | 678.00 | 00000676816703 | ARMANDO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002485 | 24/07/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/07/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002471 | 24/07/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS PARA EXCLUSAO DE PENDENCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº004/2013.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/07/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/07/2013 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/07/2013 | 1108.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIA 09/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/07/2013 | 5688.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIA 10/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/07/2013 | 115.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002486 | 24/07/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/07/2013 | 51.00 | 00004279405409 | MARIA BETÂNIA S. DE ARAUJO | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE UMA DIARIA, DA CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIAGEM, A CIDADE DE SOUZA-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA ACOMPANHAR UM ADOLECENTE PARA SER INTERNO NO ANTIGO LAR DO GAROTO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/07/2013 | 54.00 | 00082564930468 | MARIA APARECIDA MARÇAL ALEXANDRE | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE UMA DIARIA, DA CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013,POR , PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRAVA INTERNA NA CLINICA CLIPSI, DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/07/2013 | 500.00 | 00054878306491 | PEDRO FRANCISCO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHOU PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE AFTOSA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/07/2013 | 500.00 | 00055589170320 | EDILEUZA DA COSTA ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA ÁREA DE REGULAÇÃO DE EXAMES NO AMBIENTE EXTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/07/2013 | 30.00 | 00004279405409 | MARIA BETÂNIA S. DE ARAUJO | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NO ATO DA INSCRIÇÃO DE UM SEMINARIO REFERENTE AOS 23 ANOS DO ECA ( ESTATUTO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE ) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, OCORRIDO NO DIA 08 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/07/2013 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO, NA ANIMAÇÃO DAS TARDES DE DOMINGO, NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/07/2013 | 104.00 | 00009605905442 | JOSE DAVI PEREIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO UM TIME DE FUTEBOL AMADOR,DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS, NOS SITIOS TAUÁ E SANTO AGOSTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/07/2013 | 415.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E COORDENAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MÊS DEJUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002496 | 25/07/2013 | 317.42 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/07/2013 | 300.00 | 00000676816703 | ARMANDO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, DURANTE O PERIODO DE 20 VINTE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/07/2013 | 300.00 | 00003488504417 | MARIA DO SOCORRO DIAS DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAçÇÃO DE UM EXAMES LABORATORIAIS, EM LABOATORIO ESPECIALIZADO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/07/2013 | 60.00 | 00007372665469 | MARIA DO SOCORRO SOUZA LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/07/2013 | 100.00 | 00009129962420 | MARIA LUCIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/07/2013 | 20.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/07/2013 | 30.00 | 00011107447496 | ALICE MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/07/2013 | 30.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/07/2013 | 30.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/07/2013 | 30.00 | 00098255835415 | ALAIDES DE JESUS ANDRADE E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/07/2013 | 80.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL, CONFORME DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/07/2013 | 231.56 | 00001848931352 | MARIA GORETE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE PASSAGENS COM DESTINO DE TEIXEIRA-PB A IMPERATRIZ-MA, DESTINADOS À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIAS DE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/07/2013 | 208.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/07/2013 | 72.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,0 ( UMA ) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA NAS ESCOLAS, REALIZADO NA ESCOLA ELPIDIO DE ALMEIDA, ESTADUAL DA PRATA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/07/2013 | 81.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR 9MOTORISTA DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 13 E 14 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2013 | 3371.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº55427 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2013 | 100.00 | 00006640933454 | MARIA AUREA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/07/2013 | 100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/07/2013 | 50.00 | 00004151307435 | RAQUEL BATISTA DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/07/2013 | 50.00 | 00005133641451 | EVA WILMA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/07/2013 | 200.00 | 00088445275453 | MARIA LÚCIA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/07/2013 | 198.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CONDIÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, PROMOVIDO PELA CEFOR , REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NA 6ª REGIÃO DE SAUDE , ( TERÇA E QUARTA- FEIRA), EM HORARIO INTEGRAL ( 8HS ÀS 12 E DAS 13HS AS 18HS).REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2013 | 885.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2013 | 162.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ( AGUA AZUL) DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2013 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE V DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ( AGUA AZUL) DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2013 | 259.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II, III E V , COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/07/2013 | 23.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2013 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 13/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-49 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062012 | 0002518 | 29/07/2013 | 31759.99 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDICAO ( FINAL ) DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM QUADRA ESCOLAR COBERTA CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 06/2012 DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000000132, EM ANEXO. | 00622012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2013 | 30.00 | 00011107447496 | ALICE MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/07/2013 | 20.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2013 | 50.00 | 00005967276408 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/07/2013 | 81.00 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), DESTINADA AO MOTORITA DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA DO ONIBUS, JUNTO AO INMETRO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2013 | 450.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS SCANES DE PLACA MNH 2279, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 423 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/07/2013 | 200.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE 10 ( DEZ DIAS ) NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE TEIXEIRA-PB, DURANTEO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2013 | 501.63 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002540 | 30/07/2013 | 1864.56 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500, FILTROS DE OLEO,FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, FLUIDO DE FREIOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK 7207, NEO 5840 E NPW 8567 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2013 | 32.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 63/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2013 | 7476.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2013 | 254.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS ÀS CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002538 | 30/07/2013 | 1475.93 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESELS500 E BS10, FILTROS DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9275 E HYD 4752 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 498 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( GAB. DO PREF. CONTRATADOS), MES DE JULHO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2013 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2013 | 1967.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/07/2013 | 176.97 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2013 | 2090.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NESCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2013 | 1201.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 63/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2013 | 2388.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2013 | 9080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2013 | 6572.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0002532 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NO MÊS DE JULHO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO MACILDO CORDEIRO FERREIRA,QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2013 | 700.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013 E TAMBÉM DEZESSEIS DIA DO MES DE JUNHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002539 | 30/07/2013 | 1314.61 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E B S10 ) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNU 7980, BSE 1143 E MNT 0875 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICA Nº 499 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2013 | 4542.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2013 | 9138.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2013 | 59016.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2013 | 53686.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REFERENTE A 1ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2013 | 86153.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2013 | 214623.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2013 | 3339.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - EDUC. INF. CRECHE 40%, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2013 | 30275.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2013 | 52846.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS-ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2013 | 3051.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2013 | 27007.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2013 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2013 | 779.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2013 | 300.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002528 | 30/07/2013 | 100.02 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500 E B S10 ) DESTINADOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 7430 E MNU 7889 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2013 | 1050.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS )- AGRICULTURA FAMILIAR -, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 56099 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2013 | 1030.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS )- AGRICULTURA FAMILIAR -, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 56106 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002552 | 30/07/2013 | 4845.58 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESELS500 E DIESEL B S10),FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7430, MNU-7691, MNU7889, MNH-2279, OGE-1840, NHT-0040, NQJ-5690, OGE-7510, OGE-7360, NQE-8015, DHT-2419, OFC-1349E OGE 5210, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº506, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002553 | 30/07/2013 | 10000.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESELS500 E DIESEL B S10),FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7430, MNU-7691, MNU7889, MNH-2279, OGE-1840, NHT-0040, NQJ-5690, OGE-7510, OGE-7360, NQE-8015, DHT-2419, OFC-1349E OGE 5210, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº506, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2013 | 20.00 | 00008472264416 | DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2013 | 60.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2013 | 40.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2013 | 200.00 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/07/2013 | 200.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/07/2013 | 100.00 | 00000121283410 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2013 | 180.00 | 00067657699434 | MARIA NORBIEGE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2013 | 11922.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2013 | 5291.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002547 | 30/07/2013 | 7727.41 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL S500 E B S10 ), FILTROS DE COMBUSTIVEL, GRAXA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-3260, NPU-3456, NQK 7207 , RETRO ESCAVADEIRA E 02 TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2013 | 6135.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE (MEIO AMB.REC. HIDRICOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2013 | 7390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2013 | 8746.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2013 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2013 | 2556.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2013 | 3616.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2013 | 7997.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002529 | 30/07/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2013 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGO II, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002543 | 30/07/2013 | 2750.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ESPECIAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA ( NASF), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. COMP. 07/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº29, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2013 | 846.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002555 | 30/07/2013 | 3125.62 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E DIESELBS10) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN4674, MNJ 6722 E A UNIDADE MOVEL , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DENº 501 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002557 | 30/07/2013 | 4757.26 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 4132, MNY 0823, HXO 4122 E MMU 2437, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DENº 502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2013 | 1999.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2013 | 18800.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2013 | 31604.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2013 | 13038.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2013 | 43415.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2013 | 21274.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2013 | 68371.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2013 | 1300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 52 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( COORDENADOR CONTRATADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2013 | 9644.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2013 | 9725.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2013 | 8995.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADOS- SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2013 | 1080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL - COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2013 | 12445.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2013 | 3567.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), MES DE JULHO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2013 | 14445.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2013 | 33800.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (MED. PLANTONISTA) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-49 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00008391877426 | CASSIO QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2013 | 486.77 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002564 | 31/07/2013 | 3170.04 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, CARNE P/BIFE E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CCONFORME NOTA FISCAL Nº57212, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2013 | 208.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002558 | 31/07/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4563, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2013 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ICMS LEI 87/96 -.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2013 | 191.83 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZACAO DE REGISTROS, CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2013 | 5077.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2013 | 7020.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/07/2013 | 4758.65 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2013 | 1994.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2013 | 2583.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2013 | 927.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2013 | 171.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002563 | 31/07/2013 | 240.01 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HYD 4752, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº511 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2013 | 400.00 | 00005767505497 | PAULA JOYCE ARAUJO QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002696 | 01/08/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXO Nº 00046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2013 | 3645.00 | 13104902000110 | TABIRA PLACAS - ADENILSON LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 81 PLACAS ( EM ACRÍLICO ) PARA IDENTIFICAÇÃO INTERNA,JUNTOA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2013 | 180.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,0 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO AO GIDU ( GERENCIA DE FILIARES DE APOIOAO DESENVOLVIMENTO URBANO ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002691 | 01/08/2013 | 3563.75 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS RECICLAGEM DE CARTUCHOS HO60/21/27/92/74/901/122, CARTUCHOS COLOR HP60/22/28/93/75/901/122, RECICLAGEM DE TONNER SAMSUNG 4200 C/CHIP,SAMSUNG 3050 C/CHIP, TONNER SAMSUNG 105 C/CHIP,RECICLAGEM DE TONNER HP 12 E HP 35, DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00005996191474 | JOSE WERBSON GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2013 | 135.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 581, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002697 | 01/08/2013 | 75906.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS( LIXO ), VINTE E DOIS GARIS, TRES MOTORISTAS, UM SUPERVISOR DE COLETAS, UM MECANICO DE MANUTENÇÃO, TRES VEICULOSCAÇAMBA, M BENZ 1113 PLACA NºKFU-1081, M BENZ 1516 PLACA Nº KHT 0566-PB, M BENZ PLACA BWI-3125, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2013, COM 40% DE MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL E EQUIPAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2013 | 915.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002703 | 01/08/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº135, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2013 | 907.00 | 00008585034769 | EVANDRO FERREIRA MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003061 | 01/08/2013 | 7386.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 1400-24, 2 CAMARAS DE AR AT3034, 2 CAMARA DE AR AD1916 E 2CANARAS DE AR 14-9-24, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292 E RETRO ESCAVADEIRA, OTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2013 | 250.00 | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 3954EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2013 | 140.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2013 | 155.00 | 00005070383477 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM AOS ARREDORES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 6 ( SEIS ) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2013 | 1000.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( JOSE DAMIÃO BEZERRA DE ARAUJO ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 168, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( MARIA DO SOCORRO BATISTA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 182, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( GERALDO SANTOS FERREIRA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 185, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( ANTONIO MARCULINO BASILIO ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 186, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2013 | 55.29 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002705 | 01/08/2013 | 19550.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013, COMP. 07/2013, CONFORME NOTA FISCALNº 31, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002706 | 01/08/2013 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013.CONFORME NOTA FISCALNº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2013 | 330.00 | 00071421173468 | SIVAL DE ARAÚJO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL DO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2013 | 820.00 | 00033936358400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NOTRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDEENSINO,DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/08/2013 | 75.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2339, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/08/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012, MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/08/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/08/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/08/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/08/2013 | 500.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV ( AGUA AZUL ) - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002713 | 02/08/2013 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO HOSPITALAR, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº34, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/08/2013 | 722.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO PRISMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 689 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/08/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/08/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE SALA REFERENTE A RM DO CRANIO, REALIZADO EM MARIZETE ALVES DOS SANTOS, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 12168 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/08/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE SALA REFERENTE A RM DO CRANIO, REALIZADO EM SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 12167 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/08/2013 | 620.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/08/2013 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47,TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/08/2013 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/08/2013 | 5.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/08/2013 | 200.00 | 00005701034445 | MARCO MARCIEL SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 ( QUATRO ) DIARIAS AO SERVIDOR MARCO MACIEL SOARES DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMESESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/08/2013 | 114.44 | 00009060312490 | LUAN LUCAS SILVA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ 572,20, DO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/08/2013 | 150.00 | 00008719304471 | EUGENIA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ENSINO EM ANEXO.JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002730 | 02/08/2013 | 12500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 37, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002731 | 02/08/2013 | 27500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 39, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/08/2013 | 356.00 | 00006971969413 | JUSSARA SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO (VR. TOTAL:R$1780,00), DOS SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012,CONFORME ACORDO MUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002733 | 02/08/2013 | 12000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA ESEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 36, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/08/2013 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDIFICAÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.JULHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/08/2013 | 11.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/08/2013 | 2368.55 | 00075325233491 | BERENICE DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME SENTENCA JUCICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/08/2013 | 400.56 | 00010719312701 | MARIA BETANIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ ( 2.002,,84 ) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E METADE DOS VENCIMENTOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 00000922420.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/08/2013 | 487.20 | 00047798483420 | ERIVAN DE MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ (2.436,00) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000003943.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/08/2013 | 358.80 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ ( 1.794,00 ) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº000203950.2012.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/08/2013 | 343.34 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO DO VALOR DE R$ (1.716,70) PELOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000009054.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002729 | 02/08/2013 | 24420.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº38, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/08/2013 | 228.80 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | DESPESA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO, COM VALOR TOTAL DE R$ ( 1144,00 ) DOS SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 000010183.2013.815.0391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/08/2013 | 95.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO UMA CORREIA PARA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/08/2013 | 2340.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM AUTOCLAVE MED CLAVE N/S 749,CANETA ODONTOLOGICA E QUATRO GABINETES ODONTOLOGICOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/08/2013 | 1500.00 | 07034535000475 | BEMFAM - CEDESS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/08/2013 | 230.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PRISMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/08/2013 | 91.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº588 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/08/2013 | 300.00 | 00002504878451 | FABIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SEVERO, 343, CENTRO - SUMÉ-PB, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/08/2013 | 370.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 592, EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/08/2013 | 678.00 | 00009317969461 | FABRISA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/08/2013 | 678.00 | 00009509639419 | GEOVANIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/08/2013 | 678.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/08/2013 | 678.00 | 00010241657440 | JANAINA ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/08/2013 | 678.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/08/2013 | 678.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/08/2013 | 678.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/08/2013 | 473.27 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DE CABEDELO PARTICIPANTE DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM A AQUIPE DE TEIXEIRA, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DETEIXEIRA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 590, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/08/2013 | 620.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DAS IMEDIAÇÕES DO SITIO GUARITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/08/2013 | 30.00 | 00082563888468 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/08/2013 | 30.00 | 00005542835490 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/08/2013 | 30.00 | 00003125577870 | ANALIA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/08/2013 | 20.00 | 00070466845456 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/08/2013 | 20.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/08/2013 | 20.00 | 00001383882452 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/08/2013 | 100.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/08/2013 | 50.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/08/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/08/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/08/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA) LOCALIZADO A RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/08/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/08/2013 | 300.00 | 00083324259487 | JARISMAR GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINCESA ISABEL/PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/08/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/08/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA DEZESSETE, SN, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/08/2013 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO) LOCALIZADO NA AVENIDA PRAI DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/08/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/08/2013 | 18.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA ( MICROFILMAGEM ) NA CONTA DE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002763 | 06/08/2013 | 1170.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COLA SUPER BONDER, ROLAMENTO DIANTEIRO, VALVULA DE CAMBIO, COIFA RODA, CHICOTE DO CAMBIOLONGO E CURTO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGF 1840, VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE MARACUJÁ DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO- AGRICULTURA FAMILIAR - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 58788, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/08/2013 | 1370.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 58786, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/08/2013 | 825.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E POLPAS DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO- AGRICULTURA FAMILIAR - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 58791, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/08/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXCESSO DE COPIAS TIRADAS NA FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/08/2013 | 80.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNE DA FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/08/2013 | 37.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002768 | 06/08/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/08/2013 | 174.60 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 593, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/08/2013 | 533.00 | 00002431178412 | ANTÔNIO EUDES M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 596, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/08/2013 | 87.30 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/08/2013 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/08/2013 | 3525.42 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIA 11/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/08/2013 | 3277.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIA 10/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002784 | 07/08/2013 | 5076.70 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 68, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002787 | 07/08/2013 | 17224.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº67, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002788 | 07/08/2013 | 492.54 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº59582 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/08/2013 | 1042.80 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE MARACUJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO- AGRICULTURA FAMILIAR - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 59592, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/08/2013 | 1075.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E POLPAS DE CAJU DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO- AGRICULTURA FAMILIAR - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 59589, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002777 | 07/08/2013 | 1085.74 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PSF-TEIXEIRA-PB, QUANDO DAS AÇÕES E REUNIÕES, COM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. NO CONFORME NOTA FISCAL Nº 59586, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/08/2013 | 25203.22 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002779 | 07/08/2013 | 1850.88 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 59566, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002780 | 07/08/2013 | 311.92 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 59576, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002791 | 08/08/2013 | 2433.21 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002792 | 08/08/2013 | 1218.56 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002793 | 08/08/2013 | 2128.35 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002794 | 08/08/2013 | 973.44 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/08/2013 | 1820.05 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.073, EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/08/2013 | 2452.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.070, EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/08/2013 | 200.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE QUATRO VIDROS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº4162 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/08/2013 | 800.00 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE TECNICA QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002799 | 08/08/2013 | 1012.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, OCORRIDOS NOS DIAS DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/08/2013 | 296.43 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 PEÇAS ADESIVOS, CORTE E VERNIZ ( TROFEUS DA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCALNº 462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/08/2013 | 232.80 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE XEROX E RECARGAS DE TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCALNº608 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002795 | 08/08/2013 | 12494.76 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO.NOTA FISCAL Nº 264 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/08/2013 | 150.11 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR ( SOLDA E TORNEAR PEÇA ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DSTE MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 601, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002808 | 09/08/2013 | 4448.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº290, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/08/2013 | 5146.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM ( 4224-2 ).CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/08/2013 | 806.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALY M. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÃO MEDICO REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO ( SABADO ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002800 | 09/08/2013 | 2050.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/08/2013 | 533.50 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS PAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 614 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/08/2013 | 977.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/08/2013 | 1464.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002807 | 09/08/2013 | 7064.70 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº294, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002803 | 09/08/2013 | 5505.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, OCORRIDOS NOS DIAS DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/08/2013 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/08/2013 | 225.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS - PSF E NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002810 | 09/08/2013 | 4880.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS CINCOUNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº293 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/08/2013 | 525.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE , DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANALIA AMORIM, LICENÇA DE NOÊMIA VITAL E COBRINDO ATESTADO JUDICIALDE EDILMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/08/2013 | 834.00 | 00006949686412 | RIMENA GERMANA RODRIGUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE E UM PLANTÃO E MEIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. SUBSTITUINDO A SERVIDORA NOEMIA VITAL QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002814 | 09/08/2013 | 3213.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORES DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ E FIAT LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/08/2013 | 1990.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL DA UNIDADE BASICA SW SAUDE ( 31 PLACASDE PVC - SINALIZAÇÃO E GERAL E 2 PLACAS CEO E UNIDADE DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/08/2013 | 1600.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRÂNDULAS CORES 1080 TIROS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/08/2013 | 500.00 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NO CANTINHO DO FORRÓ, NA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS ( SÃO PEDRO ) NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/08/2013 | 300.00 | 00005883948405 | FRANCISCO DE MEDEIROS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ( TOCADOR ), NA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS ( SÃO PEDRO ) NO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/08/2013 | 1547.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA OLIVEIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DO HINO DO MUNICIPIO,CANTADO COM ACOMPANHAMENTO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA, QUE FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA CULTURAL DE TEIXEIRA,NOS DIAS 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2013 | 570.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFERENCIA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/08/2013 | 500.00 | 15220168000180 | MONIQUE O.L. MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAIS E DIVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/08/2013 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002820 | 13/08/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE 04 ADESIVOS TAMANHO GRANDE COM IMÃ DESTINADO A AVIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº603, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2013 | 350.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 104, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002851 | 13/08/2013 | 3614.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSTITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FOISCAL Nº 11361 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002852 | 13/08/2013 | 11996.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº11366 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/08/2013 | 740.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DA UNIDADE DE SAUDE E CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM DE 03 ESCOVODROMO E ADESIVOS PARA UNIDADE MOVEL.CONFORME NOTA FISCAL Nº605 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003148 | 13/08/2013 | 3023.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 11358, EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2013 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/08/2013 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/08/2013 | 5500.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO MICROONIBUS: COLOCAÇÕ DO VIDRO TRASEIRO, DE FAROIS E LANTERNAS, DOS FRISOS LATERAIS, CHAPAS DE ALUMINIO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº4241 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/08/2013 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/08/2013 | 150.00 | 00005213744486 | RAISSA BATISTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE SEGURANÇA NO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2013 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE BACHARELADO EM AGRO-INDUSTRIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/08/2013 | 800.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/08/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002825 | 13/08/2013 | 12531.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº11350,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/08/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/08/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002850 | 13/08/2013 | 2471.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº11362,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002853 | 13/08/2013 | 3023.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº11358,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/08/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/08/2013 | 80.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL, CONFORME DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/08/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (50/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0002837 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002827 | 13/08/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, MES DE JULHO/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ), TUDO NA FORMA DESCRITA NO CONTRATO, REGULARMENTE ARQUIVADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2013 | 437.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, COM VENCIMENTO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2013 | 2978.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/08/2013 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 01, 23 E 29 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002828 | 13/08/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO Nº008/2013. MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002845 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS PARA EXCLUSAO DE PENDENCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº004/2013.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/08/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, NOS DIAS 15 (QUINZE) E 16 (DEZESSEIS) DE AGOSTO/2013, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A MDA ( MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/08/2013 | 108.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB,NOS DIA 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, QUANDO EM VIAGEM A IDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MDA (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002891 | 14/08/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002889 | 14/08/2013 | 47756.08 | 13196505000115 | M C NEVES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COLETA DE LIXO SELETIVA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 12.305 DE 2010 E O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, EXCLUINDO A COLETA DE LIXO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.455 DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 611, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/08/2013 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9 ICMS ( MICROFILMAGEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/08/2013 | 200.00 | 00031878377434 | MARIA MADALENA ESPINOLA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/08/2013 | 23.00 | 00005640778440 | KARLA LIGIANE AMORIM COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/08/2013 | 23.00 | 00082563888468 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/08/2013 | 25.00 | 00003175604412 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/08/2013 | 299.00 | 00020406681449 | VALDEMAR CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/08/2013 | 30.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/08/2013 | 165.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/08/2013 | 238.15 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE SAÚDE/HIOSPITAL SANCHO LEITE,COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, UMA PARA CARUARU E UMAPARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/08/2013 | 140.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM PORTÕES DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/08/2013 | 60.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DURANTE A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009448415460 | KESLANY MARQUES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/08/2013 | 300.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS (COREOGRÁFO ) DOSALUNOS DA ESCOLA EMEF SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/08/2013 | 300.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS (COREOGRÁFO ) DOS ALUNOS DA ESCOLA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/08/2013 | 300.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO DE DANÇAS DO MAIS EDUCAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/08/2013 | 791.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADJUNTA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, SBSTITUINDO ELIETE NUNES MARCELINO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NESTE PERIODO,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/08/2013 | 144.64 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERETE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO DIRCELIA MARIA BATISTA RIBEIRO, QUE SE ENCONTRA COM ATESTADO MEDICO DURANTE QUATRO DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/08/2013 | 831.53 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO RONALDO SIMÕES BEZERRA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - ONIBUS DE PLACA OGE 5210 - RENAVAM 507583191, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - ONIBUS DE PLACA OGE 7510 - RENAVAM 508350808, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - ONIBUS DE PLACA OGF 1840 - RENAVAM 524830010, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - ONIBUS DE PLACA OGE 7360 - RENAVAM 508342686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - ONIBUS DE PLACA OGE 7430 - RENAVAM 50834678, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - ONIBUS DE PLACA OFC 1349 - RENAVAM 407999000, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - ONIBUS DE PLACA NQE 8015 - RENAVAM 282200312, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - ONIBUS DE PLACA NQJ 5690 - RENAVAM 203353102, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/08/2013 | 81.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( MOTORISTA DE ONIBUS ), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013, PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/08/2013 | 81.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( MOTORISTA DE ONIBUS ), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE JUNTO A TRANSGESP,PIASSI GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/08/2013 | 750.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO, NA OCASIÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO AGUA AZUL, CONFORME CONTRATO Nº031/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/08/2013 | 150.00 | 00008782575436 | HERIKA ALUSKA CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/08/2013 | 200.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB ( PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/08/2013 | 950.00 | 00006861513482 | EDSON LIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO E TREZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/08/2013 | 104.00 | 00068741227700 | JOAO BATISTA FRAGOSO LEITE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA DA EMEF JOAO ALVES DE LIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/08/2013 | 350.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde e Academias ao Ar Li | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072011 | 0002893 | 15/08/2013 | 29693.18 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE,LOCALIZADA NO BAIRRO AGUA AZUL NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DDE SERVIÇO Nº000186. | 00502011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002894 | 15/08/2013 | 4836.96 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS E AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 62156, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/08/2013 | 1017.00 | 00033936943400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE APOIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 ( UM ) MÊS E ( 15 ) QUINZE DIAS, INICIADA DO MÊS DE JULHO DE 2013,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/08/2013 | 678.00 | 00008018504440 | FLAVIA MONIQUE NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL DE PROVIMENTO EFETIVO MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/08/2013 | 657.66 | 00008018504440 | FLAVIA MONIQUE NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO (DUPLICIDADE) A SERVIDORA FLAVIA MONIQUE NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, A QUAL AUTORIZA ESTORNO DO MESMO PARA CONTA DO FUS ( 8739-4 ) AG (1156-8), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002913 | 15/08/2013 | 2974.50 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR WB ELITELINE, IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO, UMA MEMORIA DESKTOP KVR, UM MONITOR LED E UM NOBREAK 27385 NET, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE ( SALA DE VACINAÇÃO ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/08/2013 | 154.64 | 00022597905420 | ARLINDO NUNES AVELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A RECIFE-PE, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, SUBSTITUINDO O MOTORISTA DE PLANTÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE( QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO), TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ASSISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/08/2013 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICA EM FARMACIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/08/2013 | 500.50 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A ALUNOS PROFESSORES DA ESCOLA TECNICA DE PRINCESA ISABEL-PB QUE PARTICIPARAM DA 1º CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO..CONFORME NOTA FISCAL Nº 628 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/08/2013 | 906.88 | 00008671367401 | VIVIANE LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA MADALENA DE SOUZA ROCHA MARQUES NA EMEFSILVEIRA DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/08/2013 | 100.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/08/2013 | 50.00 | 00002182603425 | MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/08/2013 | 30.00 | 00098257471453 | ALAIDE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/08/2013 | 20.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/08/2013 | 50.00 | 00003872845403 | MARIA JOSÉ LUCENA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/08/2013 | 30.00 | 00004263203445 | MARIA CLARA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/08/2013 | 20.00 | 00070262517400 | JOSE GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/08/2013 | 998.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESOAL DO INSTITUTO QUALIFICAR BRASIL, RESPONSAVELPOR MINISTRAR TREINAMENTOS EMPREARIAIS EM NOSSO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/08/2013 | 178.71 | 00041479165468 | BENIGNA FRANCISCA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FEITO EM DEZEMBRO DE 2008, PARA PAGAMENTO DE SALARIO EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/08/2013 | 480.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DE CONTABILIDADE, QUE PRESTA ASSESSORIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002907 | 15/08/2013 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/08/2013 | 108.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR JOSE EDMARCIO A. DOS REIS , DIRETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A TRANSGESP ( PIASSI GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA - ME ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/08/2013 | 108.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR JOSE EDMARCIO A. DOS REIS , DIRETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A TRANSGESP ( PIASSI GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA - ME ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/08/2013 | 120.00 | 00069175675404 | RILDO TRINDADE SOUTO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 631, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/08/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/08/2013 | 678.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DE PROVIMENTO EFETIVO KELLY CRISTINA BATISTA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/08/2013 | 170.00 | 00060271051434 | IVANICE DE SOUZA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL AUXILIANDO NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DO DIA DOS PAIS - DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL- JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/08/2013 | 906.88 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2013,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/08/2013 | 81.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, PARA REALIZAR INSPEÇÃO DEONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO QUAL TRABALHA COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/08/2013 | 81.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, PARA REALIZAR INSPEÇÃO DEONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO QUAL TRABALHA COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/08/2013 | 81.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, PARA REALIZAR INSPEÇÃO DEONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO QUAL TRABALHA COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/08/2013 | 330.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/08/2013 | 81.00 | 00065060148491 | EXPEDITO DIAS NOVO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( MOTORISTA DE ONIBUS ), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA9 DE AGOSTO DE 2013, PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO QUAL TRABALHA COMO MOTORISTA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/08/2013 | 415.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA NUNES, NO PERIODO DE 20 ( VINTE DIAS ) DO MÊS DE JULHO DE 2013, JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/08/2013 | 54.00 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS CORDENADORES DO PNAIC ( PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ), QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. FAVORECIDO: ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES E OUTROS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/08/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/08/2013 | 150.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS COM SOM MOVEL PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/08/2013 | 678.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL DE PROVIMENTO EFETIVO SANDRA SILVA DE M. SOUZA, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/08/2013 | 1017.00 | 00005745539402 | ALINE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE APOIO DO SAMU, NO PERIODO DE 01 MÊS E QUINZE DIAS,COM INICIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/08/2013 | 1017.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE APOIO DO SAMU, NO PERIODO DE 01 MÊS E QUINZE DIAS,COM INICIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/08/2013 | 1017.00 | 00007962719419 | EMMELINE RODAS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE APOIO DO SAMU, NO PERIODO DE 01 MÊS E QUINZE DIAS,COM INICIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/08/2013 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP -PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DA TOMADA NO VEICULO PLACA OGE 7430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 562 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/08/2013 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP -PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS TAMPAS DA TOMADA NO VEICULO PLACA NQE-8015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 561 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/08/2013 | 830.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELO NOSSO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 633 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/08/2013 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO, NA ANIMAÇÃO DAS TARDES DE DOMINGO, NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/08/2013 | 678.00 | 00007142613432 | RAFAEL DANTAS DE VASCONCELOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/08/2013 | 1820.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPEOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 65 CINTOS DE SEGURANÇANOONIBUS DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4415 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/08/2013 | 54.00 | 00002866606442 | ALEXSANDRO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSA E FORNECIMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 772 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/08/2013 | 135.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PLANO TINTO CHAMOUSSE 100%PES, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS OAS GRUPOS DE DANÇAS DAS ESCOLASMUNICPAIS QUE PARTICIPARÃO DA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO Nº 282. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1 ( QSE ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/08/2013 | 216.00 | 00008677161422 | EWERTON LUIZ SILVA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO DE2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO EDUCA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/08/2013 | 324.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO EDUCA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/08/2013 | 1661.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (PAG. SAL. CRED. CONTA E LIB.ANT.FLOAT.PG SAL) NA CONTA DE Nº 10713-1 ( QSE ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/08/2013 | 1031.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAES GOMES | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO AO PESSOAL DE APOIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA.MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/08/2013 | 522.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( DENTE CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS,FILTROS PSL417, ARS8842, ARS7109 E PSA 331), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 15, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO SÃO FRANCISCO E GUARITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/08/2013 | 4149.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.014, EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA SHANTUIR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/08/2013 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/08/2013 | 162.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | REFERENTE A 1,5( UMA E MEIA ) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/08/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/08/2013 | 54.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 ( UMA ) DIARIA AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/08/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/08/2013 | 456.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000485-46.2013.815.0391, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002946 | 20/08/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº4744 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/08/2013 | 563.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/08/2013 | 124.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/08/2013 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/08/2013 | 5302.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/08/2013 | 2700.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DE TEIXEIRA-PB, NO MES DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/08/2013 | 200.00 | 00011786652404 | MARCELO BEZERRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002949 | 20/08/2013 | 1298.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº77, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002950 | 20/08/2013 | 414.60 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002952 | 20/08/2013 | 1410.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/08/2013 | 360.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( PROJOVEM ), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 63431, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/08/2013 | 450.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( PETI ), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 63433, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002941 | 20/08/2013 | 1784.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR WB FASTLINE, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESCKJET, E UM ESTABILIZADOR ENERMAX, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002951 | 20/08/2013 | 958.12 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E CAPS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/08/2013 | 60.00 | 00084490306415 | ANTONIO DOS ANJOS BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/08/2013 | 415.00 | 00067651313453 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002967 | 21/08/2013 | 200.55 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO COSUMO DE PAES DESTINADOS AS ATIVIDADES AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( PETI ), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº16, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002968 | 21/08/2013 | 208.68 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS ( PROJOVEM) , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/08/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/08/2013 | 2210.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, PAINÉIS, LETERIROS E MARCENARIA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERAM AS COMEMORAÇÕES DA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA, NO PERIODO DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/08/2013 | 506.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/08/2013 | 750.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO, NA OCASIÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO AGUA AZUL, CONFORME CONTRATO Nº031/2013.SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002971 | 21/08/2013 | 1816.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº15 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/08/2013 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/08/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/08/2013 | 10.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/08/2013 | 2765.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº64680, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/08/2013 | 1276.52 | 00003231397448 | GEANE CELESTINO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES REFERENTES AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, DESTINADOS AS EQUIPES PEDAGOGICAS NOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002973 | 22/08/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS PARA EXCLUSAO DE PENDENCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº004/2013.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/08/2013 | 1050.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE 100 ( CEM ) REFEIÇÕES NO DIA 13 DE AGOSTO DE 20013 , DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA V VONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORMENTA FISCAL Nº 064625. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/08/2013 | 6600.00 | 00006072873499 | MARCELO NUNES ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHOLEITE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, A CADA 15 ( QUINZE ) DIAS,AOS DOMINGOS,COMO TAMBEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZANDO PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAS SEXTAS-FEIRAS A CADA 15 DIAS, DE FORMA CONTRATUAL NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003149 | 22/08/2013 | 2749.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DESTINADOA ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.093, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/08/2013 | 80.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS COM SOM MOVEL PROPRIO, CONVIDANDO AS MULHERES PARA PARTICIPAREM DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE COLO DE UTERO INICIANDO NO DIA 29 DE JULHO À 02 DE AGOSTO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 657. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/08/2013 | 135.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 ( DUAS DIARIAS), DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2013, TRANSPORTANDO ARTISTAS DA CAPITAL DO ESTADO, QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES DA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA, OCORRIDA DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/08/2013 | 144.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 ( DUAS DIARIAS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013, CORDENANDO O TRANSPORTE DE ARTISTAS DA CAPITAL DO ESTADO, QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES DA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA, OCORRIDA DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/08/2013 | 120.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 ( DUAS DIARIAS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO ARTISTAS DA CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES DA VX SEMANA DE ARTE E CULTURA,OCORRIDADO DIA 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003144 | 23/08/2013 | 68800.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | SERVIÇOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, SEGURANCAS, ORNAMENTACAO, BANDA FILARMONICA, GRUPOS FOLCLORICOS E ARTISTIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 658, EM ANEXO,PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE ARTE E CULTURA E EMANCIPAÇÃO POLITICA, DO DIA 22 A 31 DE AGOSTO, NA CIDADE DE TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100032012 | 0002988 | 23/08/2013 | 121660.86 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0335692-55/2010/MTUR DO BRASI/PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, ALUSIVO NOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2012.CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/08/2013 | 81.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), DESTINADA AO MOTORISTA DE ONIBUS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃODE ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/08/2013 | 81.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, PARA REALIZAR INSPEÇÃO DEONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO QUAL TRABALHACOMO MOTORISTA, JUNTO A TRANGESP PIASSI GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA- ME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/08/2013 | 54.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013,PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO QUAL TRABALHA COMO MOTORISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/08/2013 | 200.00 | 00047822813404 | MARIA IVONEIDE DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO NO SITIO TAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/08/2013 | 251.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/08/2013 | 100.00 | 00005992547428 | LUANA GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/08/2013 | 100.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/08/2013 | 100.00 | 00075352699404 | MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/08/2013 | 597.90 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/08/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESAJUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/08/2013 | 310.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS JULHO DE DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/08/2013 | 100.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/08/2013 | 150.00 | 00009884630402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA AVELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/08/2013 | 50.00 | 00064649202434 | MARIA DO SOCORRO LIMA BENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/08/2013 | 371.00 | 00067656960406 | BARNABE GUEDES HELENO | DESPESA QUE SE DESPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/08/2013 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE ( 1259-9) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/08/2013 | 300.00 | 00010241496411 | RITA DE CÁSSIA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AULAS DE DANÇAS MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/08/2013 | 720.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA REGIÃO PERIFERICA DA CIDADE, PARA DIMINUIÇÃO DOS INDICES DE INFESTAÇÃO, CONFORME PACTUADO NO PLANO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIADAE TECNICA (ART), FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE II ( AGUA AZUL ), DESTINADO AO CREA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/08/2013 | 950.00 | 00006444992494 | DANIELLY MACENA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, XEROX CONFECCAO DE ADESIVOSD E CERTIFICADOS , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 674, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/08/2013 | 200.00 | 00006177684475 | VALDEILTON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/08/2013 | 1080.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU E MARACUJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO- AGRICULTURA FAMILIAR - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 65839, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/08/2013 | 218.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ALCIONE VENANCIO DE HOLANDA E CRISTINA EULINA NUNES DA COSTA,AMBAS PROFESSORAS DE ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, INTEGRNTES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,QUE PARTICIPARÃO DE UM SEMINÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/08/2013 | 135.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA ) DIARIAS DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DIRECIONADO AOS COORDENADORES E ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/08/2013 | 135.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA ) DIARIAS DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DIRECIONADO AOS COORDENADORES E ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/08/2013 | 1080.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDORA MARIA GESUINA FERREIRA DOS SANTOS, SENDO AUTORIZADO O ESTORNO PARA CONTA DE Nº 16689-8, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/08/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003014 | 27/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003011 | 27/08/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO N º 33256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/08/2013 | 1201.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 64/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/08/2013 | 32.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 64/100 EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIADAE TECNICA (ART), FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTINADO AO CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO - CAÇAMBA 2012 - RENAVAM 504737430, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/08/2013 | 2090.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NESCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/08/2013 | 411.40 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS, ELASTICOS, BOTÕES DE METAL, LINHAGG FIO 70 GR E ENTRETELA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS UTILIZADAS POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DEAMORIM QUE SE APRESENTARAM NAS COMEMORAÇÕES DA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 110. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/08/2013 | 1600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 OXIGENIO MEDICINAL 10M3 E 4 OXIGENIO MEDICINAL7M3, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2013 | 618.56 | 00005885746435 | THALYTA LUZIA DE LIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DEROUPAS EINDUMENTÁRIOS DO GRPO SUCURUS DA SERRA,JUNTOA SEC. DE ESPORTE,CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/08/2013 | 108.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA DIARIA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2013, CORDENANDO O TRANSPORTE DE ARTISTAS DA CAPITAL DO ESTADO, QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES DAXV SEMANA DE ARTE E CULTURA, OCORRIDA DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/08/2013 | 135.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2013 | 473.57 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PLANO OXFORD TINTO E TECIDO PLANO TINTO CHAMOUSSE 100%PES, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS QUE PARTICIPARAM DA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO Nº 285. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/08/2013 | 2410.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAINEL ASTRO 5525/44, UM REFRIGERADOR CONSUL CRA30F E UMATV 32" PHILIPS 32PFL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE BASICA JOSE MOURA MORORO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº728. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO PLACA MNY 0823 - RENAVAM 932351239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/08/2013 | 2714.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM. DE MÓVEIS E MAQ.PARA ESCRITORIO LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES ARMAÇÃO LONG PX, DOIS KITS MESA L, CINCO ESTANTES EBD E DOIS ARQUIVOS COM 4 GAVETAS DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1389 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/08/2013 | 130.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( JOSE DE ASSIS AMORIM), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/08/2013 | 70.00 | 00003850391400 | CLAUDECY DA SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DOS MÓVEIS DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), DA CIDADE DE PATOS PARA TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/08/2013 | 1980.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE, TRANSPORTE PATROL, LOCAL DE JOÃO PESSOA DESTINO TEIXEIRA.CONFORME NOTA FISCALNº 2218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2013 | 612.08 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO NO ANO DE 2013, QUE ANTECEDEUA APOSENTADORIA DA FUNCIONARIO ( GARI ) ACIMA MENCIONADO, COM BASE NA LEI Nº 59/1999, JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003050 | 30/08/2013 | 2043.21 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E B S10 ) E LUBRIFICANTES URSA LA3 E LUBRAX TURBO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNU 7980, BSE 1143 E MNT 0875 LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICA Nº 554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2013 | 9138.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2013 | 3186.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS O CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2013 | 57319.53 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2013 | 50.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.004, EM ANEXO, DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2013 | 195.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.005, EM ANEXO, DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2013 | 9080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2013 | 6323.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2013 | 932.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2013 | 2007.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2013 | 4789.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2013 | 2599.65 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2013 | 172.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0003039 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2013 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2013 | 2480.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMATERCEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003041 | 30/08/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003057 | 30/08/2013 | 1239.13 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK 7207, NEO 5840 E NPW 8567 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2013 | 7175.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2013 | 254.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003058 | 30/08/2013 | 1783.78 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESELS500 E OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9275 E HYD 4752 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 558 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2013 | 6530.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( GAB. DO PREF. CONTRATADOS), MES DE AGOSTO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2013 | 1644.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2013 | 910.46 | 00025130196449 | ALBA LÚCIA DANTAS CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO NO ANO DE 2013, QUE ANTECEDEUA APOSENTADORIA DA PROFESSORA ACIMA MENCIONADA, COM BASE NA LEI Nº 59/1999, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003049 | 30/08/2013 | 21488.67 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500, OLEO DIESEL B S10),FILTROS DEOLEO TESFIL, FILTROS DE COMBUSTIVEIS TECFIL, OLEO LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA, ADITIVOS CONCENTRADOS,OLEO LUB LUBRAX TECNO, OLEO LUBRIFICANTES ESSENCIAL E OLEO LUB LUBRAX TOP, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7430, MNU-7691, MNU7889, MMH-2279, OGF-1840, NHT-0040, NQJ-5690, OGE-7510, OGE-7360, NQE-8015, DHT-2419, OFC-1349, OGE 5210, L | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003056 | 30/08/2013 | 100.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL BS10 ), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 7430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº565EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2013 | 6135.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2013 | 486.77 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2013 | 12212.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2013 | 5291.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2013 | 61.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003059 | 30/08/2013 | 9822.40 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL S500 E B S10 ), LUBRIFICANTES LUBRAX TOP, HYDRA, FLUA ALA32 PETROBRAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-3260, NPU-3456, NQK 7207 , RETRO ESCAVADEIRA E 02 TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003040 | 30/08/2013 | 2097.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DSTINADOA ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1105. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2013 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGO II, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003043 | 30/08/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2013 | 77.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRAX ESSENCIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2013 | 70.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEUM PIVO SUSP DO VEICULO PRISMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003053 | 30/08/2013 | 3467.28 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA , OLEO DIESEL), DIESEL B S10 E OLEO LUB LUBRAX turbo DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS NQA-4132 E MNN-4674, CONFORME NOTA FISCAL Nº 566 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003054 | 30/08/2013 | 5020.52 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 4132, MNY 0823, HXO 4122 E MMU 2437, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DENº 567 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2013 | 120.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO PELAS RUAS DA CIDADE DE EVENTO COM GESTANTES, OCORRIDO NO DIA 24 DE AGOSTO NO AUDITÓRIO DO CAPS A PARTIR DAS 08:00 DA MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 656. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2013 | 28350.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (MED. PLANTONISTA) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2013 | 18600.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2013 | 29973.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2013 | 1778.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2013 | 8995.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADOS- SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2013 | 10922.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2013 | 1278.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 52 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( COORDENADOR CONTRATADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2013 | 18248.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2013 | 66652.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2013 | 12238.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL - COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2013 | 15725.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2013 | 38535.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2013 | 3567.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), MES DE AGOSTO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2013 | 14515.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2013 | 10942.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2013 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2013 | 2963.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2013 | 58388.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REFERENTE A 1ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2013 | 53637.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS-ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2013 | 28717.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2013 | 30326.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2013 | 3339.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - EDUC. INF. CRECHE 40%, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2013 | 779.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2013 | 84906.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2013 | 215407.53 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2013 | 475.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE POLTRONAS PERTENCENTES AOS ONIBUS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 686, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ( MEIO AMB.REC. HIDRICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2013 | 81.00 | 00065060148491 | EXPEDITO DIAS NOVO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA EMEIA DIARIA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2013, TRANSPORTANDO ARTISTAS DA CAPITAL DO ESTADO, QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES DA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA, OCORRIDA DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2013 | 7390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2013 | 2556.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2013 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2013 | 8746.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2013 | 7624.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 72 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003175 | 02/09/2013 | 913.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABABALHO INFANTIL ( PETI ) NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº84, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003176 | 02/09/2013 | 241.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº83 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003177 | 02/09/2013 | 877.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/09/2013 | 210.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010241657440 | JANAINA ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARACRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS NA ÁRES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009509639419 | GEOVANIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NA ÁREA DE DSENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/09/2013 | 175.00 | 13776086000190 | MUNDO DA CHINA COM. BOL. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GUARDA CHUVAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA XV FESTA DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/09/2013 | 396.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & AMP;CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS ( VELUDO, ALGODÃOZINHO E CETIM ) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA RAINHAS DA XV FESTA DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/09/2013 | 262.50 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE T N T 40 DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA XV FESTA DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/09/2013 | 99.10 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS ( NT PINK, VELUDO FLOCADO E FELTY ST ) DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DA FESTA E CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA RAINHAS DA XV FESTA DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/09/2013 | 1649.00 | 00034290907415 | TEREZA CRISTINA LADISLAU DORNELAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 KG DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 65853 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/09/2013 | 240.00 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003178 | 02/09/2013 | 5495.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 81, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003179 | 02/09/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº152, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003180 | 02/09/2013 | 19072.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003181 | 02/09/2013 | 475.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALHO COMUM E TEMPEROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/09/2013 | 300.70 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 688, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/09/2013 | 552.90 | 00010238935418 | LARISSA LADISLAU DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/09/2013 | 2428.07 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDAES DE SUADA DA FAMILIA I, II, III,IV E V DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.087, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/09/2013 | 1233.37 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF (NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.088, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/09/2013 | 1021.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ( CE TRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.086, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003195 | 02/09/2013 | 1758.05 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.085, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003196 | 02/09/2013 | 2125.75 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.089, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/09/2013 | 1358.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.090, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/09/2013 | 47.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I , COM VENCIMENTO EM 15/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/09/2013 | 42.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PREDIO, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( RUA DARIO RAMALHO )DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/09/2013 | 69.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PREDIO, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V ( RUA DARIO RAMALHO )DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/09/2013 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III ( RUA MAJOR SILVA LIRA,21) DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003622 | 02/09/2013 | 6230.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30673 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003626 | 02/09/2013 | 0.35 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES - ME | PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 0,35 PELO FORNECIMENTO DE FICHA A1 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATESTADO MEDICO ENVELOPE DE PRONTUARIOS FAMILIAR, AMBULATORIO RECEITUARIO COMUM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL MEDICO. FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (ATENÇÃO BASICA ), DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/09/2013 | 200.00 | 00039634094449 | GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIO POÇOS DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/09/2013 | 700.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/09/2013 | 4149.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.014, EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA SHANTUIR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/09/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/09/2013 | 200.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( NATANAEL TELES ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 198, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/09/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( REGINALDO GUEDES CAMPOS ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 196, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/09/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/09/2013 | 552.90 | 00009218094416 | GENIVALDO ALVES DE LIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/09/2013 | 269.00 | 00000006433430 | RAIMUNDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003171 | 02/09/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXO Nº 00057/2013.REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/09/2013 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/09/2013 | 678.00 | 00098261703487 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0003169 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33274 DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003172 | 02/09/2013 | 75906.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS( LIXO ), VINTE E DOIS GARIS, TRES MOTORISTAS, UM SUPERVISOR DE COLETAS, UM MECANICO DE MANUTENÇÃO, TRES VEICULOSCAÇAMBA, M BENZ 1113 PLACA NºKFU-1081, M BENZ 1516 PLACA Nº KHT 0566-PB, M BENZ PLACA BWI-3125, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2013, COM 40% DE MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL E EQUIPAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 8, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003213 | 03/09/2013 | 24420.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº41, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/09/2013 | 400.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA ( RESTITUIÇÃO ), REFERENTE A DUAS VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E DUASVIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/09/2013 | 230.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PRISMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2013 | 1002.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/09/2013 | 105.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DOS MOVEIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NO BAIRRO AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003217 | 03/09/2013 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013.CONFORME NOTAFISCAL Nº45. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003218 | 03/09/2013 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO HOSPITALAR, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº46, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003219 | 03/09/2013 | 19550.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013, COMP. 07/2013, CONFORME NOTA FISCALNº 47, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/09/2013 | 310.00 | 00006258625460 | JOAO ROBERTO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS MOVEIS DA UNIDADE DE SAUDE E DO CEO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 691. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/09/2013 | 625.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA FAMILIA , BAIRRO AGUA AZUL- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/09/2013 | 900.00 | 00005474274416 | AISLA FLAVIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA SOLEIDE TELES GUEDES, QUE SE ENCONTRAVA A FRENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA, NESSE PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003212 | 03/09/2013 | 10450.00 | 08813164000140 | OLACANTI REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANTES NA N.F Nº 000.001.111, EM ANEXO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003214 | 03/09/2013 | 12000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 44, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003215 | 03/09/2013 | 12500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 43, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003216 | 03/09/2013 | 27500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 42, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/09/2013 | 515.50 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 695 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/09/2013 | 250.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO DE BANDEIRA DA CIDADE PARA O EVENTO XV SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/09/2013 | 108.00 | 00083954155400 | IRANILDA LIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2013,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/09/2013 | 108.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2013,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/09/2013 | 245.00 | 00083954155400 | IRANILDA LIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA IRANILDA LIRA MARTINS, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO DJ HOTELARIA S/A, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 ,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/09/2013 | 600.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À RUA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/09/2013 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº699 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003230 | 04/09/2013 | 9137.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2222, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/09/2013 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO 700. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/09/2013 | 1260.00 | 00001028846410 | GABRIELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ( ATLETAS ) DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 702 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003236 | 04/09/2013 | 2750.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ESPECIAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA ( NASF), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. COMP. 07/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº49, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/09/2013 | 116.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0003250 | 04/09/2013 | 3074.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHAM PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE, CAMARA DIGITAL SAMSUNG, TRENA DIGITAL, TERMOMETROS DE MAX E MIN DIGITAL, TERMO-LACTO-DENSIMETRO 15/40 CALIBRADO, ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1113. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/09/2013 | 7860.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV.HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDES A PEDAL INOX, BANQUETA GIRATORIA, BIOMBO DUPLO, CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO, CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO, CARRO DE LIMPEZA PROFISSIONAL, CARRO CURATIVO, COLCHÃO HOSPITALAR ADULTO, ESCADINHA COM 4 DEGRAUS, MESA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA, MESA AUXILIAR, MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS, NEGATOSCOPIO, SUPORTE PARA SORO EM INOX, MESA CABECEIRA AUXILIAR COM PORTA E GAVETA DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DA AGUA AZUL DESTE MUNIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/09/2013 | 271.20 | 00082562130430 | ROBERTO DOS SANTOS PAZ | DESPESAQUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL ( CAPS )- ATIVIDADE INSALUBRE - E EVENTUALMENTE NO SETOR DECOMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/09/2013 | 590.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003234 | 04/09/2013 | 11477.06 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXOENOTA FISCAL Nº 266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/09/2013 | 480.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CAMISAS EM MALHA PV, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITALSANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1532 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/09/2013 | 60.00 | 00038087486803 | MARTA NUNES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETORNO DE CONSULTA AO NEUROLOGISTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/09/2013 | 16.75 | 00003440226417 | REGINALDO GONÇALVES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO REFERENTE A REFEIÇÃO POR OCASIÃO DA INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SISFAD NO SETOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA D SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/09/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( ALICE MARTINS DOS SANTOS ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 204, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/09/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( JOÃO BATISTA DA SILVA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 205, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/09/2013 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( JOSEFA COSMO DOS SANTOS ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº206, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/09/2013 | 1000.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( MARIA DE FATIMA BATISTA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº207, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/09/2013 | 50.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/09/2013 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/09/2013 | 20.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/09/2013 | 30.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/09/2013 | 20.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/09/2013 | 20.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/09/2013 | 20.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/09/2013 | 20.00 | 00004903977439 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/09/2013 | 20.00 | 00005668486435 | RAIMUNDA CORDEIRO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/09/2013 | 20.00 | 00004437646460 | DANIELE PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/09/2013 | 510.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003233 | 04/09/2013 | 2953.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2221, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/09/2013 | 97.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/09/2013 | 22.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/09/2013 | 150.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/09/2013 | 100.00 | 00040343898420 | JOSEFA RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/09/2013 | 100.00 | 00009542867409 | CELESTINO JOSE ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA AO NEUROLOGISTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/09/2013 | 100.00 | 00002064317406 | SIRLENE DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/09/2013 | 200.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DAS IMEDIAÇÕES DO SITIO POÇOS ATÉ A BR 238, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/09/2013 | 908.11 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/09/2013 | 180.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS E DE ELETRICIDADE PRESTADOS NO VEICULO PRISMA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 795, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202013 | 0003268 | 05/09/2013 | 768.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM. DE MÓVEIS E MAQ.PARA ESCRITORIO LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS ( 2 ) KITS DE MESA L 142X123X054X074, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1407 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/09/2013 | 1500.00 | 07034535000475 | BEMFAM - CEDESS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/09/2013 | 1175.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO, E POLPAS DE ACEROLA E MARACUJÁ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO- AGRICULTURA FAMILIAR - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 69327,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/09/2013 | 150.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA NA CIDADE DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2013 | 150.00 | 00010587781459 | JANAIRES MARIA GUEDES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA NO CANMPUS DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/09/2013 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ O CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA NO CANMPUS DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/09/2013 | 60.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, DIRECIONADO AOS COORDENADORES E ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,OCORRIDO NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100082012 | 0003257 | 05/09/2013 | 137364.81 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CR Nº 0336063-64/2010 ME ESPORTE E LAZER NA CIADE, SICONV Nº 746350 E TP 008/2012.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000000143, EM ANEXO. | 00652013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/09/2013 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/09/2013 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47,TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/09/2013 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/09/2013 | 162.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM DESTINO A OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO, NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013, PARA REALIZAR A COMPRA DEINSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO DESFILE DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/09/2013 | 45.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, DIRECIONADO AOS COORDENADORES E ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,OCORRIDO NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003277 | 06/09/2013 | 421.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4591 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/09/2013 | 2835.00 | 00003719780414 | JACKSON LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO TOTAL( 63,00 METROS LINEAR) DESTINADO AOCEO 9 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA ), SITUADO RUA MAJOR SILVA LIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/09/2013 | 4380.00 | 00063967316491 | SEBASTIAO CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM MADEIRA E FÓRMICA DE SEIS 9 06 ) BALCÕES E SEIS ( 6 ) BASE PARA AUTOCLAVE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ) E UM ARMARIO PARA GUARDAR MATERIAIS A SEREM USADOS NOS SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS ( PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE , CONFORME NOTA FISCAL Nº716 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/09/2013 | 3400.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICOS RELIZADOS NOS DIAS 04 E 18 DE AGOSTO DE 2013 ( DOMINGOS ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/09/2013 | 3126.23 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIA 12/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/09/2013 | 3697.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIA 11/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/09/2013 | 80.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR ( MANUTENÇÃO DE PEÇAS ), LOTADO NA A SECRETARIA DE OBRAS DSTE MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 715, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003284 | 08/09/2013 | 86.83 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PSF-TEIXEIRA-PB, QUANDO DAS AÇÕES E REUNIÕES, COM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70097, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003285 | 08/09/2013 | 1770.14 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 70103, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003286 | 08/09/2013 | 375.48 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 70105, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003287 | 08/09/2013 | 399.16 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 70102, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003288 | 08/09/2013 | 782.95 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 70100 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003289 | 08/09/2013 | 105.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 70099 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003290 | 08/09/2013 | 419.81 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 70101 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003297 | 09/09/2013 | 4100.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 ( DOIS ) PNEUS 1100R22 KELLY, DUAS CAMERA DE AR 1100-22 MAG E DOIS COLETE PROT. ARO 22, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNH 2279, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 589 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003298 | 09/09/2013 | 2180.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 ( DOIS ) PNEUS 215/75 R17 5MC 45, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNU 7889, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/09/2013 | 275.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº790 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003300 | 09/09/2013 | 3363.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO( ESCOLAS URBANAS E RURAIS ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 70587, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 70244, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003302 | 09/09/2013 | 138.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PORCA DE RODA, MANGUEIRA MODOAR E RETENTOR RODA, DESTINADOS AO VEICULO ( ONIBUS) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003303 | 09/09/2013 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 34497 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003304 | 09/09/2013 | 3005.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 34497 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/09/2013 | 500.00 | 00055589170320 | EDILEUZA DA COSTA ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA ÁREA DE REGULAÇÃO DE EXAMES NO AMBIENTE EXTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/09/2013 | 500.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II - PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/09/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA V ( PSF ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/09/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012, MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/09/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/09/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/09/2013 | 2160.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A OCUPAÇÃO DE DIRETORA CLINICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/09/2013 | 216.00 | 00005541488460 | MARACLECIA DANTAS MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DOPLANO BRASIL SEM MISÉRIA, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, OCORRIDO NO PERIODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/09/2013 | 135.00 | 00007588643455 | JOSE ROBSON NUNES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-P, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/09/2013 | 270.00 | 00034290907415 | TEREZA CRISTINA LADISLAU DORNELAS DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-P, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/09/2013 | 270.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA A SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-P, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/09/2013 | 270.00 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA A SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-P, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003295 | 09/09/2013 | 832.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70 R13 IMP, DESTINADOS A PICK UP CORSA,LOTADA NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003296 | 09/09/2013 | 70.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AOPAGAMENTOPELO FORNECIMENTOD DE CORREIA, PARAFUSO E LAMPADA PINGO DAGUA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/09/2013 | 950.00 | 00001800122403 | OZANA CAMPOS DE ARRUDA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃODE ESTANTES DE FERRO 9 INCLUINDO SOLDA ), DSTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº719 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/09/2013 | 100.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/09/2013 | 30.00 | 00004437646460 | DANIELE PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/09/2013 | 20.00 | 00063966930463 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/09/2013 | 30.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/09/2013 | 20.00 | 00010398548420 | THAINA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/09/2013 | 20.00 | 00000929058461 | SEBASTIAO FELISMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/09/2013 | 30.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/09/2013 | 20.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/09/2013 | 30.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/09/2013 | 150.00 | 00008316103796 | MARCELO NUNES JORDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/09/2013 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/09/2013 | 100.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/09/2013 | 86.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2013 | 180.00 | 00003136300467 | MARCIA MARIA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM ENDOCRINOLOGISTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/09/2013 | 1300.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2013 | 51.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/09/2013 | 3348.82 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/09/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2013 | 8138.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB COR) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0003337 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,CONFORME CONTRATO Nº 064/2013, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 33302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003345 | 10/09/2013 | 54569.29 | 13196505000115 | M C NEVES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COLETA DE LIXO SELETIVA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 12.305 DE 2010 E O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, EXCLUINDO A COLETA DE LIXO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.455 DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 728, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003344 | 10/09/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, MES DE AGOSTO/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ), TUDO NA FORMA DESCRITA NO CONTRATO, REGULARMENTE ARQUIVADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003351 | 10/09/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003340 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS PARA EXCLUSAO DE PENDENCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº004/2013.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 33304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2013 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 01, 08, 12, 15, 21 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003343 | 10/09/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO Nº008/2013. MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2013 | 1031.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉIS PARA A XV SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/09/2013 | 516.00 | 00001001076486 | JOSÉ EDMUNDO MAURICIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO E NA LOCAÇÃO DE SOM ( PRAÇA CASSIANO RODRIGUES) NO PERIODO JUNINOS NA FESTA DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO Nº 726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2013 | 120.00 | 00002787844456 | GICÉLIO NUNES M. JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA O PROGRAMA DA RADIO ( PREFEITURA ) E DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2013 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 33301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/09/2013 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/09/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003339 | 10/09/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. MES DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº33303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003367 | 10/09/2013 | 3302.96 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ( BIFE E CARNE MOIDA0 DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE E AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº71153, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003368 | 10/09/2013 | 2809.50 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº8225 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/09/2013 | 793.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO HOSPITAL SANCHOLEITE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003370 | 10/09/2013 | 4273.80 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 8223. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003371 | 10/09/2013 | 4033.80 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 8223. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003372 | 10/09/2013 | 4489.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº8221. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003373 | 10/09/2013 | 3357.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº8224. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/09/2013 | 191.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PRISMA, QUE TRANSPORTA PCIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº722 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2013 | 410.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E O PREDIO ONDE FUNCIONA O NASFG ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2013 | 185.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PRISMA, QUE TRANSPORTA PCIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº721 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/09/2013 | 200.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB ( PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/09/2013 | 300.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/09/2013 | 300.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 33295, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/09/2013 | 400.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DE DANÇAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM E SE APRESENTARAM NA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº33296 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/09/2013 | 500.00 | 00030366569449 | SEVERINO EVANGELISTA DE LUCENA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 ,ASTROS DE BANDEIRAS ( MUNICIPIO, ESTADO E PAÍS ) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº33297 DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/09/2013 | 400.00 | 00009052851409 | AMANDA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DE DANÇAS DAS ALUNAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM E SE APRESENTARAM NA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/09/2013 | 300.00 | 00012039741402 | JOSE ALLISON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/09/2013 | 2128.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DA ENERGISA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS OAS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2013 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDIFICAÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2013 | 150.00 | 00008719304471 | EUGENIA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ENSINO EM ANEXO.AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2013 | 150.00 | 00008782575436 | HERIKA ALUSKA CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/09/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL/PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/09/2013 | 300.00 | 00002504878451 | FABIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SEVERO, 343, CENTRO - SUMÉ-PB, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/09/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/09/2013 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO) LOCALIZADO NA AVENIDA PRAI DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/09/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA DEZESSETE, SN, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/09/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/09/2013 | 300.00 | 00083324259487 | JARISMAR GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINCESA ISABEL/PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/09/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/09/2013 | 150.00 | 00002809186740 | EVERALDO DOMINGOS PASTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA EMEF COMUNITARIA CATOLE II , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 33308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/09/2013 | 1290.00 | 00044264429404 | MARIA LENI QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/09/2013 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICA EM FARMACIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/09/2013 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE BACHARELADO EM AGRO-INDUSTRIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/09/2013 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/09/2013 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/09/2013 | 110.00 | 00002866606442 | ALEXSANDRO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINTE KILOS DE BOLSAS ( SACOLAS DE PLASTICOS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 727 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/09/2013 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/09/2013 | 150.00 | 00005213744486 | RAISSA BATISTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE SEGURANÇA NO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/09/2013 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2013 | 433.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DA ESCOLA DO SITIO SABONETE E DO SALÃO COMUNITARIO ( ESCOLA , DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/09/2013 | 310.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ( ATLETAS ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 729 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/09/2013 | 1490.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS )- AGRICULTURA FAMILIAR -, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 71721 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/09/2013 | 1460.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,LEGUMES E VEDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS )- AGRICULTURA FAMILIAR -, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 71719 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/09/2013 | 515.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, PARA O ARRAIÁ DA CRECHE E DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO PARA AS ESCOLAS EMEFJOSE ELIAS DE AMORIM, EMEF SILVEIRA DANTAS, LONA PARA ONIBUS ESCOLAR E ADESIVOS PARA ONIBUS COM TIMBRES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/09/2013 | 731.00 | 00098259580497 | MARIA APARECIDA DE O. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A A SERVIDORA MUNICIPAL DE PROVIMENTO EFETIVO, KELLY CRUSTINA LUCENA BATISTA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/09/2013 | 465.00 | 00021576076415 | ELISIO JOSE MELO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ORTODONTICAS ), DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB Á TEIXEIRA-pb, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/09/2013 | 185.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CONDIÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, PROMOVIDO PELA CEFOR , REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NA 6ª REGIÃO DE SAUDE , ( TERÇA E QUARTA- FEIRA), EM HORARIO INTEGRAL ( 8HS ÀS 12 E DAS 13HS AS 18HS).REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0003406 | 12/09/2013 | 1980.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE TRINTA E TRES BALANÇAS MECANICAS ANTIDERRAPANTE DESTINADA A ASSITENCIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11889. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/09/2013 | 950.00 | 00006861513482 | EDSON LIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, AGUAL AZUL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E DEZ DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 779 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003408 | 12/09/2013 | 1941.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORES DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/09/2013 | 6600.00 | 00006072873499 | MARCELO NUNES ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHOLEITE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A CADA 15 ( QUINZE ) DIAS,AOS DOMINGOS,COMO TAMBEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZANDO PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAS SEXTAS-FEIRAS A CADA 15 DIAS, DE FORMA CONTRATUAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/09/2013 | 4200.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZÇÃO DE EXAMES ( ULTRASSONOGRAFIAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 734 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/09/2013 | 800.00 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE TECNICA QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/09/2013 | 490.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIODA CIDADE 9 29/08/2013), OCORRIDAS NESTE , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORT E TURISMO.CONFORME NOTA FISCAL Nº733 EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/09/2013 | 270.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | REFERENTE A 2,5( DUAS E MEIA ) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E INCRA, E PARTCIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/09/2013 | 450.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | REFERENTE A 2,5( DUAS E MEIA ) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E INCRA, E PARTCIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/09/2013 | 180.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | REFERENTE A 2,5( DUAS E MEIA ) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, ACOMPANHANDO O REFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E INCRA, E PARTCIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/09/2013 | 2181.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO AFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/09/2013 | 650.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL LIGANDO O SITIO CAJUEIRO A BOA VISTAE BOA VISTA A LIVRAMENTODEO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N º 33310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/09/2013 | 800.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/09/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/09/2013 | 350.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/09/2013 | 678.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA DA XV SEMANA DE ARTE E CULTURA OCORRIDA NO PERIODO DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/09/2013 | 462.19 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPES DE FUTEBOL PARTICIPANTE DE UM TORNEIO DE FUTSAL COM A AQUIPE DE TEIXEIRA, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DETEIXEIRA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 741, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/09/2013 | 70.00 | 00006258625460 | JOAO ROBERTO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTAGEM DE DUAS MESAS EM L PARA COMPUTADOR, A SEREM USADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ( RITA ROSA BERNARDO ) USF III E ANTONIO PAULO DE ALMEIDA ( USF V ), AMBAS LOCALIZADAS NESSE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 742. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/09/2013 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( USF I ) DO PROGRAMA SAUDA DE FAMILIA (PSF ) DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 13/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/09/2013 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 13/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/09/2013 | 62.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/09/2013 | 121.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/09/2013 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/09/2013 | 140.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA O SITIO TAUÁ E SANTO AGOSTINHO, ZON RURAL- TEIXEIRA-P, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 33316 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/09/2013 | 300.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 33317 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/09/2013 | 140.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ( ATLETAS ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE MATUREIA E IMACULADA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/09/2013 | 400.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( BANDA MARCIAL ) DE CAMPINA GRANDE- PB ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/09/2013 | 279.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROUPEIRO MULTIUSO 2 PTS TULIPA BRANCO HENN OC DESINADO AO SAMU DESTE UNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/09/2013 | 66.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL - PRODUTOS AGROPECUARIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOCINHEIRAS ELIZABETANO N4 E N5 E CORDA SEDA TROPICAL DETINADOS A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/09/2013 | 783.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM FÉRIAS, MARIA DO SOCORRO CAMPOS E MAIS UM PLANTÃO EXTRA,REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/09/2013 | 783.00 | 00006949686412 | RIMENA GERMANA RODRIGUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. SUBSTITUINDO A SERVIDORA NOEMIA VITAL QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/09/2013 | 678.00 | 00008142052407 | KLEUSON RAFAEL BRASIL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, NO MÊS DE JULHO DE 2013 ,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO JOSE ADRIANO BRASIL SOARES, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/09/2013 | 180.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DA FUNCIONARIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, MARIA DE LOURDES MENDES,JUNTOA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/09/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/09/2013 | 100.00 | 00001781676496 | MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/09/2013 | 100.00 | 00003670347437 | MARIA ROSETE VICENTE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/09/2013 | 100.00 | 00004116025437 | MARIA EDJANE SALVINO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/09/2013 | 70.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESPELHOS RETROVISORES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/09/2013 | 135.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIA), DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO CAÇAMBÃO DO PAC2, ADQUIRIDO RECENTEMENTE POR ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/09/2013 | 135.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIA), DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO CAÇAMBÃO DO PAC2, ADQUIRIDO RECENTEMENTE POR ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/09/2013 | 412.32 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 1258 ( CAÇAMBA NOVA) RENVAM Nº 568789210, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003441 | 17/09/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/09/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (51/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003452 | 17/09/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº4772 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4225-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/09/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/09/2013 | 355.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, COM VENCIMENTO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/09/2013 | 7967.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, COM VENCIMENTO DIA 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/09/2013 | 1912.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/09/2013 | 14016.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, COM VENCIMENTO DIA 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/09/2013 | 100.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM DOIS PORTÕES DA EMEF MARIA NUNES E CONSERO DO PORTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/09/2013 | 420.00 | 00006458151446 | MAYARA MARTINS FRAGOSO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS E ORNAMENTAÇÃO PARA O JANTAR DOS PAIS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/09/2013 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RM COLUNA DORSAL, REALIZADO EM JOAO BATISTA FRAGOSO LEITE, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13247 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/09/2013 | 500.00 | 15220168000180 | MONIQUE O.L. MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAIS E DIVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/09/2013 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/09/2013 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0003455 | 19/09/2013 | 2000.00 | 00005466022403 | FABRICIO FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE XV DE ARTE E CULTURA, OCORRIDA NO PERIODO DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ( PREDIO ) ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/09/2013 | 1710.96 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/09/2013 | 135.00 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIA), DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE JUNTO AO EDUCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/09/2013 | 120.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SONOROS PRESTADOSNA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2013 | 211.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIAS DE CHAVES, SERVIOS EM FECHADURAS E CADEADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/09/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( PREDIO ) LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/09/2013 | 55.60 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA( PNAIC ), COMO COORDENADORA DO REFERIDO PROGRAMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004492 | 20/09/2013 | 2500.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURA E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24, EM ANEXO- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004493 | 20/09/2013 | 1644.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURA E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24, EM ANEXO- | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/09/2013 | 871.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - 4224-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/09/2013 | 0.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003477 | 20/09/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 33333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/09/2013 | 2250.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000485-46.2013.815.0391, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/09/2013 | 1032.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003472 | 23/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/09/2013 | 450.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA RURAL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ZONA URBANA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/09/2013 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/09/2013 | 46.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/09/2013 | 23.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/09/2013 | 144.00 | 00004888762490 | MARCOS ROBERTO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADAS AO DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DEST MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SGI-PACTO, QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/09/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/09/2013 | 1201.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 65/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 15/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/09/2013 | 32.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 65/100 EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/09/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/09/2013 | 251.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/09/2013 | 540.00 | 00010905561449 | JOACIL GOMES DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO PARA PARTICIPAR DOFORUM DE GESTÃO EM SAÚDE, 23 E 24 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃODA CIB, 25 E 26 DE JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DEFARMACIA- CRF E 28 E 29 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E RESOLVER ASSUTOS DE INTERESS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/09/2013 | 131.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/09/2013 | 250.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ( PASSAGENS E LOCOMOÇÃO ) PARA PARTICIPAÇÃO DA II CONFERENCIA ESTADUALDE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO UNIPÊ EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/09/2013 | 1050.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 KG DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 75383 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003486 | 26/09/2013 | 2469.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4700 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/09/2013 | 1000.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( JOSE VIEIRA DOS SANTOS ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº217, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/09/2013 | 1190.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÃOE PESQUISAS DE ARQUIVOS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/09/2013 | 72.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR UBALDO BATISTA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA--PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/09/2013 | 108.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR UBALDO BATISTA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA--PB NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA E AO CENTRO DE CIENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/09/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0003495 | 27/09/2013 | 2543.25 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UMA AUTOCLAVE HOSPITALAR, FOCOGINECOLOGICO PORTÁTICO, DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS, UMA INSTALAÇÃO EM QUATRO GABINETES ODONTOLOGICOS GNATUS PERTENCENTES AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº88, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/09/2013 | 276.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPALDE PROVIMENTO EFETIVO LUCIA JACICLEIDE FRAGOSO, QUE SE ENCONTRA EMGOZO DE FERIAS DUTANTE O MÊS DE AGOSTO DE2013. (COM DOIS PLANTÕES DE 24 HORAS E UM DE 12 HORAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/09/2013 | 81.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA 1,5 ( UMA DIARIA E MEIA ), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013, PARA COMPRAR OS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO DESFILE DE INDEPENDENCIA, OCORRIDO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/09/2013 | 310.00 | 00044265174434 | MARIA ELIZETE DE L. ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA RECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003594 | 27/09/2013 | 26000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA/2013 PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1566 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0005018 | 27/09/2013 | 8030.96 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA/2013 PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1566 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0005019 | 27/09/2013 | 4514.04 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA/2013 PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1566 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/09/2013 | 52.00 | 00004888762490 | MARCOS ROBERTO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADAS AO DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DEST MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SGI-PACTO, QUE SE REALIZOU NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2013 | 234.98 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 596. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003505 | 29/09/2013 | 19894.21 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500, OLEO DIESEL B S10), OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO TECFIL,DISCO PARA TACOGRAFO, ADITIVO CONCENTRADO, WURTH DISCO TACOCRAGO E FLUA ALA32 PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7430, MNU7889, MMH-2279, OGF-1840, NHT-0040, NQJ-5690, OGE-7510, OGE-7360, NQE-8015, DHT-2419, OFC-1349, OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL Nº 595. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003502 | 29/09/2013 | 1163.42 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK- 7207 E NPW 8567, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003503 | 29/09/2013 | 1899.78 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESELS500 E OLEO DIESEL BS10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9275 E HYD 4752 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003501 | 29/09/2013 | 2636.87 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL ) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNU-7980, BSE 1143 E MNT 0875, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICA Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003504 | 29/09/2013 | 1022.21 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NFR-3613, LOTADOS NA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003498 | 29/09/2013 | 7674.03 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S500 E B S10 ) , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-1258, NPU-3456 , RETRO PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº592 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/09/2013 | 4228.23 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E OLEO DIESEL)E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGD- 3260, NPU- 3456 E DOIS TRATORES LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2013 | 6268.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2013 | 12769.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2013 | 100.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2013 | 50.00 | 00010674447425 | EGNA MOTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2013 | 50.00 | 00006152690447 | POLIANA BASILIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2013 | 100.00 | 00076859690410 | IZABEL TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2013 | 100.00 | 00006736640407 | REGINA MARIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2013 | 100.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2013 | 100.00 | 00006787411405 | JOSEANE ANDRADE DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003978314479 | ROSA MARIA ARRUDA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2013 | 50.00 | 00007241741412 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2013 | 30.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2013 | 20.00 | 00070143211455 | CLAUDIA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2013 | 200.00 | 00068741227700 | JOAO BATISTA FRAGOSO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2013 | 20.00 | 00011107447496 | ALICE MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2013 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2013 | 20.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2013 | 20.00 | 00004734411441 | REJANE PAULO D SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2013 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2013 | 50.00 | 00006033277457 | IEUDA MARÇAL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0003521 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2013 | 56689.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2013 | 3186.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2013 | 9138.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2013 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2013 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ICMS LEI 87/96 -.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2013 | 2558.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0003510 | 30/09/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESAJUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2013 | 938.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2013 | 2020.65 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2013 | 2615.94 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2013 | 4819.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2013 | 173.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0003519 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2013 | 2423.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2013 | 6857.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2013 | 9080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2013 | 72.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,0 ( UMA ) DIARIA AO SERVIDOR UBALDO BATISTA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA--PB NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2013 | 1644.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DSA SERVIDORAS LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( GAB. DO PREF. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2013 | 6390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003520 | 30/09/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2013 | 6463.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2013 | 6912.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU E MARACUJA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO- AGRICULTURA FAMILIAR - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 77177, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2013 | 600.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À RUA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2013 | 125.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº598 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2013 | 18405.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2013 | 82599.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2013 | 203126.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2013 | 53795.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS-ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2013 | 40218.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REFERENTE A 1ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2013 | 3339.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE EDUCACAO - EDUC. INF. CRECHE 40%, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2013 | 30894.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2013 | 2963.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2013 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2013 | 25477.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2013 | 779.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0003518 | 30/09/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 33338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2013 | 10995.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADOS- SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2013 | 63471.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2013 | 13844.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2013 | 2276.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2013 | 20593.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2013 | 32558.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2013 | 18024.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2013 | 1478.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 52 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( COORDENADOR CONTRATADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2013 | 1482.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL - COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2013 | 10942.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2013 | 55922.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - FMS/ SEC.SAUDE - PACS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2013 | 10922.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2013 | 15775.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2013 | 12238.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2013 | 3617.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), MES DE SETEMBRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2013 | 28350.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (MED. PLANTONISTA) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2013 | 7390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2013 | 72.00 | 00002740274459 | PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,0 ( UMA ) DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA--PB NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2013 | 162.00 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SECRETARIO DE ESPORTE; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA--PB NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2013 | 3678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ( MEIO AMB.REC. HIDRICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 72 DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL- CONTRATADOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2013 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2013 | 2556.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2013 | 7240.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2013 | 8746.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2013 | 350.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, OCORRIDAS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003635 | 01/10/2013 | 379.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR MULTIFUNCIONAL HP DESCKJET INK ADVANT 3516 WIFI ALL INONE BI, DESTINADA AO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009317969461 | FABRISA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004087 | 01/10/2013 | 2935.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 35152 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004088 | 01/10/2013 | 6005.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 34497 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2013 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2013 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA DIA 17,18/09/2013, REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 48552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003652 | 01/10/2013 | 3565.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAIS: TORNEIRAS PORTAS CALHAS, PIAS GR PRETO S/GAB 2 CUB E 1 CUB, LATEX LATAO E APROV.MADEIRAS SERR.TABUA MELANCIEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº301, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003653 | 01/10/2013 | 3704.17 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E DIESELBS10), FILTROS DE OLEO TECFIL E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 4674 E MNJ 6722, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 598 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003654 | 01/10/2013 | 3854.86 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500)FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXO 4122, MMU 2437, NQA 4132 E MNY 0823, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DENº 597, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003640 | 01/10/2013 | 3441.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRINHO PNEU CAMARA FISH, TUBO PVC, CIMENTO CAMPEAO, MOTORBOMBA, SIFRÃO SANFONADO, PIA DE MARMORE, ENXADA FORJADA BATIDA E BOTA COUNTRY DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº299, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003641 | 01/10/2013 | 4100.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº300, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003642 | 01/10/2013 | 1090.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº303, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2013 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 798 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2013 | 520.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTA DE COLCHOES DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA E CONSERTO NOS ASSENTOS DO ONIBUS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 797, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003650 | 01/10/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº154, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003636 | 01/10/2013 | 1405.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR WB FASTLINE 3010 13 3240.3.40 GHZ 4GB DDR3 HD 500GB E ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T, DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2013 | 678.00 | 00098261703487 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003991 | 01/10/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXO Nº 00077/2013.REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/10/2013 | 3.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2013 | 730.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E BACKUP DE COMPUTADOR, FORNECIMENTO DE UM CILINDRO BROTHER 8085, CONSERTO IMP. SAMSUNG 3200, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER,MANUTENÇÃO E REPARO MICRO DESKTOP,TROCA DE UNIDADE IMPRESSORA BROTHER, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS REPARO DE IMPRESSORA HP 8600, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003637 | 01/10/2013 | 1860.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR WB FASTLINE 3010 13 3240.3.40 GHZ 4GB DDR3 HD 500GB , UM ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T E UM MONITOR LED DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2013 | 1710.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NESCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2013 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003638 | 01/10/2013 | 6810.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200M DECABO RIGIDO,80 LAMPADAS PHILIPS VAPOR SODIO,40 LAMPADAS 250W SODIO, 40 LUMINARIA OVAL ABERTA E 27 250W, 5 DIJUNTORES LORENZETTI TRIP 100A 6 FITAS ISOLANTES 19X20 E 5 PC DE CABO FLEXIVEL 4.00 ISOO , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003655 | 01/10/2013 | 75906.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS( LIXO ), VINTE E DOIS GARIS, TRES MOTORISTAS, UM SUPERVISOR DE COLETAS, UM MECANICO DE MANUTENÇÃO, TRES VEICULOSCAÇAMBA, M BENZ 1113 PLACA NºKFU-1081/ M BENZ 1516 PLACA Nº KHT 0566-PB/ M BENZ PLACA BWI-3125, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2013, COM 40% DE MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL E EQUIPAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 12, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003990 | 01/10/2013 | 1000.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2013 | 500.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( MIKAEL ARAUJO DE OLIVEIRA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº219, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2013 | 93.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DO PROJOVEM E PETI E TAMBÉM NO PRIMEIRO ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2013 | 760.14 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 796, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003662 | 02/10/2013 | 1850.88 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 77774 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4225-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/10/2013 | 528.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE SETMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00011793332410 | MATEUS MACENA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E QUINZE DIAS DO MÊSDE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003667 | 02/10/2013 | 492.54 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 77777, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003663 | 02/10/2013 | 1085.74 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF ( PSF-TEIXEIRA-PB), QUANDO DAS AÇÕES E REUNIÕES, COM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. NO CONFORME NOTA FISCAL Nº 77782, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003664 | 02/10/2013 | 311.92 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LAGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 77775 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/10/2013 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGO II, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/10/2013 | 1500.00 | 07034535000475 | BEMFAM - CEDESS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0004069 | 02/10/2013 | 2294.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.162, EM ANEXO, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0004070 | 02/10/2013 | 603.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ANESTESICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.161, EM ANEXO, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/10/2013 | 678.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003668 | 02/10/2013 | 126.72 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS,JOVENS E DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 77783, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/10/2013 | 516.00 | 00005053843457 | DANIELLE QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/10/2013 | 690.07 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO(SAUDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/10/2013 | 230.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PRISMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/10/2013 | 650.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 PLACA MNN 4674 DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 804 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/10/2013 | 310.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 806, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003674 | 03/10/2013 | 1426.25 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM CART.HP 60/21/27/92/74/901/122, RECICLAGEM DE TONNER SAMSUNG 4200 C/CHIP E RECICLAGEM SAMSUNG 30/50, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº821 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/10/2013 | 1470.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 78321. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/10/2013 | 1332.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 78333 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/10/2013 | 900.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 78563, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/10/2013 | 2705.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL Nº 78564 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/10/2013 | 205.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 803 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/10/2013 | 805.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/10/2013 | 335.50 | 00020723890463 | ELIANE MARIA G. VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO NO ANO DE 2013, QUE ANTENCEDEU A APOSENTADORIA DA RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, COM BASE NA LEI Nº 59/1999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/10/2013 | 155.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 805, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/10/2013 | 805.00 | 00000676816703 | ARMANDO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO POÇOS E SÃO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/10/2013 | 892.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 808 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/10/2013 | 750.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, PRESTADOS EM TERRENOS LOCALIZADOS NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003695 | 04/10/2013 | 255.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR FE2525 KM24 01400-24, DESTINADA AO TRATOR, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº629 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/10/2013 | 405.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNH2279, MNY0823 E ODG3260, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 807 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003692 | 04/10/2013 | 2319.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 ( UM )1100R22 KELLY E 3 (TRES) CAMARAS DE AR 1100-22 MAG, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 628 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/10/2013 | 2415.00 | 00003576548467 | RITA DE CASSIA CORDEIRO PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF (DR. ESDRAS GUEDES), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/10/2013 | 46.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/10/2013 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47,TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/10/2013 | 235.80 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZACAO DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003702 | 07/10/2013 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO HOSPITALAR, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº20007, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003703 | 07/10/2013 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013.CONFORME NOTAFISCAL Nº20006. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003704 | 07/10/2013 | 2750.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ESPECIAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA ( NASF), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013.. CONFORME NOTA FISCAL Nº20004, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/10/2013 | 47.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/10/2013 | 228.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADOA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/10/2013 | 186.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADOA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADOA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/10/2013 | 47.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/10/2013 | 138.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO (SEDE ) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/10/2013 | 230.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADOA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO (SEDE) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO (SEDE ) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003713 | 07/10/2013 | 19550.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013, CONFORME NOTA FISCALNº 20005, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/10/2013 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 14/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/10/2013 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/10/2013 | 47.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE IV ( DR. ESDRAS GUEDES) DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE IV - PSF (DR. ESDRAS GUEDES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/10/2013 | 185.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE IV - PSF (DR. ESDRAS GUEDES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30 DE MARÇO, ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE IV - PSF (DR. ESDRAS GUEDES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/09/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/10/2013 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE ( RUA DARIO RMALHO) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/10/2013 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 27/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004062 | 07/10/2013 | 1207.57 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.094, EM ANEXO, DESTINADO AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004063 | 07/10/2013 | 2299.90 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.095, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II ,III, IV E V DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004064 | 07/10/2013 | 6026.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.008.429, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004065 | 07/10/2013 | 1010.60 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.096, EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003696 | 07/10/2013 | 19387.75 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003698 | 07/10/2013 | 5492.90 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 93, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003699 | 07/10/2013 | 12000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 20013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003700 | 07/10/2013 | 12500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 20014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003701 | 07/10/2013 | 27500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 20009, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/10/2013 | 200.00 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FARDAS PARA OS MECANICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003723 | 07/10/2013 | 24420.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº20008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004089 | 07/10/2013 | 2375.92 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 8428 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003728 | 08/10/2013 | 10489.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXOENOTA FISCAL Nº 267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003731 | 08/10/2013 | 2043.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LAMINA 7D E UM DENTE CENTRAL DESTINADOS AO VEICULO ( PATROL ) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/10/2013 | 416.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, COM VENCIMENTO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/10/2013 | 170.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO APRA ADESÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/10/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/10/2013 | 248.00 | 00002431178412 | ANTÔNIO EUDES M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 815, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003734 | 08/10/2013 | 2527.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( DISCO DE EMBREAGEM, ENGRENAGEM E PIVO DE ELETRODO) DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/10/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (52/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/10/2013 | 357.10 | 00000123385407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO NO ANO DE 2013, QUE ANTECEDEUA APOSENTADORIA DA PROFESSORA ACIMA MENCIONADA, COM BASE NA LEI Nº 59/1999, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO EPROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003725 | 08/10/2013 | 1004.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARCAÇA DE EMBREAGEM, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ( SCANIA )DE PLACA MNH2219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 43, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004066 | 08/10/2013 | 936.20 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.097, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004067 | 08/10/2013 | 1758.05 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.099, EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/10/2013 | 2222.05 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.098, EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/10/2013 | 97.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SACHO LEITE- SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/10/2013 | 135.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO(SAUDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003726 | 08/10/2013 | 501.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 44. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/10/2013 | 500.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE RAZÕES E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DESPESAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 836 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/10/2013 | 54.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/10/2013 | 54.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/10/2013 | 72.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRANSPORTAR UM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/10/2013 | 54.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRANSPORTAR UM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/10/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/10/2013 | 1477.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS )- AGRICULTURA FAMILIAR -, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 79976 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/10/2013 | 395.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº818. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/10/2013 | 592.00 | 00006444992494 | DANIELLY MACENA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇOES,IMPRESSÕES E XEROX , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 817, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/10/2013 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO) LOCALIZADO NA AVENIDA PRAI DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/10/2013 | 678.00 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE TECNICA QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/10/2013 | 396.00 | 00006444992494 | DANIELLY MACENA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA DISCAL EM ANEXO Nº 816. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004092 | 09/10/2013 | 4006.94 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS CINCO UNINADES DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 12485, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004093 | 09/10/2013 | 6599.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº12496,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004094 | 09/10/2013 | 7948.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº12499,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/10/2013 | 204.00 | 00003273714476 | VALDIRENE NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2( DUAS ) DIARIAS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2013 | 80.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL, CONFORME DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO EM ANEXO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFEENTE AO MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2013 | 486.77 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2013 | 800.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2013 | 3416.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (4224-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2013 | 2.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2013 | 59.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2013 | 303.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E NA CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0004039 | 10/10/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESAJUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº457 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003780 | 10/10/2013 | 57816.88 | 13196505000115 | M C NEVES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COLETA DE LIXO SELETIVA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 12.305 DE 2010 E O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, EXCLUINDO A COLETA DE LIXO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.455 DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 825, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0003781 | 10/10/2013 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,CONFORME CONTRATO Nº 064/2013, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2013 | 8138.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS ( RFB-PREV-PARC-53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2013 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 02,11,16,20,25 E 30 DO ANO EM CURSO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003778 | 10/10/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO Nº008/2013. MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003782 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS PARA EXCLUSAO DE PENDENCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº004/2013.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003777 | 10/10/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2013 | 254.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003807 | 10/10/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2013 | 310.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/10/2013 | 269.24 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA-GARDEN HOTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL VALDIRENE NOVO DOS SANTOS REIS E DOS SERVIDORES YARA PAULA RAMOS DE OLIVEIRA E SAMUEL LOPES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 20372. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003776 | 10/10/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2013 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2013 | 500.00 | 15220168000180 | MONIQUE O.L. MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAIS E DIVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2013 | 365.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE FOLDER, IMPRESSÃO DE FICHAS E CRACHÁS E OUTROS PARA XI SEMANA DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA NO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2013 | 635.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DO SITIO SABONETE E DO SALÃO COMUNITARIO ( ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2013 | 1907.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DA ENERGISA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003760 | 10/10/2013 | 1042.23 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE PUBLICA DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 80536, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/10/2013 | 373.08 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNH2279 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/10/2013 | 373.08 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFC 1349 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/10/2013 | 373.08 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNU 7889 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/10/2013 | 295.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS 9 MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE PEÇAS) NO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/10/2013 | 560.00 | 00028985265172 | MARIA SELMA FERNANDES AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/10/2013 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2013 | 150.00 | 00010587781459 | JANAIRES MARIA GUEDES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA NO CANMPUS DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2013 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ O CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA NO CAMPUS DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/10/2013 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/10/2013 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2013 | 150.00 | 00008782575436 | HERIKA ALUSKA CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2013 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE EDIFICAÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/10/2013 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/10/2013 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNICA EM FARMACIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/10/2013 | 150.00 | 00005213744486 | RAISSA BATISTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE SEGURANÇA NO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/10/2013 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/10/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/10/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/10/2013 | 300.00 | 00083324259487 | JARISMAR GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINCESA ISABEL/PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/10/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA DEZESSETE, SN, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/10/2013 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO) LOCALIZADO NA AVENIDA PRAIA DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/10/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL/PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2013 | 300.00 | 00002504878451 | FABIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SEVERO, 343, CENTRO - SUMÉ-PB, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2013 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE BACHARELADO EM AGRO-INDUSTRIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2013 | 150.00 | 00008719304471 | EUGENIA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO DE TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ENSINO EM ANEXO. SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO A RUA CAP. JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/10/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012, MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/10/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA V ( PSF ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2013 | 500.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II - PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2013 | 401.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) E NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2013 | 759.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2013 | 329.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/10/2013 | 300.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO FESTIVO ( VOZ E VIOLÃO) DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº824. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2013 | 716.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003815 | 11/10/2013 | 783.00 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 80847, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003816 | 11/10/2013 | 2405.80 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 80842, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/10/2013 | 1120.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM SUBSTITUINDO A PROFESSORA ERIKA NUNES, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/10/2013 | 270.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DO ONIBUS ESCOLAR E PINTURA DE FAIXA PARA A EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003820 | 11/10/2013 | 2350.00 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO ( PANFLETOS, RECIBOS NUMERADOS, FOLDERS ) E CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1073 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/10/2013 | 60.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEG 7430,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº6748 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/10/2013 | 60.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEG 7360,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6749 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004095 | 11/10/2013 | 2908.20 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSSE, FORMULARIO DE MATRICULA E TALÕES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1071 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004096 | 11/10/2013 | 2400.00 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIMBRADO ( ENVELOPES MEDIOS E GRANDES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/10/2013 | 153.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 01/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/10/2013 | 450.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/10/2013 | 162.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | REFERENTE A 1,5( UMA E MEIA ) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/10/2013 | 160.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETA E DIVULGACOES, EM CARRO DE SOM MOVEL PROPRIO, JUNTO A GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/10/2013 | 970.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E RETIRADAS DE PEDRAS NA VILA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/10/2013 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/10/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/10/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/10/2013 | 60.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,0 ( UMA ) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RACIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE NO DIA 15 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/10/2013 | 680.00 | 07622652000107 | EVERTON DEOLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOEM IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1521. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/10/2013 | 2216.00 | 00007570723481 | CIBELLY LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANA UNIDADE DE SAUDADE DA FAMILIA - II, LOCALIZADA NO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003834 | 15/10/2013 | 3556.87 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº22 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003836 | 15/10/2013 | 2845.80 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO( ESCOLAS URBANAS E RURAIS ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 81535, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/10/2013 | 1708.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE ( 1259-9) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003833 | 15/10/2013 | 518.43 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 18, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003835 | 15/10/2013 | 518.43 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO COSUMO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS CO CENTRODE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004107 | 15/10/2013 | 1690.00 | 38046843000100 | HC PECAS LTDA | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 716, EM ANEXO, DESTINADOS A S-10 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/10/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/10/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/10/2013 | 739.22 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/10/2013 | 12740.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/10/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/10/2013 | 200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE UMA DIARIA, DESTINADAS AO PREFEITO EDMILSON ALVES DOS REIS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/10/2013 | 180.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADAS AO PREFEITO EDMILSON ALVES DOS REIS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/10/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/10/2013 | 3322.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/10/2013 | 96.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE PATOS PARA ESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/10/2013 | 601.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/10/2013 | 30.00 | 00066051428453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/10/2013 | 30.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/10/2013 | 20.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/10/2013 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/10/2013 | 20.00 | 00009072296460 | JOSENI TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/10/2013 | 20.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/10/2013 | 20.00 | 00005715697492 | VALDEREZ PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/10/2013 | 20.00 | 00004688918461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/10/2013 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/10/2013 | 20.00 | 00010674447425 | EGNA MOTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/10/2013 | 20.00 | 00016197143453 | ADERALDO ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/10/2013 | 20.00 | 00070143211455 | CLAUDIA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/10/2013 | 20.00 | 00011107447496 | ALICE MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/10/2013 | 20.00 | 00082554528420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/10/2013 | 200.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DA SERRA DO SITIO GUARITA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/10/2013 | 280.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUATRO VIAGENS DO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESCOLA DO BOM JESUS- ZONA RURAL DO UNICIPIODE TEIXEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/10/2013 | 500.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO R. FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/10/2013 | 731.00 | 00098259580497 | MARIA APARECIDA DE O. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/10/2013 | 4125.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE A TRES PLANTÕES NOS DIAS 10, 17 E 24 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/10/2013 | 4125.00 | 00008661782449 | URBANO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE A TRES PLANTÕES NOS DIAS 14, 21 E 29 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/10/2013 | 90.00 | 00008852463496 | JOSÉ EDIVAN BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-49 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/10/2013 | 3081.25 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( 02 PLANTÕES DE 24 HORAS) NO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/10/2013 | 1255.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU E GOIABA E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 82628, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/10/2013 | 1500.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE GOIABA E MARACUJÁ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 82640, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/10/2013 | 105.00 | 00005616899461 | MARIA DAS NEVES COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/10/2013 | 37.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/10/2013 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/10/2013 | 100.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/10/2013 | 150.00 | 00098257757420 | FRANCISCA LEITE RAMALHO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/10/2013 | 50.00 | 00099118890415 | TEREZINHA DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/10/2013 | 30.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/10/2013 | 30.00 | 00038087486803 | MARTA NUNES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/10/2013 | 20.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/10/2013 | 20.00 | 00004038203409 | JACIENE ARAUJ0 DOS SANTOS E OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/10/2013 | 250.00 | 00006152690447 | POLIANA BASILIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/10/2013 | 80.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 1,0 ( UMA ) DIARIA AO SERVIDOR UBALDO BATISTA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB; VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/10/2013 | 72.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 1,0 ( UMA ) DIARIA AO SERVIDOR UBALDO BATISTA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB; VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/10/2013 | 72.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 1,0 ( UMA ) DIARIA AO SERVIDOR UBALDO BATISTA DE LIRA, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/10/2013 | 135.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/10/2013 | 2250.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000485-46.2013.815.0391, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/10/2013 | 879.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA EMPENHADA REFENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM4224-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/10/2013 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/10/2013 | 6859.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS REMUNERAÇÃO Nº 164.451.23-75, COMPETÊNCIA 12/ 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/10/2013 | 30.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/10/2013 | 20.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/10/2013 | 20.00 | 00010455614440 | ALEX DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/10/2013 | 30.00 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/10/2013 | 20.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/10/2013 | 20.00 | 00007040979403 | FERNANDA RIBEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/10/2013 | 20.00 | 00047821663468 | BENEDITA NUNES ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/10/2013 | 20.00 | 00098260618400 | MARIA MADALENA SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/10/2013 | 20.00 | 00008282708488 | JOSE WELITON DA CONCEÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/10/2013 | 50.00 | 00016060749895 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/10/2013 | 50.00 | 00003670347437 | MARIA ROSETE VICENTE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/10/2013 | 413.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/10/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/10/2013 | 678.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO NA DIGITATAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/10/2013 | 300.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DA BANDA MARCIAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/10/2013 | 342.20 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZACAO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS( ATA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/10/2013 | 83.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA JOGOS ESCOLARES NAQUELA CIDADE, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/10/2013 | 420.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A EMEF CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/10/2013 | 791.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA,DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 SUBSTITUINDO LUZINEIDE DE S. AMORIM QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NESTE PERIODO,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/10/2013 | 258.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE CONVITES E CARTAZES PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/10/2013 | 200.00 | 00047822813404 | MARIA IVONEIDE DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO NO SITIO TAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/10/2013 | 640.00 | 00007374538421 | SAMARA MARIA DE SOUZA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA , NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 ( VINTE E OITO DIAS ) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/10/2013 | 147.00 | 00002933176408 | JOSE LUIZ DA ROCHA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA,DURANTE CINCO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO JOSE LUIZ DA ROCHA QUE SE ENCONTRA COM ATESTADO MEDICO NESSE PERIODO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/10/2013 | 170.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A PATOS, MATUREIA, E SÃO SEBASTIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/10/2013 | 245.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/10/2013 | 60.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE SONORA DURANTE O HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2013, NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/10/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/10/2013 | 320.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JOGOS ESCOLARES,PARA A CIDADE DE MATUREIA-PB, SÃO SEBASTIAO-PB E BREJINHO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/10/2013 | 81.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃ EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/10/2013 | 162.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ( PNAIC ) QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23, 24E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/10/2013 | 320.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ( PNAIC ) QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23, 24 E25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/10/2013 | 162.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ( PNAIC ) QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23, 24E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/10/2013 | 54.00 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA( PNAIC ), QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/10/2013 | 600.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MANGAS EM PV MOD. NORMAL DESTINADOS AO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1585. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/10/2013 | 55.29 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/10/2013 | 270.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 845 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/10/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/10/2013 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 2,00 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE , OCORRIDA NO DIA 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003928 | 22/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/10/2013 | 2023.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003930 | 22/10/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 33401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/10/2013 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 20/04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/10/2013 | 103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 21/10/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/10/2013 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 19/11/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/10/2013 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 19/12/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/10/2013 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 17/02/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/10/2013 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 16/02/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/10/2013 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 21/03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/10/2013 | 678.00 | 00001978267410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA , OCORRIDAS NO MÊS DE STEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/10/2013 | 678.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA , OCORRIDAS NO MÊS DE STEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/10/2013 | 678.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA , OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/10/2013 | 678.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA , OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/10/2013 | 1213.47 | 00076859533404 | OTAVIO MAURICIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/10/2013 | 370.92 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ( ONIBUS ESCOLAR ) PLACA OGE 5210 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/10/2013 | 370.92 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ( ONIBUS ESCOLAR ) PLACA NQJ 5690 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/10/2013 | 370.92 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ( ONIBUS ESCOLAR ) PLACA OGE 7430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/10/2013 | 370.92 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ( ONIBUS ESCOLAR ) PLACA OGF 1840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/10/2013 | 370.92 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ( ONIBUS ESCOLAR ) PLACA OGE 7510 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/10/2013 | 370.92 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ( ONIBUS ESCOLAR ) PLACA OGE 7360 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/10/2013 | 287.78 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ( ONIBUS ESCOLAR ) PLACA OGD 3260 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003633 | 23/10/2013 | 12500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 20016, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/10/2013 | 649.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APITOS, BANDIRAS PARA ARBIROS, MEIÕES STADIUM, BOMBA PENALTY E BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003946 | 23/10/2013 | 85.75 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR,JUNTO A A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1634 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/10/2013 | 251.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/10/2013 | 130.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS NO REGISTRO DO CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PRO MOÇÃO SOCIAL - TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/10/2013 | 81.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR JOSE EDMARCIO A. DOS REIS , DIRETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2013, TRANSPORTAR UM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004100 | 25/10/2013 | 1602.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº2416 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/10/2013 | 803.07 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE CARTÃO ARBITRO E CAIXA TERMICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/10/2013 | 141.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8.695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004097 | 25/10/2013 | 768.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº2417 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/10/2013 | 1022.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TECNICOS DA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº862 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/10/2013 | 1000.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA ( ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIÃO E SINDICATO) , CONFORME NOTA FISCAL Nº 860 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/10/2013 | 80.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA; VIAGEM A CIDADE DE RECIFE , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/10/2013 | 72.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,0 ( UMA ) DIARIA AO SERVIDOR UBALDO BATISTA DE LIRA; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA--PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E SEDE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/10/2013 | 6843.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AO BLOQUEIO DE PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/10/2013 | 3951.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/10/2013 | 270.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE OCORRIDA NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/10/2013 | 162.00 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA ESTADUL DE ESPORTE E SEDE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/10/2013 | 700.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ASPIRADOR DE PO E LIQ.WAP KEEPER 10L E LAV. ALTA PRESSÃO WAP VALENTE 1750LB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 787. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2013 | 96.94 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) E OLEO LUB LUBRAX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NHT 0040,LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004103 | 30/10/2013 | 18081.01 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESEL ), FILTRO DE OLEO, LUBRIFICANTES E WURTH DISCO TACOGRAFO DIARIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7430, MNU7889, MNH-2279, OGF-1840,NHT-0040, NQJ-5690, OGE-7510, OGE-7360, NQE-8015, DHT-2419, OFC-1349,OGE 5210, OGE 9656 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 623, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2013 | 84550.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2013 | 11868.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS-ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2013 | 55709.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2013 | 1525.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2013 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2013 | 779.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2013 | 2864.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/10/2013 | 29613.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2013 | 24500.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2013 | 208094.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2013 | 180.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU E MARACUJÁ E OVOS DE CAPOEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO- A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 86782, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2013 | 2925.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL Nº 86788 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2013 | 800.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 35 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2013 | 850.00 | 00002956077422 | IVANILDO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 27 DIAS DO MES DE SETEMBRO E 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2013 | 600.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À RUA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2013 | 26685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (MED. PLANTONISTA) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2013 | 7388.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2013 | 18047.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2013 | 3567.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), MES DE OUTUBRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2013 | 10995.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADOS- SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2013 | 17430.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2013 | 63636.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/10/2013 | 10933.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/10/2013 | 43430.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - FMS/ SEC.SAUDE - PACS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/10/2013 | 10378.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2013 | 35041.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2013 | 14515.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2013 | 18600.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/10/2013 | 2074.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 26 DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO), MES DE OUTUBRO/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2013 | 4678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ( MEIO AMB.REC. HIDRICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2013 | 7390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2013 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2013 | 2556.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2013 | 6743.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2013 | 8746.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 72 DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL- CONTRATADOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/10/2013 | 2483.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (4224-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2013 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0003966 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2013 | 7128.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2013 | 7724.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003971 | 30/10/2013 | 2090.69 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESELS500 )FILTRO DEOLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNU-7980, BSE 1143 E MNT 0875 E NMR 4091, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICA Nº 619 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2013 | 57547.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2013 | 1525.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2013 | 9138.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003968 | 30/10/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA QUINTA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003970 | 30/10/2013 | 1101.33 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK- 7207 E NPW 8567, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 622 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2013 | 6463.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003973 | 30/10/2013 | 2502.35 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESELS500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9275 E HYD 4752 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 620 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2013 | 180.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADAS AO PREFEITO EDMILSON ALVES DOS REIS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E SEDE DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( GAB. DO PREF. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2013 | 1644.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DSA SERVIDORAS LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2013 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº12 ( GAB. PREF.AGENTES POLITICOS ) VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, MES DE OUTUBRO/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2013 | 9876.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2013 | 6135.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003974 | 30/10/2013 | 6058.92 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E OLEO DIESELS500)E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGD- 3260, NPU- 3456 E DOIS TRATORES LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003975 | 30/10/2013 | 5757.23 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S500 E B S10 ),FILTRO DEOLEO,E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-1258, , RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003972 | 30/10/2013 | 842.04 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOP VEICULO DE PLACA NFR-3613 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2013 | 108.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | REFERENTE A 1,0( UMA DIARIA) AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E SEDE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2013 | 2033.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2013 | 2632.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2013 | 4849.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2013 | 944.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2013 | 174.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2013 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP | 0DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ICMS LEI 87/96 -.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2013 | 162.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A 1,5( UMA E MEIA DIARIA) A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOL DE TEIXEIRA/PB; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E SEDE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004104 | 31/10/2013 | 201.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004105 | 31/10/2013 | 286.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004106 | 31/10/2013 | 427.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2013 | 678.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO NA DIGITATAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2013 | 678.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2013 | 678.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADOS AO SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003999 | 31/10/2013 | 1316.10 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 104, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004000 | 31/10/2013 | 1326.15 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/10/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ( PREDIO ) ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 87452, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 87483, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2013 | 1455.00 | 00005020021407 | GIVANILSON CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 012013 AGRICULTURA FAMILIAR. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 87476. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2013 | 129.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS PARA O JANTAR,EM COMEMRAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2013 | 452.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUZINEIDE DE S.AMORIM, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/11/2013 | 1049.00 | 00003231397448 | GEANE CELESTINO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, DESTINADOS AS EQUIPES PEDAGOGICAS NOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2013 | 30.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2013 | 154.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVICOS Nº 893 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004303 | 01/11/2013 | 4792.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12498 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004305 | 01/11/2013 | 993.30 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SAMU E PACIENTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004306 | 01/11/2013 | 5022.63 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM,)FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXO 4122, MMU 2437 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DENº 624, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004307 | 01/11/2013 | 3002.47 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E DIESELBS10), FILTROS DE OLEO TECFIL, LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIOS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 4674 , MNJ 6722 E MNY 0823, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.625 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004308 | 01/11/2013 | 985.46 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 087761, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004309 | 01/11/2013 | 2116.26 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 087783, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012, MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/11/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA V ( PSF ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2013 | 500.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II - PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO A RUA CAP. JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ( PREDIO ) ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004497 | 01/11/2013 | 6369.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 32856 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS ADOLESCENTES ,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004111 | 01/11/2013 | 75906.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS( LIXO ), VINTE E DOIS GARIS, TRES MOTORISTAS, UM SUPERVISOR DE COLETAS, UM MECANICO DE MANUTENÇÃO, TRES VEICULOSCAÇAMBA, M BENZ 1113 PLACA NºKFU-1081/ M BENZ 1516 PLACA Nº KHT 0566-PB/ M BENZ PLACA BWI-3125, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2013, COM 40% DE MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL E EQUIPAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000019, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004110 | 01/11/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXO Nº 00000000088/2013.REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152013 | 0004317 | 03/11/2013 | 2000.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NESCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/11/2013 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47,TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 14/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/11/2013 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRANSPORTAR UM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004115 | 05/11/2013 | 27500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00020018, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004116 | 05/11/2013 | 12000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00020017, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/11/2013 | 150.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO À CIDADE DE PATOS-PB E POVOADO DE PIEDADE,MUNICIPIO DE ITAPETIM-PE.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 887 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/11/2013 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 880 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004319 | 05/11/2013 | 2750.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ESPECIAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA ( NASF), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013.. CONFORME NOTA FISCAL Nº00020023, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004320 | 05/11/2013 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO HOSPITALAR, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020020, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004321 | 05/11/2013 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013.CONFORME NOTAFISCAL Nº00020021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004322 | 05/11/2013 | 19550.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013, CONFORME NOTA FISCALNº 00020022, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/11/2013 | 1500.00 | 07034535000475 | BEMFAM - CEDESS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/11/2013 | 1152.00 | 00010030214416 | LINCOLN MAGNUM DE LIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (RITA ROSA BERNARDO), EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA DANDARA TELES GUEDES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/11/2013 | 1271.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/11/2013 | 854.66 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO JURI DO REU ABRAAO PAIVA DA SILVA E PARA OS CADASTRADORES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 881, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152013 | 0004121 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NESCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/11/2013 | 566.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/11/2013 | 510.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004293 | 05/11/2013 | 24420.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020019, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004496 | 05/11/2013 | 3.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 3,00 (TRES REAIS) PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESELS500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9275 E HYD 4752 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 620 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004119 | 05/11/2013 | 1784.00 | 14316033000150 | JOSE AMILTON MEIRA DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FELO FORNECIMENTO DE 16 ( DEZESSEIS) OCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.014, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/11/2013 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/11/2013 | 595.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/11/2013 | 575.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO E PRESTACAO DE SERVICOS REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/11/2013 | 1400.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004325 | 06/11/2013 | 241.13 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF ( PSF-TEIXEIRA-PB), QUANDO DAS AÇÕES E REUNIÕES, COM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. NO CONFORME NOTA FISCAL Nº 089338, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004326 | 06/11/2013 | 1852.37 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AOHOSPITAL SANCHO LEITE E CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 89303, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004124 | 06/11/2013 | 20507.75 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.105 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004125 | 06/11/2013 | 575.62 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº89298 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004126 | 06/11/2013 | 1536.45 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº89291 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004127 | 06/11/2013 | 519.88 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº89304 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0004131 | 07/11/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIAS, CONSULTAS E INTERMNAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO, CONFOPRMWE CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.CONFORME N | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/11/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/11/2013 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 2,0 ( DUAS ) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARA PARETICIPAR DE UMA REUNIÃO OCORRIDA NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0004155 | 08/11/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/11/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DA CONTA CORRENTE DO ITR,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/11/2013 | 5902.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM ( 4224-2 ).CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2013 | 8138.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0004144 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/11/2013 | 220.00 | 00071421173468 | SIVAL DE ARAÚJO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/11/2013 | 951.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( LAMINA TRATOR E RETENTOR DO EIXO) DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/11/2013 | 216.00 | 00003273714476 | VALDIRENE NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 2( DUAS ) DIARIAS; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO OCORRIDA NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DOESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/11/2013 | 700.00 | 00001598268457 | SAMARA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SAMARA DA SILVA ARAUJO ), PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA ( ABDOMEN TOTAL) E REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DA CPRE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIAS DE TERMO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO E COM FULCRO DA LEI Nº 07/00, JUNTO A SECRETARIA DE EÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/11/2013 | 666.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DA ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/11/2013 | 2222.05 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004294 | 08/11/2013 | 7571.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/11/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/11/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/11/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/11/2013 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGO II, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/11/2013 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTEOITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/11/2013 | 930.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/11/2013 | 678.00 | 00098261703487 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/11/2013 | 600.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/11/2013 | 150.00 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE UM PAR DE PLACAS REFLET ( TARJ INCLUSO) DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNH 2279, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/11/2013 | 2083.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIODS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA-PB, ZONA RURAL E URBNA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004136 | 08/11/2013 | 2169.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.049, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH2279, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/11/2013 | 906.00 | 00002723497399 | RAYANNE GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOSE ALEXANDRE NUNES DA COSTA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/11/2013 | 860.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA LUZIA CRISTINA BATISTA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/11/2013 | 370.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( PARTE ELETRICA ) PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004140 | 08/11/2013 | 3531.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCALNº 000.000.106, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004141 | 08/11/2013 | 1800.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450 BTJ DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCALNº 000.000.106, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/11/2013 | 678.00 | 00006529931414 | DEBORA TOMAZ TARGINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MAURICIO GUEDES DINIZ, SITIO POÇOS DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA SUELY LUCAS,QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LICENÇA PREMIUM POR UM PERIODO DE TRES MESES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/11/2013 | 830.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF ANICETA LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/11/2013 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/11/2013 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB. COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/11/2013 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/11/2013 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/11/2013 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NO CAMPUS DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/11/2013 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.OUTUBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/11/2013 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.OUTUBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2013 | 778.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/11/2013 | 920.80 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.110, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/11/2013 | 449.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DA ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E O NASF DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004334 | 08/11/2013 | 2290.10 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, I.II.III,IV E V, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004335 | 08/11/2013 | 318.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS 9 JUNTA DO CABECOTE E CHICOTE DO CAMBIO) DESTINADAS AO VEICULO PRISMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004336 | 08/11/2013 | 1222.70 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004338 | 09/11/2013 | 1838.05 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.112, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004164 | 09/11/2013 | 9954.70 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004340 | 09/11/2013 | 358.20 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004165 | 09/11/2013 | 7883.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/11/2013 | 190.00 | 00007264145492 | PABLO COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE INTERNET, DESTINADOS AO STAND DO SEBRAE, QUE NA OPORTUNIDADE REALIZAVA CURSO DE EMPREENDEDORISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/11/2013 | 100.00 | 00092738265472 | MARIA DO SOCORRO MACENA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/11/2013 | 250.00 | 00026361949400 | ANTONIO BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DEASISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIAS DE TERMOS DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0004295 | 11/11/2013 | 58000.00 | 13196505000115 | M C NEVES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COLETA DE LIXO SELETIVA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 12.305 DE 2010 E O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, EXCLUINDO A COLETA DE LIXO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.455 DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 989, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/11/2013 | 100.00 | 00022599169453 | EDGAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/11/2013 | 100.00 | 00076859690410 | IZABEL TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/11/2013 | 678.00 | 00010241554470 | RITA DE CASSIA GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO, NO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/11/2013 | 906.88 | 00016061918453 | MARIA MADALENA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIA VALDIRENE PEREIRA NOVO, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LICENÇAPREMIUM POR UM PERIODO DE TRES MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/11/2013 | 228.70 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 907 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/11/2013 | 510.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº908. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/11/2013 | 108.00 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS), DESTINADA AO SERVIDOR ANTONIO EDSON SOUZA; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTROADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/11/2013 | 808.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS )- AGRICULTURA FAMILIAR -, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 091049 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/11/2013 | 300.00 | 00083324259487 | JARISMAR GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINCESA ISABEL/PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/11/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/11/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/11/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/11/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/11/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA DEZESSETE, SN, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/11/2013 | 300.00 | 00002504878451 | FABIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SEVERO, 343, CENTRO - SUMÉ-PB, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/11/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APTO. 02, 2º ANDAR) EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA, LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL/PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/11/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/11/2013 | 950.00 | 00006861513482 | EDSON LIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E DEZ DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013,NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0004346 | 12/11/2013 | 1290.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZÇÃO DE EXAMES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 919 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/11/2013 | 2275.00 | 00006180664463 | JOEL DOS SANTOS PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/11/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/11/2013 | 400.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0004193 | 12/11/2013 | 9598.82 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI E PROJOVEM ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº00000000024 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0004194 | 12/11/2013 | 10400.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI E PROJOVEM ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº00000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/11/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/11/2013 | 600.00 | 00017099593803 | DONIZETE PEDRO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM À CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, PARA TRATAMENTO MEDICO DO SENHOR CLAUDENOR CELESTINO CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/11/2013 | 486.77 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/11/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2 ( FPM ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004181 | 12/11/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/11/2013 | 4045.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS REMUNERAÇÃO Nº 125.171.622,38 COMPETÊNCIA 01/ 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/11/2013 | 2837.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS REMUNERAÇÃO Nº 67.836.960,75 COMPETÊNCIA 12/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/11/2013 | 44.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DE Nº 424-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/11/2013 | 716.20 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZACAO DE XEROX, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES NEGATIVAS,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/11/2013 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/11/2013 | 96.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE PATOS PARA TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/11/2013 | 500.00 | 00008658498468 | ARNALDO JUSTINO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA ( TRATAMENTO DE SAUDE ), DESTINADA A PESSOA CARENTE DSTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/11/2013 | 150.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004514 | 13/11/2013 | 26936.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | 01 VEICULO UNO MILLER WAY ECON 4P, 05 PASSAGEIROS, 004 CILINDROS- 0KM M FIAT FAB 2013 MOD. 2014, GASOLINA/ ALCOOL ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.0016.017, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/11/2013 | 750.00 | 00041407659847 | JOSE MATIAS PEREIRA alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE MATIAS PEREIRA ALVES PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/11/2013 | 150.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.OUTUBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/11/2013 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.OUTUBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/11/2013 | 150.00 | 00008719304471 | EUGENIA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ENSINO EM ANEXO. OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/11/2013 | 150.00 | 00008782575436 | HERIKA ALUSKA CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/11/2013 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004205 | 13/11/2013 | 3863.20 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO( ESCOLAS URBANAS E RURAIS ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 91572, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/11/2013 | 415.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS E DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/11/2013 | 1269.96 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ( AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO ) - ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/11/2013 | 1269.96 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ( AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO ) - ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/11/2013 | 1269.96 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ( AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO ) - ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/11/2013 | 1269.96 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ( AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO ) - ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/11/2013 | 1269.96 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ( AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO ) - ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/11/2013 | 1269.96 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ( AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO ) - ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/11/2013 | 120.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TRES ( 03 ) CARIMBOS E TROCA DE REFIL ( TRES ) 03, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/11/2013 | 6875.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICOS RELIZADOS NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO DE 2013, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/11/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/11/2013 | 279.00 | 00007198385419 | IVETE JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/11/2013 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/11/2013 | 100.00 | 00098257595420 | ORLANEIDE MARINHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/11/2013 | 150.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/11/2013 | 50.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/11/2013 | 155.00 | 00010658538403 | JOSE BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ROÇO DAS IMEDIAÇÕES DA ESTRADA DO SITIO SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/11/2013 | 258.00 | 00007277790448 | AMANDA KLECIA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/11/2013 | 254.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004209 | 14/11/2013 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,CONFORME CONTRATO Nº 064/2013, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBROBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/11/2013 | 165.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/11/2013 | 600.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 ( TRES DIÁRIAS); VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA CIDADE DIGITAL,,JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/11/2013 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004351 | 18/11/2013 | 36500.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÕ DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA ATRAÇÕES ( BANDAS MUSICAIS ) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE ARTE E CULTURA; DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE TEIXEIRA -PBREALIZADA NO DIA 22 A 31 DE AGOSTO DE 2013. PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIADDE 011/2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0004226 | 18/11/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2013.CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/11/2013 | 52.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOE MONTAGEM DO PARA BRISA DO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº926. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/11/2013 | 1269.96 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ( AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO ) - ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/11/2013 | 1269.96 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ( AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO ) - ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/11/2013 | 108.00 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS), DESTINADA AO SERVIDOR ANTONIO EDSON SOUZA; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTROADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/11/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 28/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/11/2013 | 10.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/11/2013 | 500.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2013 DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº932 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 093286 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/11/2013 | 2900.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, OVOS E POLPAS DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 93240 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE IV - PSF (DR. ESDRAS GUEDES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/10/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/11/2013 | 1565.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR OCORRIDO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/11/2013 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/11/2013 | 904.00 | 00006949686412 | RIMENA GERMANA RODRIGUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA MADALEN SOUZA ROCHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/11/2013 | 678.00 | 00004188610484 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/11/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/11/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/11/2013 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 02, 09, 12, 14, 18, 22 E 30 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/11/2013 | 2783.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/11/2013 | 449.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, COM VENCIMENTO DIA 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/11/2013 | 2127.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/11/2013 | 2250.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000485-46.2013.815.0391, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/11/2013 | 275.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/11/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (53/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/11/2013 | 1449.27 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/11/2013 | 760.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/11/2013 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/11/2013 | 814.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/11/2013 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DA ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/11/2013 | 48.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/11/2013 | 93.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 28/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/11/2013 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 26/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/11/2013 | 678.00 | 00004090531470 | JULIANA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/11/2013 | 678.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/11/2013 | 853.44 | 00002693729467 | VALDRIANA GABRIEL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUNBSTITUINDO A PROFESSORA JANETE BATISTA MORAIS, NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/11/2013 | 906.88 | 00002723497399 | RAYANNE GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO CLAUDEANO GOMES BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/11/2013 | 75.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A FUNCIONARIA MARIA LUCIENE DOS SANTOS MAIA RAMALHO, PARA DESPESA COM PASSAGENS E REFEIÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE QUALIFICAÇÃO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/11/2013 | 1538.76 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A DIRETORA ESCOLAR CELIA MARIA NUNES DA ROCHA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/11/2013 | 151.10 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA GORETE MARINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/11/2013 | 270.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA E EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/11/2013 | 250.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM E PARTICIPAÇÃO SONORA DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONARIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/11/2013 | 110.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JOGOS ESCOLARES PARA SÃO SEBASTIÃO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/11/2013 | 90.00 | 00042175909468 | REGINALDO FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM APARELHO ELETRONICO DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/11/2013 | 240.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A PATOS, MATUREIA, E SÃO SEBASTIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/11/2013 | 90.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA DO SITIO CATOLÉ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/11/2013 | 106.70 | 04121850000107 | DAMIÃO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMESTIVEIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/11/2013 | 470.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE SONORA DURANTE O PROJETO CRIANÇA FELIZ,REALIZADO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, A GINCANA E FEIRINHA DE BAZAR REALIZADA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA E O ENCONTRO DE FUNCIONARIOS DAEMEF MARIA DAS DORES, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/11/2013 | 310.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2013, NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/11/2013 | 678.00 | 00001623076404 | HIARLLY JOSE CAMPOS DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/11/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( PREDIO ) LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/11/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1 ( SALARIO EDUCAÇÃO ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/11/2013 | 550.00 | 00076859428449 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES E DO FUNCIONARIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/11/2013 | 83.00 | 00023759674453 | MARCOS ANTÔNIO ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA METALICA PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2013 DA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10713-1 ( SALARIO EDUCAÇÃO ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/11/2013 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/11/2013 | 162.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | REFERENTE A 1,5( UMA DIARIA E MEIA) AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 201 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E SEDE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/11/2013 | 200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 ( UMA DIÁRIA); VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADADE ,JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/11/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2 ( FPM ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/11/2013 | 155.00 | 00005095877473 | JOSÉ ADRIANO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ROÇO DAS EXTREMIDADES DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/11/2013 | 162.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DIRECIONADOS AOS COORDENADORES E ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ( PNAIC ) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/11/2013 | 210.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA RECEBEDORA ACIMA DIRECIONADA E sRA EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA, AMBAS PROFESSORAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, INTEGRABNTES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE PARTICIPARÃO DE UM SEMINÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/11/2013 | 162.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DIRECIONADOS AOS COORDENADORES E ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ( PNAIC ) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/11/2013 | 678.00 | 00006529931414 | DEBORA TOMAZ TARGINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MAURICIO GUEDES DINIZ, SITIO POÇOS DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA SUELY LUCAS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LICENÇA PREMIO POR UM PERIODO DE TRES MESES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/11/2013 | 150.00 | 00010587781459 | JANAIRES MARIA GUEDES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NO CANMPUS DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/11/2013 | 150.00 | 00005213744486 | RAISSA BATISTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/11/2013 | 678.00 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE TECNICA QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/11/2013 | 60.00 | 00002787844456 | GICÉLIO NUNES M. JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOT PUBLICITARIO DA COTA UNICA DO IPTU, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/11/2013 | 540.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, EM OCASIÃO DO PERIODO NATALINO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.000.899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/11/2013 | 520.00 | 00007588339462 | NAIRA VIEIRA DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA ( CONTRIBUIÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/11/2013 | 1201.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 66/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/11/2013 | 22.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2 ( FPM ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/11/2013 | 139.97 | 02494312000124 | PASEP | 0DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/11/2013 | 450.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS E MEIA DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO EDMILSON ALVES DOS REIS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MDA-PB, INCRA E UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/11/2013 | 270.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | REFERENTE A 2,5( DUAS DIARIAS E MEIA) AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEBRO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MDA-PB, INCRA E UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/11/2013 | 162.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS; VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MAQUINAS DO PAC/MDA /PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/11/2013 | 162.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,0( TRES DIARIAS E MEIA) ; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE MAQUINAS DO PAC - MDA/PB,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/11/2013 | 100.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/11/2013 | 100.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/11/2013 | 100.00 | 00006639467437 | JULIO MARTINS DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/11/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013 REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/11/2013 | 420.00 | 00005133641451 | EVA WILMA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/11/2013 | 54.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO EDUCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/11/2013 | 678.00 | 00006914609497 | GLINEIDE GONÇALVES FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/11/2013 | 226.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/11/2013 | 160.00 | 00013217232453 | MARLENE ALVES BRASILEIRO- LUX S ALUGUEL DE ROUPAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA O EVENTO REALIZADO COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004384 | 26/11/2013 | 12500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00020024, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/11/2013 | 949.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS BICICLETAS MORMAII ARO 20 SWEET GIRL VIOL C/CESTA E CROSS ENERGY AMARELA, DESTINADA A UM SORTEIO ENTRE OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ESTUDANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.020. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/11/2013 | 500.00 | 15220168000180 | MONIQUE O.L. MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAIS E DIVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/11/2013 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004378 | 26/11/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004376 | 26/11/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO Nº008/2013. MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004377 | 26/11/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ),CONTRATO 006/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004380 | 26/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00000001385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/11/2013 | 77.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 66/100 EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004379 | 26/11/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2 ( FPM ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/11/2013 | 595.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( PAULO SERGIO NEVES ALMEIDA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº00000000247, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/11/2013 | 895.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( SEVERINO COSME PEREIRA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº00000000246, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/11/2013 | 855.00 | 00008387912476 | VALDILENE ARAUJO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE-TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DE PROVIMENTO EFETIVO KELLY CRISTINA LUCENA BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/11/2013 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRA CIDADE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/11/2013 | 1292.50 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 096473. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/11/2013 | 1050.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3050 KG DE MAMÃO HAVAI, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 096480 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/11/2013 | 5500.00 | 00008661782449 | URBANO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ( 04 PLANTÕES) NO HOSPITAL SANCHO LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 05, 11, 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2013.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 33477 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/11/2013 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE ANESTESIA REFERENTE A RM DO CRANIO REALIZADO EM SAYHONARA MENDES MARQUES,CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00021572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/11/2013 | 1553.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 97040 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/11/2013 | 1050.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 097044 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS 9CAJA E GOIABA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 097054 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/11/2013 | 1410.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE POLPAS DE MARACUJÁ E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 097060 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/11/2013 | 81.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA DIARIA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICPAREM DEJOGOS ESCOLARES,OCORRIDOS NAQUELA CIDADE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/11/2013 | 352.00 | 13191251000142 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BOX PARA BANCADA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 972 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/11/2013 | 370.00 | 13191251000142 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BOX PARA BANCADA ONDE FUNCIONA A SALA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 973 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004296 | 28/11/2013 | 1792.62 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PSB -PROJOVEM,JUNTO A SCRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃOSOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002581 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/11/2013 | 185.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CONDIÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, PROMOVIDO PELA CEFOR , REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NA 6ª REGIÃO DE SAUDE , ( TERÇA E QUARTA- FEIRA), EM HORARIO INTEGRAL ( 8HS ÀS 12 E DAS 13HS AS 18HS).REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/11/2013 | 185.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CONDIÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, PROMOVIDO PELA CEFOR , REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NA 6ª REGIÃO DE SAUDE , ( TERÇA E QUARTA- FEIRA), EM HORARIO INTEGRAL ( 8HS ÀS 12 E DAS 13HS AS 18HS).REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/11/2013 | 110.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PERONALIZAÇÃO POR MEIO DE ADESIVOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº974 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0004413 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/11/2013 | 1525.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/11/2013 | 9138.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/11/2013 | 55667.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0004404 | 29/11/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESAJUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/11/2013 | 900.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO E DEZ DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/11/2013 | 850.00 | 00002956077422 | IVANILDO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO E SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0004408 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/11/2013 | 951.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/11/2013 | 2048.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/11/2013 | 2650.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/11/2013 | 4883.28 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/11/2013 | 176.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/11/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/11/2013 | 7724.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/11/2013 | 6557.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/11/2013 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/11/2013 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP | 0DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ICMS LEI 87/96 -.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/11/2013 | 2713.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM - 4224-2.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0004407 | 29/11/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/11/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEXTA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/11/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/11/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/11/2013 | 6138.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/11/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( GAB. DO PREF. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/11/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/11/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº12 ( GAB. PREF.AGENTES POLITICOS ) VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, MES DE NOVEMBRO/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/11/2013 | 5712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/11/2013 | 1644.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DSA SERVIDORAS LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/11/2013 | 490.00 | 00000676816703 | ARMANDO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/11/2013 | 5457.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/11/2013 | 251.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/11/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00035074024080 | MARINÊS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA ( 1/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARINES TAVARES DA SILVA. PROCESSO Nº 0001605-610.2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00067545270487 | MARIA ALICE NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA ( 1/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA ALICE NOVO MONTEIRO. PROCESSO Nº 0001455-80.2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00003508977439 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA ( 1/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, VALDEMIR DE LIMA SILVA. PROCESSO Nº 039.-2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA ( 1/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES. PROCESSO Nº 039.-2012.000.408-8, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00003608489401 | MARIA ELENIRA A. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA ( 1/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA ELENIRA A MARTINS. PROCESSO Nº 0000864-21.2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00003581910411 | JOVELINA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA ( 1/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JOVELINA LOPES PEDROZA. PROCESSO Nº 0001825-2012.815.039, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/11/2013 | 10278.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00066052904453 | MARIA DO SOCORRO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA ( 1/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA DO SOCORRO LIRA DOS SANTOS. PROCESSO Nº 0001604-76.2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/11/2013 | 14515.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/11/2013 | 37785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (MED. PLANTONISTA) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/11/2013 | 678.00 | 00009317969461 | FABRISA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/11/2013 | 678.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004395 | 29/11/2013 | 1070.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002578 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004396 | 29/11/2013 | 1239.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS,JUNTO A SCRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002580 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004397 | 29/11/2013 | 1749.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SCRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002579 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/11/2013 | 2556.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/11/2013 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/11/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/11/2013 | 8746.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/11/2013 | 6743.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/11/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 72 DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL- CONTRATADOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/11/2013 | 7390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/11/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/11/2013 | 4678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ( MEIO AMB.REC. HIDRICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/11/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/11/2013 | 6712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/11/2013 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/11/2013 | 10851.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS-ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/11/2013 | 55381.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTERIO 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/11/2013 | 30384.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/11/2013 | 3339.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/11/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/11/2013 | 1525.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/11/2013 | 24500.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/11/2013 | 86660.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/11/2013 | 209282.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/11/2013 | 779.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/11/2013 | 10995.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADOS- SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/11/2013 | 11056.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 26 DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO), MES DE NOVEMBRO/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), MES DE NOVEMBRO/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/11/2013 | 43369.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - FMS/ SEC.SAUDE - PACS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/11/2013 | 16615.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/11/2013 | 3567.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), MES DE NOVEMBRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/11/2013 | 11942.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/11/2013 | 17147.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ONOVEMRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/11/2013 | 1778.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBROBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/11/2013 | 20700.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/11/2013 | 29973.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/11/2013 | 65709.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/11/2013 | 9998.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004420 | 30/11/2013 | 21146.58 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500, OLEO DIESEL BS10), FILTROS DE COMBUSTIVELL,FILTROS DE OLEO, FILTRO DE HIDRAULICO, OLEOLUBRIFICANTE E FLUA ALA32 PETROBRAS E GRAXA CHASSI, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7430, MNU7889, MMH-2279, OGF-1840, NHT-0040, NQJ-5690, OGE-7510, OGE-7360, NQE-8015, DHT-2419, OFC-1349, OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.653. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2013 | 678.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS ADOLESCENTES ,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2013 | 678.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADOS AO SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004421 | 30/11/2013 | 6360.61 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E B S10 ),FILTRO DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTES, FLUA ALA32 PETROBRAS EANTI-FERRUGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-3260, NPU 3456, E DOIS TRATORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004425 | 30/11/2013 | 640.51 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NFR-3613 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004422 | 30/11/2013 | 1752.07 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESELS500,FILTROS DE OLEO OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO PC949, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9275 E HYD 4752 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004423 | 30/11/2013 | 1105.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, OLEO DIESELS500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HYD 4752, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004424 | 30/11/2013 | 856.36 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK- 7207 E NPW 8567, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.648 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004426 | 30/11/2013 | 3053.20 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESELS500 )FILTRO DE OLEO, LUBRIFICANTES,FLUIDO DE FREIO E ADITIVO PARA RADIADOR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNU-7980, BSE 1143 E MNT 0875 E NMR 4091, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICA Nº 000.000.650 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2013 | 150.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR (CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS ), LOTADO NA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 897, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004515 | 01/12/2013 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFDERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORMENOTA FISCAL Nº 981 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2013 | 479.67 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO AGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 89339 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/12/2013 | 2560.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPONU 1072 CL 22 E VALVULA REG MOD RF100 OXIGENIO , DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.086 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2013 | 320.00 | 01316114900010 | HOZANA LUCAS DOS SANTOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OITO JALECOS DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0004840 | 01/12/2013 | 4886.28 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CINCO CANETAS DENTSCLER, UM CONTRA ANGULO E CINCO TENSIOMETROS; REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM CINCO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REFORMA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº00000000089 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2013 | 990.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO Nº000.000.0120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004844 | 01/12/2013 | 1852.17 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 4674 E MNJ 6722 , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS UNIDADES DO PSFDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.645 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004845 | 01/12/2013 | 6773.89 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM,)FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXO 4122, MMU 2437 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DENº 000.000.646, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0005015 | 01/12/2013 | 973.55 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.258, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0005016 | 01/12/2013 | 4065.08 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.257, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0005017 | 01/12/2013 | 2995.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.255, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2013 | 1240.00 | 00002223550428 | ANTÔNIO MARCOS GUEDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL( ESPORTE AMADOR ) DO PERIODO DE 15, 16, 17, 22 E 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004516 | 01/12/2013 | 2887.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS ) E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 23, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2013 | 550.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM,NO PERIODO DE 25 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/12/2013 | 375.00 | 00098260057468 | EDINIZ PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIS DE AMORIM DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/12/2013 | 120.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPEDA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E FAIXAS DO EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO 898. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/12/2013 | 790.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES NO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/12/2013 | 120.00 | 00001028846410 | GABRIELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB ( IDA E VOLTA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 988 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/12/2013 | 108.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUJE SE EMPENHA REFERENTE A 1,0 ( UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA/PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE,JUNTO A UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004534 | 02/12/2013 | 12000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00020032, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TRES GRINALDAS DE FLORES NATURAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº987. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/12/2013 | 600.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À RUA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004907 | 02/12/2013 | 27500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00020031, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/12/2013 | 128.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 27/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/12/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ( PREDIO ) ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004850 | 02/12/2013 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013.CONFORME NOTAFISCAL Nº00020029. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004851 | 02/12/2013 | 2750.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ESPECIAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA ( NASF), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013.. CONFORME NOTA FISCAL Nº00020026, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004852 | 02/12/2013 | 19550.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013, CONFORME NOTA FISCALNº 00020027, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004853 | 02/12/2013 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO HOSPITALAR, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020028, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004521 | 02/12/2013 | 14867.81 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E B S10 ),FILTRO DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTES, FLUA ALA32 PETROBRAS E ANTI-FERRUGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-3260, NPU 3456,DOIS TRATORES,OGD 1258, TETRO ESCAVADEIRA E PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/12/2013 | 1863.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TALHA DE CORRENTE CSM . TON 3 MT E 2 TON 3MT DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004523 | 02/12/2013 | 24420.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA USADO NA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E REUNIOES DOS PREGOES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004533 | 02/12/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIUDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXO Nº 00000000099/2013.REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/12/2013 | 707.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004529 | 02/12/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº10000294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9 ( ICMS ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/12/2013 | 615.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9 ( ICMS ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/12/2013 | 100.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PEÇA DA LAMINA DE TRATOR,JUNTO AO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 995 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/12/2013 | 30.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 994, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/12/2013 | 1980.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005044 | 03/12/2013 | 1426.25 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 60/21/2792/74/901/122, RECICLAGEM DE TONNER SAMSUNG 4200 E SERVICOS .REC.SANSUNG 3050 C/CHIP, RECICLAGEM DE TONNER HP 12 E HP 35, DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1094, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/12/2013 | 130.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 992, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/12/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RECEBER UM CAMINHÃO PIPA, CONSEGUIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA PAC2, JUNTO A SEDE DO MDA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/12/2013 | 54.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5( MEIA DIARIA) AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB; VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O REITOR DA UFCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/12/2013 | 100.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 993, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/12/2013 | 335.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 COMU M) E ARLA-32 BB20LTS TS IPIRANGA DESTINADOS A AO CARRO PIPA DO PAC2, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005045 | 03/12/2013 | 950.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONNER SAMSUNG 105 C/CHIP E SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER HP 12 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1096, EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/12/2013 | 172.70 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES COLORIDAS E CONFECÇÕES DE CRACHÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 998. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/12/2013 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA V ( PSF ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/12/2013 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 005/2012, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/12/2013 | 400.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/12/2013 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO A RUA CAP. JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0004545 | 03/12/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIAS, CONSULTAS E INTERMNAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO, CONFOPRMWE CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/12/2013 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGO II, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/12/2013 | 66.00 | 00013309747000 | HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS E CONVITES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 999. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0004539 | 03/12/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2013.CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO Nº 1000035. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/12/2013 | 260.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPEDA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E FAIXAS PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO 1000. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004556 | 04/12/2013 | 611.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 99519 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004557 | 04/12/2013 | 1585.44 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 99350 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/12/2013 | 516.00 | 00004400511421 | KACILEIDE BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM,NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE NOEMBRO DE 2013, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004860 | 04/12/2013 | 754.78 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (BIFE E MOIDA), FRANGO IN NATURA E COSTELA BOVINA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 099407, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004861 | 04/12/2013 | 2996.64 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ( BIFE E MOIDA ) E FRANGO IN NATURA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 099398, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004862 | 04/12/2013 | 506.59 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 099297, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/12/2013 | 451.20 | 00011770345493 | RAFAELA RODRIGUES MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIOD TEIXEIRA-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E ASSISTENCIA MEDICA, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/12/2013 | 678.00 | 00006987985464 | MARIA DA LUZ PEREIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/12/2013 | 678.00 | 00006987985464 | MARIA DA LUZ PEREIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004552 | 04/12/2013 | 472.42 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 99526, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00006577901414 | KASSIO KLEY VILAR ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004863 | 04/12/2013 | 1538.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 099504, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/12/2013 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/12/2013 | 1000.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS EXIGENCIAS TECNICAS PARA A CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/12/2013 | 81.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR JOSE EDMARCIO A. DOS REIS , DIRETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013, TRANSPORTAR O VEICULO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/12/2013 | 387.18 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ( CARRO PIPA ) PLACA OGE 9377 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/12/2013 | 595.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO( HELIO DA SILVA FERREIRA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº00000000253, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/12/2013 | 595.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO( ROGERIO ARAUJO ALVES ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº00000000254, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/12/2013 | 1040.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCALNº34 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/12/2013 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA ANIMAÇÃO DAS TARDES DE DOMINGO, NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/12/2013 | 194.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME/CANTINA DO MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE, JUNTOA SECRETARIA DE SUADE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME CUPOM FISCAL Nº001155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/12/2013 | 200.00 | 00047822813404 | MARIA IVONEIDE DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO NO SITIO TAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/12/2013 | 1500.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE ACEROLA E GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 100142, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/12/2013 | 1320.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE MARACUJA E CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 100146, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004570 | 06/12/2013 | 22882.25 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/12/2013 | 108.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUJE SE EMPENHA REFERENTE A 1,0 ( UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA/PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2013 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004574 | 06/12/2013 | 1527.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DISCO DE FREIO, RELE PISCA, JG DE JUNTA COMPLETO, DESTINADOS AO VEICULO ( ONIBUS) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004866 | 06/12/2013 | 5892.60 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.008928. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004867 | 06/12/2013 | 1136.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( ROLAMENTO DE ALTERNADOR E EMBREAGEM ) DESTINADAS AO VEICULO S/10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.050 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004868 | 06/12/2013 | 8098.30 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.008929. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/12/2013 | 70.00 | 00003068203406 | MARIA ELINEIDE FLORENCIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES E ENCARDERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004572 | 06/12/2013 | 400.31 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO COSUMO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS -SCFV- DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004573 | 06/12/2013 | 381.93 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 25, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/12/2013 | 100.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/12/2013 | 100.00 | 00004116025437 | MARIA EDJANE SALVINO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/12/2013 | 100.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/12/2013 | 200.00 | 00008050699412 | MARCIENE ARRUDA ALVES MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004587 | 09/12/2013 | 15272.29 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004578 | 09/12/2013 | 75906.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS( LIXO ), VINTE E DOIS GARIS, TRES MOTORISTAS, UM SUPERVISOR DE COLETAS, UM MECANICO DE MANUTENÇÃO, TRES VEICULOSCAÇAMBA, M BENZ , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2013, COM 40% DE MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL E EQUIPAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000029, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0004579 | 09/12/2013 | 56159.12 | 13196505000115 | M C NEVES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COLETA DE LIXO SELETIVA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 12.305 DE 2010 E O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, EXCLUINDO A COLETA DE LIXO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.455 DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE E=EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/12/2013 | 4499.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FMP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/12/2013 | 928.37 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO CONSELHO DE SENTENÇA E DEMAIS PARTICIPANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI DESTA COMARCA TENDO COMO RÉU, FRANCISCO ERIVALDO GOMES NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/12/2013 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, 12, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/12/2013 | 386.39 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO PAR DE PLACAS DESTINADA AO DETRAN, DO VEICULO PLACA OGF 2217, DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - IGD ( BOLSA FAMILIA ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/12/2013 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER,47 TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/12/2013 | 260.00 | 00007588448407 | MARIA JORDANIA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VEICULO PRISMA COM PLACA OSZ-7655/PB, PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 1013 EMANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004588 | 09/12/2013 | 5411.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/12/2013 | 900.00 | 00016061918453 | MARIA MADALENA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIA VALDIRENE PEREIRA NOVO, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LICENÇAPREMIUM POR UM PERIODO DE TRES MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/12/2013 | 135.00 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIA), DESTINADA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0004595 | 10/12/2013 | 10000.00 | 10692516000106 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.449 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004596 | 10/12/2013 | 9075.27 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO PNAT ( PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ) DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00020034, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2013 | 678.00 | 00006914609497 | GLINEIDE GONÇALVES FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/12/2013 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NO CAMPUS DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/12/2013 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB. COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/12/2013 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/12/2013 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/12/2013 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/12/2013 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/12/2013 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE FAZ CURSO NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/12/2013 | 150.00 | 00010587781459 | JANAIRES MARIA GUEDES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NO CANMPUS DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/12/2013 | 150.00 | 00005213744486 | RAISSA BATISTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/12/2013 | 1173.49 | 00002873681497 | MARIA ANGELICA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO E VINTE E TRES DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/12/2013 | 678.00 | 00008561653442 | NUBIA RAFAETE LUSTOSA SOARES | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/12/2013 | 2047.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIODS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA-PB, ZONA RURAL E URBNA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2013 | 769.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DO SITIO SABONETE E DO SALÃO COMUNITARIO, EMEF SEBASTIAO CATANDUBA, EMEF B BATISTA BELEM, EMEF DO SITIO BOM JESUS, EMEF DE TEIXEIRA, ( ESCOLA DESTEMUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2013 | 270.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | REFERENTE A 5,0 ( CINCO ) DIARIAS AO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA/PB, NOS DIAS 10,24,26,27,E 29 DE OUTUBRO/2013, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/12/2013 | 930.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAS E DIVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/12/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/12/2013 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004870 | 10/12/2013 | 1978.80 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004871 | 10/12/2013 | 753.80 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.121. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2013 | 792.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/12/2013 | 1500.00 | 07034535000475 | BEMFAM - CEDESS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00006992594443 | HELEN RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/12/2013 | 990.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0004901 | 10/12/2013 | 60001.36 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO ), CONFORME NOTA FISCAL N?7 000.02455 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2013 | 455.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF, CON VENCIMENTO EM :23/12/2013 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/12/2013 | 1495.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR OCORRIDO NESTE MUNICIPIO.COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/12/2013 | 83.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO PORTÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2013 | 15000.00 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A 1ª PARCELA/2013 DA DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO Nº 240/2011/MINISTERIO DO TURISMO/SAO JOAO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2013 | 15000.00 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A 2ª PARCELA/2013 DA DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO Nº 240/2011/MINISTERIO DO TURISMO/SAO JOAO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2013 | 15000.00 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A 3ª PARCELA/2013 DA DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO Nº 240/2011/MINISTERIO DO TURISMO/SAO JOAO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2013 | 5981.58 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA/2013 DA DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO Nº 240/2011/MINISTERIO DO TURISMO/SAO JOAO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/12/2013 | 516.67 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0004614 | 10/12/2013 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/12/2013 | 58.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/12/2013 | 4476.23 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM ( 4224-20, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/12/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/12/2013 | 254.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2013 | 8138.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/12/2013 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO RENAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/12/2013 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2013 | 4448.05 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2013 | 1246.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/12/2013 | 263.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/12/2013 | 400.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO( SEVERINA CAMPOS FERREIRA ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº00000000258, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/12/2013 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/12/2013 | 200.00 | 00003855974446 | MARIA REJANE NOVO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/12/2013 | 250.00 | 00082563390478 | JOSE DAMIAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/12/2013 | 50.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/12/2013 | 37.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/12/2013 | 360.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES, EM CARRO DE SOM MÓVEL PROPRIO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/12/2013 | 200.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS COM SOM MOVEL PROPRIO ( PROPAGANDA DA CAMPANHA OUTUBRO AZUL ROSA E NOVEMBRO AZUL ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004877 | 11/12/2013 | 3081.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PURIFICADOR DE AGUA C/FILTRO E CONTROLE DE TEMPERATURA QUENTE E FRIA E DOIS CONDICIONADORES DE AR SPLITH 9000 BTUS FRIO HI VA, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.115 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004878 | 11/12/2013 | 1930.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TV 29P C/CONTROLE REMOTO LED HD MODO HOTEL 29LN549M E UM PURIFICADOR DE AGUA C/FILTRO E CONTROLE DE TEMPERATURA QUENTE E FRIA, DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.116. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004879 | 11/12/2013 | 13000.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE DEZ CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12000 BTUS FRIO HI HVA ( TSNC 122), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOT FISCAL Nº 000.000.114 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/12/2013 | 1400.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/12/2013 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE OITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/12/2013 | 1385.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( 10 MESAS CABO BRANCA E 40 CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA PLASTEX), CONSTANTES DA NOTA FISCAL N°009000931, EM ANEXO, DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTACIMENTO DE VINCULOS -SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/12/2013 | 171.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/12/2013 | 830.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF ANICETA LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/12/2013 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240 BL-A AP 004, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/12/2013 | 300.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ARARUNA/PB ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/12/2013 | 300.00 | 00000162035349 | JOSE AILTON PARENTE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA DEZESSETE, SN, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/12/2013 | 300.00 | 00002504878451 | FABIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SEVERO, 343, CENTRO - SUMÉ-PB, ( CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/12/2013 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO) LOCALIZADO NA AVENIDA PRAIA DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/12/2013 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APTO. 02, 2º ANDAR) EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA, LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL/PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/12/2013 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/12/2013 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO -POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/12/2013 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0005022 | 12/12/2013 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/12/2013 | 600.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA RK 406B, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/12/2013 | 260.60 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM PARABRISA RK 406B, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS- DESTINO:ARCO VERDE A BRASILIA-DF, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/12/2013 | 150.00 | 00014233232897 | MARIA DAS GRACAS MENDES FERREIRA OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/12/2013 | 110.00 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/12/2013 | 20.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/12/2013 | 20.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/12/2013 | 210.00 | 00007177176403 | ALINE AMORIM DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A UM PLANTÃO DE VINTE E QUATRO HORAS NOMÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/12/2013 | 550.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX E NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1038 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/12/2013 | 300.00 | 00083324259487 | JARISMAR GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LIMA CAMPOS BARROS,253, JOSE AVARISTO- PRINCESA ISABEL/PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/12/2013 | 745.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE CONVITES, SENHAS, CERTIFICADOS E MANNER PARA FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/12/2013 | 2084.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/12/2013 | 678.00 | 00010241554470 | RITA DE CASSIA GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004899 | 13/12/2013 | 832.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 ( QUATRO ) PNEUS 175/70 R13 P400, DESTINDOS AO VEICULO PRISMA PLACA MNJ 6722 ( HOSPITAL SANCHO LEITE ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 544 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004653 | 16/12/2013 | 1790.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA 2.500 ANSI LUMENS,CONTROLE REMOTO, RESOLUÇÃO 1024X768 PIXELS - LG/BS-275, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº117. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004654 | 16/12/2013 | 880.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI-INDUSTRIAL, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/12/2013 | 400.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE BATATINHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLAS URBANAS E RURAIS )- AGRICULTURA FAMILIAR -, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 103919 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/12/2013 | 1405.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 103934, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, OVOS E POLPAS DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº103923 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/12/2013 | 500.00 | 00009497923490 | JACQUES ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS- DESTINO:NATAL/RN A BARRETOS-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9 ( ICMS ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/12/2013 | 96.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE PATOS PARA TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/12/2013 | 2096.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/12/2013 | 471.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA COM VENCIMENTO EM 23/12/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/12/2013 | 5765.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB.COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/12/2013 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/12/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9/ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/12/2013 | 2030.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/12/2013 | 2219.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/12/2013 | 1968.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS REMUNERAÇÃO Nº 75.975.683,38 COMPETÊNCIA 02/ 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/12/2013 | 4936.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS REMUNERAÇÃO Nº 152.362.337,00 COMPETÊNCIA 01/ 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/12/2013 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (54/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/12/2013 | 415.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/12/2013 | 425.10 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/12/2013 | 840.00 | 00009109177442 | GLEYS PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DOS DIAS DOS PAIS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1046 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/12/2013 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/12/2013 | 1753.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR OCORRIDO NESTE MUNICIPIO.COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/12/2013 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/12/2013 | 255.00 | 08995631002143 | N CLAUDINO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CELULAR NOKIA 110,01-TIM CHIP, UM LIQUIDIFICADOR RI 2101, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010505 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/12/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 47, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/12/2013 | 255.00 | 08995631002143 | N CLAUDINO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CELULAR NOKIA 110,01, PRETO-TIM CHIP, UM LIQUIDIFICADOR RI 2101, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010506 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/12/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVISO DE INABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013, REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/12/2013 | 22.77 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE - CODIGO 730, CONTRIBUIÇÕ PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA- CODIGO-4200, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO - 1, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/12/2013 | 28.46 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV. CODIGO 800, CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA- CODIGO-4200, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO - 1, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/12/2013 | 28.46 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV. CODIGO 800, CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA- CODIGO-4200, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO - 1, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0004905 | 17/12/2013 | 16057.92 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTGO PETI/PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/12/2013 | 75.13 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE - CODIGO 730, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF CODIGO1329, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO - 1, EST.IND. 687343895, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/12/2013 | 93.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF CODIGO1329, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO - 1, EST.IND. 322735394, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/12/2013 | 93.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF CODIGO1329, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO - 1, EST.IND. 322735386, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/12/2013 | 350.00 | 00098255312404 | ELIZANGELA FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO A RUA VERONICA LINS, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/12/2013 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 21920-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/12/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/12/2013 | 70.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PREDIO, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V ( RUA DARIO RAMALHO )DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/12/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III ( RUA MAJOR SILVA LIRA,21 ) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/12/2013 | 46.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PREDIO, ONDE FUCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( RUA PEDRO BATISTA, 16 )DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/12/2013 | 277.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( AGUA AZUL) DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 03/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/12/2013 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 12/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/12/2013 | 69.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 18/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/12/2013 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/12/2013 | 423.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ( AGUA AZUL) DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 04/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/12/2013 | 350.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/12/2013 | 100.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/12/2013 | 200.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/12/2013 | 405.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100092012 | 0004915 | 18/12/2013 | 40720.79 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10000001 EM ANEXO. | 00662013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004686 | 18/12/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXO Nº 000000000109/2013.REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0004696 | 19/12/2013 | 3380.00 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO ( 4240 CALENDARIOS TAM 30X45 E 1500 CARTÕES DE NATAL COLORIDO ), DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/12/2013 | 2265.44 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, MENCIONADAS NO CONTRATO EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/12/2013 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/12/2013 | 480.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( 06 VIAGENS NO AÇUDE RIACO DAS MOÇAS) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALDE SITIO BOM JESUS- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0004697 | 19/12/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2013.CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO Nº 1000049. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004900 | 19/12/2013 | 49500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA - VIA LESTE | 01 VEICULO KOMBI 1.4 TOTAL FLEX 85CV , ANO: FAB/MOD. : 13/14 ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 022804, EM ANEXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/12/2013 | 500.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE RAZÕES E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DESPESAS. REF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/12/2013 | 768.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM. DE MÓVEIS E MAQ.PARA ESCRITORIO LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS KITS DE MESA L 142X123X054X074 AZ CRI REALME, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO 1549. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/12/2013 | 535.50 | 40980187000232 | KALCULU S COM. DE MÓVEIS E MAQ.PARA ESCRITORIO LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES VENTILADORES OSC PAREDE 60CM B PREMIUM VENTI DELTA, DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1548 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/12/2013 | 7689.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/12/2013 | 59.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 90, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/12/2013 | 8350.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77, REFERENTEAO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/12/2013 | 7101.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/12/2013 | 2895.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ( MEIO AMB.REC. HIDRICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/12/2013 | 5808.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/12/2013 | 42617.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - FMS/ SEC.SAUDE - PACS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/12/2013 | 1727.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/12/2013 | 63934.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51, REFERENTE O 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/12/2013 | 8687.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 , REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/12/2013 | 29747.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7,REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/12/2013 | 16236.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50REFERENRE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/12/2013 | 855.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DA SERVIDORA CONTRATADA ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/12/2013 | 6098.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100, 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/12/2013 | 1629.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 ( 3ª PARTE ), REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/12/2013 | 29757.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 , REFERENTE AO 13º SALARIO/ 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/12/2013 | 3192.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811, REFERENTE AO 13º SALARIO/ 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/12/2013 | 24535.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80, REFERENTE AO 13º SALARIO/ 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/12/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89,REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/12/2013 | 770.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/12/2013 | 27000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 ( 1ª PARTE ), REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/12/2013 | 58146.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 ( 2ª PARTE ), REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/12/2013 | 1178.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 ( 1ª PARTE ), REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/12/2013 | 198831.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 ( 2ª PARTE ), REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2013 | 2231.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2013 | 1971.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2013 | 2182.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM (4224-2), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/12/2013 | 540.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE CIMENT | DSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS MANILHAS DE CONCRETO ARMADO 1,00X 0,60MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/12/2013 | 7933.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/12/2013 | 55298.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/12/2013 | 9468.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/12/2013 | 6236.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/12/2013 | 6279.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/12/2013 | 6075.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/12/2013 | 6599.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/12/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/12/2013 | 5498.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/12/2013 | 252.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 60, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/12/2013 | 300.00 | 00007351838488 | GILDONCLECIO DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/12/2013 | 1425.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/12/2013 | 103.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/12/2013 | 175.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/12/2013 | 901.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REMESSA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB PELO BANCO DO BRASIL -SA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/12/2013 | 678.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/12/2013 | 678.00 | 00004090531470 | JULIANA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2013 | 270.00 | 00008870021459 | JOSE LEITE RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/12/2013 | 150.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE IBIMIRIM-PE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008719304471 | EUGENIA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ENSINO EM ANEXO. NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008782575436 | HERIKA ALUSKA CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/12/2013 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRA CIDADE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/12/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VERONICA LINS, S/N, TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/12/2013 | 500.00 | 11963043000199 | JEANKALLI DEMETRIO CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE PLACA MEDINDO 5.70X1.00 DESTINADO AO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1069. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/12/2013 | 39.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ( CASA RESIDENCIAL ) ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER,47 TEIXEIRA- PB.COM VENCIMENTO NO DIA 12/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/12/2013 | 483.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/12/2013 | 2650.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR OCORRIDO NESTE MUNICIPIO.REFRENTE A TRES RODADAS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/12/2013 | 600.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À RUA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004729 | 24/12/2013 | 9300.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8695-9/ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/12/2013 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004722 | 24/12/2013 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,CONFORME CONTRATO Nº 064/2013, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004726 | 24/12/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO Nº008/2013. MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004725 | 24/12/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004728 | 24/12/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ),CONTRATO 006/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004731 | 24/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDDE, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00000001484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/12/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SN, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/12/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/12/2013 | 486.77 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/12/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 205, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 007598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/12/2013 | 134.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2/ FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004753 | 27/12/2013 | 4273.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SERVIDOR SUPERMICRO T13 3220 CORE133 3GHZ/3MB, UM NOBREAK 27385 NET STATION, 01 TONER HP, UM MONITOR LED, ESTABILIZADOR ENERMAX, SWITCH MSW1/ S8D1008D, UM TECLADO MULTIMIDIA USB MAX PRINT,UM MOUSE OPTICO USB MAXPRINT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/12/2013 | 580.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DO SITIO SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL, DE TEIXEIRA-PB, PARA ACESSO DE CARROS E TRANSLADO COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004755 | 27/12/2013 | 961.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS TONNER SANSUNG, HD WD 500GB, UM TONNER HP 2612A, TRES PENDRIVE 4GB MULTILASER, UM ESTABILIZADOR ENERMAX, MOUSE OPTICO USB MAXPRINT E UM TECLADO MULTIMIDIA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALNº 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/12/2013 | 251.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004754 | 27/12/2013 | 722.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS, TONER E ACESSPOIN ROUTER E BRIDGE SPEED BOY, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/12/2013 | 495.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE ( EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº00000000272, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/12/2013 | 50.00 | 00050700219404 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006236475407 | MARIA MARTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/12/2013 | 50.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/12/2013 | 50.00 | 00001781842418 | ISRAEL ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/12/2013 | 50.00 | 00010241533473 | ELIANE MUNIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004736 | 27/12/2013 | 3848.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPÍO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 107679 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/12/2013 | 180.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NAS PORTAS E PORTÃO DA EMEF SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/12/2013 | 445.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.018. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/12/2013 | 1021.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS, BOLAS E MEDALHAS, DESTINADO AOS TIMES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ( (AMADOR), JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004750 | 27/12/2013 | 255.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA/BIFE, DESTINADAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTAFISCAL Nº 107810, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004752 | 27/12/2013 | 4453.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR WB FASTLINE, UM ESTABILIZADOR ENERMAX, UM MONITOR LED, UM NOTBOOK CORE 1 HD500 MEMORIA 4G, 2Q MULTIFUNCIONAL LAZER, DESTINADOS AO CADUNICO- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004756 | 27/12/2013 | 1111.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESAS QUE SE MEPENHAM PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO TONNER HP, TRES TECLADO MULTIMIDIA USB, QUATRO MOUSE OPTICO USB MAXPRINT, DOIS CARTUCHO DE TINTA, DOIS CARTUCHO HP, ESTABILIZADOR ENERMAX, SWITCH MSW, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.000.013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/12/2013 | 456.50 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL PARA O ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE E EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SE DEBATES SOBRE O PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA ( PSE) NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005013 | 27/12/2013 | 934.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIENTO DE UM ACESS POINT ROUTER E BRIDGE SPEED BOY, OITO ADAPTADORES USB 2,4 2422 USG C CABO USB, TRES ESTABILIZADORES, QUATRO TECLADOS MULTIMIDIA USB MAXPRINT, TRES MOUSES OPTICOS USB MAXPRINT 800DPI PRETO E UM PENDRIVE 4GB MULTILASER, DETINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005014 | 27/12/2013 | 1140.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIS TONNER HP 2612A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004757 | 28/12/2013 | 27007.25 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.125 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2013 | 568.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM E DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA FORMARURA DAS TURMAS CONCLUINTES DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004799 | 30/12/2013 | 2406.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EMEF DO SITIO COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.328, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006529931414 | DEBORA TOMAZ TARGINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MAURICIO GUEDES DINIZ, SITIO POÇOS DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA SUELY LUCAS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LICENÇA PREMIO POR UM PERIODO DE TRES MESES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2013 | 800.00 | 00010351049460 | AMANDA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOTA ADJUNTA NA EMEFCAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA GORETE SILVA DE LIMA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2013 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ( CASA ) LOCALIZADO À PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004813 | 30/12/2013 | 14437.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL S500 E B S10 ),FILTROS DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 7430, MNU 7889, MMH 2279, OGF 1840, NHT 0040, DHT 2419, NQJ 5690,OGE 7510, OGE 7360, NQE 8015, OFC 1349, OGE 5210,E OGE 9656, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.681 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2013 | 4657.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TV PHILCO SUPER SLIM PLANA E OITO TABLETS DESTINADOS A SORTEIOS ENTRE OS ALUNOS DSS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL( ESCLAS RURAIS E URBANAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL N§ 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2013 | 690.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO AGUA REFR COLORMARQ 220V E UM SUPORTE BEBE/PURIF BR COLOMARQ, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2013 | 3645.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 89 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/12/2013 | 2864.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2013 | 24500.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2013 | 86320.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2013 | 6344.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2013 | 29981.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2013 | 847.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2013 | 779.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2013 | 209348.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2013 | 12900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 ( 1ª PARTE )DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2013 | 20969.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 ( 1ª PARTE )DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2013 | 7707.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2013 | 743.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 506 DO 13º SALARIO /2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL - COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2013 | 916.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CAPS) (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2013 | 56425.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (MED. PLANTONISTA) - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0004789 | 30/12/2013 | 2360.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO INSTALADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE ACOLHE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIAS, CONSULTAS E INTERMNAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO, CONFOPRMWE CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004798 | 30/12/2013 | 2179.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.327, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2013 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGO II, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTODE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2013 | 9556.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2013 | 17147.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2013 | 3667.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), MES DE DEZEMBRO/2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2013 | 10995.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADOS- SEC ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2013 | 10692.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2013 | 9998.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2013 | 9873.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL SANCHO LEITE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/12/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), MES DE DEZEMBRO/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 26 DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO), MES DE DEZEMBRO/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/12/2013 | 60205.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/12/2013 | 16520.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2013 | 1734.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE MEDICA CUBANAS, EQUIPE DE APOIO ( FUMACE ) E EQUIPE MEDICA DA MAMOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2013 | 36533.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2013 | 20153.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2013 | 24800.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2013 | 64084.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPHENA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - FMS/ SEC.SAUDE - PACS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2013 | 3418.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004760 | 30/12/2013 | 406.87 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO COSUMO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS -SCFV- DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004761 | 30/12/2013 | 348.00 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS -SCFV- DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.126, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2013 | 470.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA PRO8000/TROCA DE CABEÇA, REGARGAS DE TINTA PRO8000, REPARO DE COMPUTADOR,TROCA DE TONNER E DE CARTUCHO HP 92-93, ( PSB - PROJOVEM) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1077. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004763 | 30/12/2013 | 472.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESAQUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.027, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO NA DIGITATAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202013 | 0004814 | 30/12/2013 | 934.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR 2M MOBILUX E SEIS CADEIRAS FIXAS ESTOFAMENTO EM ESPUMA REV. DE TECIDO PRETO-EMILY, DESTINADAS AO SERVIÇO DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.128, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2013 | 7390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004794 | 30/12/2013 | 410.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESCKJET ADVANT 3516 WIFI, UM TECLADO MULTIMIDIA MAXPRINT E UM MOUSE OPTICO USB MAXPRINT,DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004795 | 30/12/2013 | 423.60 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CD RUM MULTILASER, CARTUCHO ORIGUNAL HP 122 PRETO, CARTUCHO DE TINTA CZ 104AB HP, CARTUCHO HP 662 RECICLAJET AMARELA, AZUL NARGENTA E PRETO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2013 | 2556.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2013 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2013 | 6031.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2013 | 8068.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 72 DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL- CONTRATADOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00006577901414 | KASSIO KLEY VILAR ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS EM CATORZE JANELAS DA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO PROJOVEM, CONORME NOTA FISCAL Nº 1082 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/12/2013 | 3183.79 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.127. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2013 | 4678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ( MEIO AMB.REC. HIDRICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVISOS DE PUBLICAÇÃOES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00098258460463 | ANTONIO DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PREMIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/ 2013 ( AMADOR ), REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2013 | 800.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º PREMIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/ 2013 ( AMADOR ), REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2013 | 9712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2013 | 500.00 | 00003158300427 | MARZIO ARAÚJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º PREMIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/ 2013 ( AMADOR ), REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004803 | 30/12/2013 | 1439.69 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NFR-3613 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2013 | 120.00 | 00009459318401 | JOSE ADEILDO DO CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2013 | 20.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2013 | 20.00 | 00073935050453 | MARIA MARGARIDA NOGUEIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2013 | 20.00 | 00006686781436 | MARLEIDE MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2013 | 20.00 | 00009268133407 | ARIDOMARIA DOS SANTOS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2013 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2013 | 20.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2013 | 20.00 | 00009474286400 | UBERLANDIA SILVA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2013 | 20.00 | 00005643068435 | MARIA JOSE FELIX DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2013 | 20.00 | 00071422544400 | SINFOROZA FELIX DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004832 | 30/12/2013 | 447.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP ORIGINAL E HDWD 500GB, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004809 | 30/12/2013 | 4407.97 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E B S10 ), OLEO LUBRIFICANTES E FLUA ALA32 PETROBRAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-3260, NPU 3456 E DOIS TRATORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004812 | 30/12/2013 | 8412.96 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S500 E B S10 ),FILTRO DE OLEO,E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-1258, , RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.680 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2013 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, SN, ONDE FUNCIONAA COLONIA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00003508977439 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA ( 2/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, VALDEMIR DE LIMA SILVA. PROCESSO Nº 039.-2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00066052904453 | MARIA DO SOCORRO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA ( 2/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA DO SOCORRO LIRA DOS SANTOS. PROCESSO Nº 0001604-76.2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00003581910411 | JOVELINA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA ( 2/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JOVELINA LOPES PEDROZA. PROCESSO Nº 0001825-2012.815.039, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA ( 2/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES. PROCESSO Nº 039.-2012.000.408-8, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00067545270487 | MARIA ALICE NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA ( 2/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA ALICE NOVO MONTEIRO. PROCESSO Nº 0001455-80.2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00035074024080 | MARINÊS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA ( 2/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARINES TAVARES DA SILVA. PROCESSO Nº 0001605-610.2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00003608489401 | MARIA ELENIRA A. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA ( 2/6 ) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA ELENIRA A MARTINS. PROCESSO Nº 0000864-21.2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2013 | 695.55 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA SAYHONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2013 | 5457.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2013 | 3616.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2013 | 200.00 | 00070143233424 | ANDRE LOPES DE ARAUJO | DESPEA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2013 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 04, 07, 13, 18, 22 E 29 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONFORME CONSTA NO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004808 | 30/12/2013 | 2459.34 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESELS500 E OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9275 E HYD 4752 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004817 | 30/12/2013 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO Nº008/2013. MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2013 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2013 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº12 ( GAB. PREF.AGENTES POLITICOS ) VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, MES DE DEZEMBRO/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2013 | 1644.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2013 | 5712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0005038 | 30/12/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E CONTINUA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO PARA DEFENDER OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2013 | 950.00 | 00002956077422 | IVANILDO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO E TREZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0004778 | 30/12/2013 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2013 | 310.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS NOVEMMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2013 | 678.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEXTA PARCELA DE UM TOTAL DE QUARENTA E OITO, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004801 | 30/12/2013 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004810 | 30/12/2013 | 822.11 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK- 7207 E NPW 8567, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004815 | 30/12/2013 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ),CONTRATO 006/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004818 | 30/12/2013 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004833 | 30/12/2013 | 1304.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENDRIVE 4GB,RECICLAJET AMARELA, AZUL, NERGENTA E PRETO E UM BOBREAK 27385 NET STATINUST, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2013 | 6489.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/12/2013 | 6034.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0004776 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004796 | 30/12/2013 | 9011.40 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.325, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004797 | 30/12/2013 | 1281.80 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA ( TINTA, SPRAY, LATEX, VERNIZ, THINER), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.326, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004800 | 30/12/2013 | 6337.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.324, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004811 | 30/12/2013 | 3694.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESELS500 ), FLUIDO DE FREIO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNU 7980, BSE 1143 E MNT 0875 E NMR 4091, LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICA Nº 000.000.678 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004816 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,CONFORME CONTRATO Nº 064/2013, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2013 | 1525.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2013 | 55992.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/12/2013 | 9138.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0005004 | 30/12/2013 | 54136.00 | 13196505000115 | M C NEVES -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COLETA DE LIXO SELETIVA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 12.305 DE 2010 E O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, EXCETO A COLETA DE LIXO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.455 DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2013 | 700.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2013 | 678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2013 | 6557.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2013 | 7724.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0005020 | 30/12/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº10000319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152013 | 0004898 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NESCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2013 | 3067.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM ( 4224-2 ).CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2013 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2013 | 850.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO E OITO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0004768 | 30/12/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2013 | 2667.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2013 | 2061.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2013 | 4913.70 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2013 | 957.24 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2013 | 177.28 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB - JUNTO AO PASEP / RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0004788 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2013 | 775.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS (REGARGAS DE TONNER BROTHER, E XEROX , CILINDRO KATUN E CILINDRO TONER, REPARO EM XEROX, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E BULK INK HP 7110.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1076 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2013 | 660.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TECNICOS DA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/12/2013 | 5000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000032. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/12/2013 | 5000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2014/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000029. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0004836 | 31/12/2013 | 2543.98 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PETI E PROJOVEM, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000000037. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0004837 | 31/12/2013 | 7035.71 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PETI E PROJOVEM, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000000037. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/12/2013 | 5000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE GESTÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000036. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social - RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/12/2013 | 5000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA METODOLOGICA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL D SERVIÇO Nº 35, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005007 | 31/12/2013 | 295.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP ORIGINAL COLLOR E PRETO, CARTUCHO DE TINTA COLLOR E CARTUCHO HP PRETO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004838 | 31/12/2013 | 943.12 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA, OLEO DIESELS500 E DIESEL B S10), FILTROS DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7360, MNU-7691 E MNU 7889, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.684, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Quantidade de Registros: 4975
Última atualização: 11/06/2024