| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 3551.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 286621.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 3694.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 24259.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 49086.83 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 28979.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 1424.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 5722.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 1020.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Janeiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento: SECD - FUNDEB 60%, SECD - CRECHE, SECD - MERENDEIRAS, SECD- FUNDEB OUTROS, SECD - AUX. SERVIÇOS, SECD - MOTORISTAS, e SECD - VIGILANTES, no valor de R$ 3,40 (Três reais e quarenta centavos) por servidor, no total de 300 servidores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 3357.88 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES INS E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 958.48 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES INS E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 11818.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNI. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2013 | 54307.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAG. NO MES DE DEZEMRO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2013 | 9086.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNI. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2013 | 1417.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNI. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB MDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 63056.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% . NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2013 | 25117.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUX. SERV, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, CRECHE, E FUNDEB 40%, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2013 | 1891.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Construção e Recuperação de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 98990.55 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO Nº 202357/2011. COM RECURSOS DA PMT/FNDE, CONFORME ANEXO. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Construção de Escola Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2013 | 126284.12 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL PARA ENSINO INFANTIL "CRECHE", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 21684/2011 - PMT / FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00042013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 100.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | importancia q/se se empenha para atender a concessão de 02(duas) diárias com pernoite para deslo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 22978.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de Janeiro/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de Janeiro/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, COM RECURSOS DA PMT/FOM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Aquisição de Equipamentos para o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2013 | 1199.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS, EXT LG DESTINADO A SALA DA SECRETARI AMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2013 | 3600.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NUM TOTAL DE 07 (SETE) DIÁRIAS NOS DIAS 08; 14-15; 21 A 24, PATOS DIA 09, CAMPINA GRANDE DIA 16, DO CORRENTE MÊS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 6000.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos serviços de correios e telégrafos, para atender as necessidades das secretarias municipais durante o exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 622.00 | 00084048867415 | MARIA DO SOCORRO TEOTONIO | Importância que se empenha para o pagamento dos proventos da aposentadoria do mês de Dezembro de 2012, em observância a Ordem Judicial decorrente do Processo n° 031.2009.000.327-3 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 622.00 | 00042022681487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos proventos da aposentadoria do mês de Dezembro de 2012, em observância a Ordem Judicial decorrente do Processo n° 031.2009.000.327-3 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 622.00 | 00030408547472 | MARIA DE LOURDES MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos proventos da aposentadoria do mês de Dezembro de 2012, em observância a Ordem Judicial decorrente do Processo n° 031.2009.000.327-3 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 622.00 | 00059377623472 | MARIA DE LOURDES GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos proventos da aposentadoria do mês de Dezembro de 2012, em observância a Ordem Judicial decorrente do Processo n° 031.2009.000.327-3 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 622.00 | 00047899417449 | RAIMUNDA GOMES NEVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos proventos da aposentadoria do mês de Dezembro de 2012, em observância a Ordem Judicial decorrente do Processo n° 031.2009.000.327-3 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 622.00 | 00042016428449 | TEOFILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos proventos da aposentadoria do mês de Dezembro de 2012, em observância a Ordem Judicial decorrente do Processo n° 031.2009.000.889-2 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 622.00 | 00039929663487 | MARIA MARLENE ALMEIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos proventos da aposentadoria do mês de Dezembro de 2012, em observância a Ordem Judicial decorrente do Processo n° 031.2009.000.327-3 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 622.00 | 00048917419453 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos proventos da aposentadoria do mês de Dezembro de 2012, em observância a Ordem Judicial decorrente do Processo n° 031.2009.000.327-3 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 622.00 | 00032139578449 | MARIA DO CARMO FERNANDES | Importância que se empenha para atender a transferência entre contas correntes, debitado na conta corrente n° 10.455-8 PMT/FPM, Banco do Brasil S/A, e creditado na Conta corrente n° 7.366-0, Banco do Brasil S/A referente ao pagamento dos proventos da aposentadoria do mês de Dezembro de 2012, em observância a Ordem Judicial decorrente do Processo n° 031.2009.000.327-3 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos aposentados referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 9034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 7277.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 90.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da Telemar Norte Leste S/A da linha número 3450-1041 referente ao mês de Fevereiro/2012 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da Telemar Norte Leste S/A da linha número 3450-1041 referente ao mês de Julho/2012 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da Telemar Norte Leste S/A da linha número 3450-1041 referente ao mês de Agosto/2012 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 68.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da Telemar Norte Leste S/A da linha número 3450-1041 referente ao mês de Setembro/2012 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da Telemar Norte Leste S/A da linha número 3450-1041 referente ao mês de Outubro/2012 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da Telemar Norte Leste S/A da linha número 3450-1041 referente ao mês de Novembro/2012 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da Telemar Norte Leste S/A da linha número 3450-1041 referente ao mês de dezembro/2012 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da Telemar Norte Leste S/A da linha número 3450-1041 referente ao mês de Janeiro/2013 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 557.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Janeiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos próprios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento da prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídica-administrativa na realização de pregão, licitações e contratos, conforme inexigibilidade n° 01/2013 referente ao mês de Janeiro/2013 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2013 | 4514.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2013 | 3431.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N 04/2013NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 15/01/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 720.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N 01/02/03 DE 2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 15/01/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000123 | 02/01/2013 | 42000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento da prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídica-administrativa na realização de pregão, licitações e contratos, conforme inexigibilidade n° 01/2013 referente ao exercício / 2013 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2013 | 760.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N 06 e 07 / 2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 31/01/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2013 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N 06 e 07 / 2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 31/01/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Aquis. de Equipamentos para a Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 3713.40 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de 2 (dois) computadores com: Estabilizador de 1000VA BIV PT, Processador Intel I3, Gabinete GM, Memória 4GB DDR III, HD 500GB SATA, Monitor 18,5 aoc, Placa Mãe MSI H61M 1155, Teclado Standart USB black, Mouse Optico Basic USB 4596, Caixa de Som, USB 2.0 preta e uma Impressora Laser Samsung ML2165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Aquis. de Equipamentos para a Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1199.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 2 (dois) Condicionador de ar SPLIT 12000 BTUS INT EXT LG destinados a sala da Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 4997.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 1399.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 25418.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, PAGA COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 2488.37 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 8826.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 2442.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S, COM RECURSS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 107158.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REMNERADA COM RECURSOS PROPRIOS. RECURSOS DA PMT/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2013 | 21431.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REMNERADA COM RECURSOS PROPRIOS. RECURSOS DA PMT/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2013 | 123.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2013 | 0.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/CIDE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2013 | 0.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/ITR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 0.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 33106.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE, REMUNERADA COM RECURSOS DA PMT/FPM. CONFORME ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000124 | 02/01/2013 | 91000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE SAGRES, DEMONSTRATIVOS DA LRF E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O EXERCÍCIODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 5900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 22913.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 5179.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 8515.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2013 | 19324.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 1282.30 | 13138067000139 | PAULO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 51000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 27389.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 29710.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde da Secretaria de Saúde referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 11212.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 5738.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 13463.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 2130.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 34102.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 7891.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 61.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica ao prédio onde funciona o Estratégia de Saúde da Família I referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 275.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Janeiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos próprios da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 59.76 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Janeiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 24.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Janeiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 104.52 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Janeiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 60176.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF, NO MES DEDEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 12035.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF, NO MES DEDEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 14468.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS, NO MES DEDEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2013 | 7554.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF, NO MES DEDEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2013 | 1479.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SS PEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2013 | 1238.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SS SB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2013 | 3360.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRATUITO, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 238.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Janeiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 1194.02 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO SERVIÇO REALIZADO NA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PFVPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 1194.05 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO SERVIÇO REALIZADO NA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PFVPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 1194.02 | 00073809764434 | SINEIDE LUCENA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO SERVIÇO REALIZADO NA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PFVPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 1194.02 | 00019076355304 | DAMIANA LUCENA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO SERVIÇO REALIZADO NA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PFVPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 1194.02 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO SERVIÇO REALIZADO NA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PFVPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Aquis. de Equipamento Diversos para a Saúde - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2013 | 690.00 | 05686866000111 | JUNIOR MÓVEIS & COLCHÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BELICHE COM COLCHÃO, DESTINADO AO REPOUSO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 7650.20 | 10598364000179 | ADVANIO ABDIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 17413.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2013 | 6675.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2013 | 1756.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ECD PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2013 | 13665.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 1267.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SS SB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 02/01/2013 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VEÍCULO; SAVEIRO PLACA MOG 1125 / PB - SAVEIRO PLACA MOP 3175 / PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/01/2013 | 1080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 185/70R13, DESTINADO A VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOG 1125 / PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2013 | 1080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 185/70R13, DESTINADO A VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOP 3175 / PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2013 | 600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 185/70R13, DESTINADO A VEÍCULO CURRIER PLACA MOU 1736 / PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2013 | 4813.70 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/01/2013 | 2784.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 7623.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 3390.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 7628.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 87.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento do fornecimento de produtos de manipulação para doação de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal n° 10229 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 1990.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA NPR 2007, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS, RECURSOS DA PMT/FPM, CONFOMRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 1455.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 8314.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 6164.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 8864.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de Janeiro/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 540.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos produtos necessários para manutenção do veículo TRATOR AGRICO MASSEY FERGUSO, ano 2010, cor vermelha, veículo próprio da Secretaria Municipal de Transportes de Tavares-PB, constantes na NFe n° 752,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/02/2013 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM RECURSOS DA PMT, FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM RECURSOS DA PMT, FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/02/2013 | 9392.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de Fevereiro/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/02/2013 | 7661.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 339.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, FERENTE A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 420.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 420.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 339.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, FERENTE A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 420.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 5000.00 | 00094576092472 | ANTONIO RAMOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS SITIOS DOMINGO FERREIRA, CALDEIRAÃO DO MAIA, MINADOURO, CONTENDAS, QUEIMADAS, RICARDA E POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 3100.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 2800.00 | 00032101228491 | LUIZ GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 420.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 475.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE ÁGUA AO CENRO DO AGRICULTOR, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 67.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE ÁGUA AO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 1260.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DO PROGRAMA PRONAF, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE ÁGUA AO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 7000.00 | 00003299332481 | JOSE WILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 7000.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 7000.00 | 00094576092472 | ANTONIO RAMOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS SITIOS DOMINGO FERREIRA, CALDEIRAÃO DO MAIA, MINADOURO, CONTENDAS, QUEIMADAS, RICARDA E POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2013 | 1455.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2013 | 8314.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 311.00 | 00007186666400 | MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PETI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 622.00 | 00026525749816 | LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/02/2013 | 2100.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 1750.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 311.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 311.00 | 00009122552421 | MARIA LEISIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 1750.00 | 00038785308897 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 311.00 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, PAGO COM RECURSOS DA PMJ/FMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 311.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 311.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 1315.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA MPR 2007, DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 311.00 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMJ/FMAS/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 235.00 | 00089924770153 | REGINALDO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 900.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VAIGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 585.00 | 00029561657805 | GERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, PORTAS E JANELAS DE PRÉIOS DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS D PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 678.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/FMAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 825.09 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES INS E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DE PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 622.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 622.00 | 00004403254470 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 60.00 | 00005829498405 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE AFIM DE CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFRORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 339.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/FMAS/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ORC DE CONVIVIO DE ARTES, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 622.00 | 00010191191442 | FABRICIO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE IMFORMÁTICA, PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 311.00 | 00009323528471 | NIEDJA CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 1750.00 | 00038785308897 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 150.00 | 00012280646870 | TEREZA GUEDES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFRORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 311.00 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/FMAS/PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 622.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 622.00 | 00009380063474 | VANESSA TEIXEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVCEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/FMAS/PROJ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 300.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 311.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/FMAS/PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 622.00 | 00010191191442 | FABRICIO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE IMFORMÁTICA, PROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 622.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2013 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 01/02/2013 | 380.00 | 00033739404434 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO DO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA PETI, COM RECURSO DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 01/02/2013 | 311.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/TETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/02/2013 | 622.00 | 00009380063474 | VANESSA TEIXEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVCEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2013 | 622.00 | 00010471982407 | SUSANA MARIA DA SILVA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 860.00 | 00031140407805 | ANDERSON BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 311.00 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 622.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 622.00 | 00026525749816 | LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 640.00 | 00031140407805 | ANDERSON BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 311.00 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 250.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELAR, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 622.00 | 00010471982407 | SUSANA MARIA DA SILVA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 330.00 | 00031140407805 | ANDERSON BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 300.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/02/2013 | 90.00 | 00005926940460 | NIVALDO GENESIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENDTE DO MUNICÍPIO, PARA COM PRA DE CESTA BÁCISA COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 1033.67 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES INS E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DE PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 100.00 | 00047750103449 | DOMINGOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA A SEDE DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, COM RECURSOS DA PMT/ FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/ FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/02/2013 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/ FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/02/2013 | 666.85 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007028841464 | APARECIDA RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/02/2013 | 200.00 | 00068412096487 | MANOEL ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/02/2013 | 100.00 | 00068412096487 | MANOEL ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003603511409 | MARLI BARBOSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 371.70 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES INS E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DE PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA A SEDE DO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 140.00 | 00007599015469 | VANESSA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS NA COMPRA DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 200.00 | 00084048719491 | GERALDO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS NA COMPRA DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/02/2013 | 100.00 | 00070035706457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS NA COMPRA DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 50.00 | 00036356831839 | ADRÍCIA DANIELA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS NA COMPRA DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/02/2013 | 6478.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/02/2013 | 7623.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/02/2013 | 3390.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 480.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMÁGEM ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2013 | 4100.00 | 00000384466346 | KAROLINE MACEDO SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 417.96 | 01750502000100 | LUIZ ROBERTO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE L. DA SILVA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 300.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 735.00 | 04086020000188 | ERY -INFORMÁTICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 13000.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 126.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO ON LINE DA ÁREA DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 900.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE VEÍCULOS AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA MOU 1736 PB, GOL NPR 2007 PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 600.00 | 00028377747820 | DAMIÃO HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGTRAMA PSF NA ZONA RURAL, COM RECCURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 2355.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00016102142420 | JOSAFÁ FERREIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARLA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO DOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 250.00 | 00089099931468 | MIRIAN NICÁCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCONAMENTO DA UNIDADE DO PSF VI, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 106.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 960.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 1053.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MPR 3175 / PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 91.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3450 1179, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FM/SFUS, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005971846400 | ELISANGELA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 4100.00 | 00001214065473 | FLADSON MUNIZ SAMPAIO SABIÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVAL DESTINADO A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 100.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MPR 3175 / PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3450 1179, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FM/SFUS, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Aquis. de Equipamento Diversos para a Saúde - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 763.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM VENTILADOR, E UMA MESA DE CENTRO, DESTINADA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT, FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 3686.52 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS AMBULANCIA PLACA COURRIER PLACA MOU 1736 / SAVEIRO PALCA MOG 1125 / SAVEIRO PALCA MOP 1125 / SAVEIRO PLACA MOQ 2022, VERANEIRO PLACA JFD 6715, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 480.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS AMBULANCIA PLACA MOP 3175 PB, MOU 1736,PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AIH'S, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 72.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3450 1179, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FM/SFUS, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005628243400 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO JUREMA, COM RECURSOS PROPRIOS DA PMT/FMS; CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/02/2013 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF III, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 7500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 2825.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINAOD AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/MAQ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 2610.00 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 670.10 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA POR INPEÇÃO E AUTUAÇÃO DE BALANÇAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF, COM RECURSOS DA PMT/FM/S CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 8000.00 | 00000510441378 | DHONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 166.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3450 1179, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FM/SFUS, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 109.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 477.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 53.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 51.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF I, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 51.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF III, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 102.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 525.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SECRETÁRIOS DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DE TODO O ESTADO, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 120.00 | 09084815000170 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO GRAFICO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 1950.00 | 00068412096487 | MANOEL ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOISBANHEIROS E 01 (UM) QUARTO NA SEDE DOPROGRAMA PSF VI, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 1408.93 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 5796.59 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTIANDOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 1135.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 542.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 2001.51 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 5004.64 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇOES DE PACIENTES ASISTIDOS PELO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000337 | 01/02/2013 | 5730.86 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS AMBULANCIA PALCA MOU 1736 / MOB 1125 / MOP 3175 , FROTA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF NA COMUNIDADE BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF RUA DA MARIANA, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 1226.70 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FM/SFUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 160.00 | 14376723000102 | LIMA E CARVALHO MEDICOS LTDA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 6346.00 | 14376723000102 | LIMA E CARVALHO MEDICOS LTDA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 3363.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 42.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIO DO PSF NA RUA PROJETADA PROX A RÁDIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIO DO PSF RAU DONA MARIANA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000369 | 01/02/2013 | 4029.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS AMBULANCIA PALCA MOU 1736 / MOB 1125 / MOP 3175 , FROTA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 91.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIO DO PSF RUA MANOEL MARQUES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF RUA DA MARIANA, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 574.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PSF II, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 740.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 2070.00 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BARRACAS DURANTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS EM AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PRAÇA PÚBLICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 1408.10 | 11139641000814 | VIA DO CONDE E ARTIGOS DO LAR - JOSEFA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000406 | 01/02/2013 | 5960.91 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO; VAN C/ CAP 12 P, VEICULO MOT 1.0 CO RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERETNE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000407 | 01/02/2013 | 5287.94 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO; PASSEIO MOTORIZAÇÃO 1.0, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERETNE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 4034.18 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 2610.00 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2013 | 2697.00 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/02/2013 | 256.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Fevereiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos da saúde, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/02/2013 | 11212.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/02/2013 | 15156.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/02/2013 | 32607.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/02/2013 | 2130.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/02/2013 | 7891.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/02/2013 | 5960.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/02/2013 | 28416.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de Fevreiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/02/2013 | 52433.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/02/2013 | 29710.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de Janeiro/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/02/2013 | 47527.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de Fevereiro/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Aquis. de Equipamento Diversos para a Saúde - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/02/2013 | 600.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), VENTILADORES DE PAREDE, 60CM VENTISOL, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/02/2013 | 18079.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SS SB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREITO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/02/2013 | 10461.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREITO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/02/2013 | 1756.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA FMS/ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/02/2013 | 13735.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/02/2013 | 1386.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS-SAU BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2013 | 1536.05 | 12590164000103 | SUPERMERCADO PREÇO CERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/02/2013 | 300.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Fevereiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos da saúde, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/02/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRATUITO, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PSF II, COM RECURSOS DA PMT/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2013 | 14600.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2013 | 8000.00 | 00006455279476 | FLAVIO PALMEIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2013 | 3150.00 | 00006194604409 | HELOÍSA MARIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/02/2013 | 4030.23 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR DESTONADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/02/2013 | 4686.73 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTONADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 820.00 | 00031401098819 | REGINALDO JOSÉ BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRSTADOS EM PINTURA DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 339.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE E DO AÇOUGUE APOS FEIRA LIVRE, COM RECURSOS DA PMT/FMP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 650.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 678.00 | 00038296524880 | JOSÉ CARLOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM,. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE; JANEIRO/ 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 500.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOINHA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS COMO CARPINTEIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 500.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, EM VISITAS A OBRAS EM ANDAMENTO NESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 900.00 | 00089097335434 | AGENOR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE PISO DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS COMO CARPINTEIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS COMO CARPINTEIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008772457465 | JOSÉ CARLOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 678.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 339.00 | 00041489450866 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 678.00 | 00010561518467 | JARLISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 360.00 | 00039137171372 | ANTONIO ESTACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 678.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 339.00 | 00039929507434 | SEBASTIÃO PASTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO BELEM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 180.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, COM RECURSOD DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 780.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOURO PÚBLICO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR,COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 280.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A INTEGRANTES DE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/02/2013 | 1900.00 | 00001410551890 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REPAROS EM SOLDA EM RETROESCAVADEIRA, E RECUPERAÇÃO DE REBOQUE DE COLETA DE LIXO, E TRATOR, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000343 | 01/02/2013 | 4496.26 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR E VERANEIRO PLACA JFD 6715, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 3020.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 18340.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 3477.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000403 | 01/02/2013 | 13567.07 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃOD DE CAMINHÃO CAÇAMBA, E CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA. COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/02/2013 | 10187.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/02/2013 | 23373.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/02/2013 | 5199.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/02/2013 | 6700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE PROGRAMAS FEDERAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 1546.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇAÕ PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 1371.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇAÕ PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 74.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇAÕ PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 772.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇAÕ PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 853.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇAÕ PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 42.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇAÕ PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/02/2013 | 9256.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/02/2013 | 1157.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/02/2013 | 34827.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REMNERADA COM RECURSOS PROPRIOS. RECURSOS DA PMT/FPM. CONFORME ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/02/2013 | 11875.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/ITR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/02/2013 | 44467.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM I N S S, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/02/2013 | 4555.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE MULTA AO INSS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/02/2013 | 131.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 3920.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAS SECRETARIAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Aquis. de Equipamentos para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 3823.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM RECURSOD A PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 450.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000200 | 01/02/2013 | 5000.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA, JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 450.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 500.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 1140.00 | 04086020000188 | ERY -INFORMÁTICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 35A, 12A, 85A, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 800.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N 09, 10, 11 / 2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 14/02/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 330.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIPOS CARTORIASIE NOTIRIAIS EM REGISTROS E AUTENCICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO LOCALIZADA A RUA SÃO MIGUEL, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS , COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00035723700430 | EDVAL DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LOGOMARCA, CARTÕES DE VISITA, PLACAS PARA INDENTIDADE VISUAL DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/02/2013 | 1135.45 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS , COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS , COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N 12 / 2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 26/02/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 550.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Fevereiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos próprios, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/02/2013 | 7277.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2013 | 9236.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/02/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos aposentados referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/02/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, COM RECURSOS DA PMT/FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 471.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 125.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIÁRIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, CAGEPA, CONAB, DO CORRENTE MÊS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000402 | 01/02/2013 | 5794.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃOD E VEÍCULO FRONTIER PLACA OFG 1764. COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 2726.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO GOL PLACA NPU 7716, COM RECURSOS DA PMT/FOM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2013 | 22978.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de Fevereiro/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/02/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de Fevereiro/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 590.00 | 00028377747820 | DAMIÃO HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOS PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO PROGRAMA DO TELECENTRO, C OM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 1125.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MON 1644, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 570.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ESCOLA PADRE TAVARES, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DO TELECENTRO, C M RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 1475.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS EM AÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 900.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PLACA MON1644, OFD 3129, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 780.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 380.00 | 00033739404434 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO DE ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL, COM RECURSO DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 240.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, NO POVOADO BELEM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 315.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO DE ESCOLA DA REDE PÚBLICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/02/2013 | 660.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 688.51 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA MON-1644 / PLACA MON-5295 / MON-1604, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 840.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 1950.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 850.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO COORDENADORES E SUPERVISORES, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 840.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNBICIPAL, COM RECURSOS DA PMT;FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 7300.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO DO REVEILON, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 460.00 | 00005287101414 | ANDRÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO DE GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DOMINGO FERREIRA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA, C OM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA, C OM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 330.00 | 00046013539472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO DE GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ARARA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/02/2013 | 140.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A CONVENIO CONTRATADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A UDIME/PB, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 602.00 | 11714623000142 | M. SÁ TECIDOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 884.91 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COZINHA DETIANDO A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 2290.00 | 09930165008111 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS TIPO, GELAQUA, TVC PLCD 32'', FORNO, DVD, VETIL 50 CM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 1340.00 | 09930165008111 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS TIPO, GELAQUA, TVC PLCD 32'', DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 973.24 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MESA E BANHO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 1953.00 | 40856999000513 | LW COMERCIO VAR. E ATAC. MOVEIS E ELETR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO ROUPEIRO, SANDUICHEIRA, MINICAMA R´PADIO GRAVADOR, CAMA BIBOX NICHO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000341 | 01/02/2013 | 3197.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS ONBUS PÇACA MON 5295 / MOM 1604 / OFB 3129 / OGE 5270, PERTRENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ COM RECURSOS DA PMT/FEB, COFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000342 | 01/02/2013 | 35950.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROR ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECUSOS DA PMT/ FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DIRETORIA ESPORTIVA, COM RECURSOS DA PMT/ FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 773.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 4611.60 | 00038785308897 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO/PEDAGÓGICO, DESTINAOD A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 9619.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CENTRO ESPORTIVO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GINÁSIO ESPORTIVO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 900.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00059377909449 | PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 820.00 | 00009832131430 | JUCELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 470.00 | 00059377909449 | PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00008058489409 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 1650.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000405 | 01/02/2013 | 4212.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃOD E VEÍCULO TIPO: CARRO DE SOM, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Construção de Escolas de Ens. Fundamental - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 116878.51 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL PARA ENSINO INFANTIL "CRECHE", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 21684/2011 - PMT / FNDE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00042013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000411 | 01/02/2013 | 8298.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Construção e Recuperação de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 67421.77 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 202357/2011 - PMT / FNDE, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000424 | 01/02/2013 | 82777.30 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, E ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMT/FEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 24750.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMT/FEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/02/2013 | 944.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Fevereiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos da PMT/FEB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/02/2013 | 311889.37 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/02/2013 | 28301.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/02/2013 | 24259.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/02/2013 | 4323.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/02/2013 | 1424.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/02/2013 | 7500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/02/2013 | 7500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2013 | 2512.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/02/2013 | 3694.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2013 | 35398.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/02/2013 | 69248.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% . NO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/02/2013 | 21649.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%. NO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/02/2013 | 2292.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de Fevereiro/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento que fazem uso de recursos da PMT/FEB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/03/2013 | 2240.00 | 00024520012368 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO PROPRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA AMELIA DA CONCEICAO, POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/03/2013 | 1960.00 | 00009314795411 | WILLIAMS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO PROPRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA AMELIA DA CONCEICAO, POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/03/2013 | 1650.00 | 00026061976828 | JOEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA DO PREDIO PROPRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA AMELIA DA CONCEICAO, POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/03/2013 | 1650.00 | 00004716720411 | HELENO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA DO PREDIO PROPRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA AMELIA DA CONCEICAO, POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/03/2013 | 1730.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/03/2013 | 586.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BANNER, FAIXAS, CARTAZES, FOLDERS, CONVITES E PANFLETOS, PARA A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 363 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000548 | 01/03/2013 | 4692.58 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON5295, MON1604, OFB3129, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 45 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000554 | 01/03/2013 | 24750.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00008361389458 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EXECUTANDO O SERVIÇO DE RETELHAMENTO DE GRUPO ESCOLAR SEBASTIÃO BARROS, NO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/03/2013 | 365.00 | 13138067000139 | PAULO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO DE GRUPO ESCOLAR NO SITIO CACIMBINHA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 3010.50 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 1024.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FNDE/CRECHE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 200.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLACA DE LONA "BANNER", DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO, CO RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 720.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VENDA DE 1 (UM) CARTUCHO TONER SAMSUNG PRETO SC655 SCX-D6555A/XAA E 1KG UNIX4118/3550/3635/3300 (CART. TONER 333G) TINTA EM PO PRETA 02.01.0 PARA USO COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DANFE 192 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 01/03/2013 | 95.00 | 00079022634434 | JAILSON BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PEUGEOT, PLACA DIG7201, PARA UMA VIAGEM DO POVOADO SILVESTRE A SEDE DESTA CIDADE, COM A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/03/2013 | 200.00 | 00009384753475 | JOAO PAULO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - EDUCACAO, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/03/2013 | 339.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/03/2013 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO ARARA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/03/2013 | 980.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANHEIROS DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/03/2013 | 2503.70 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ALVENARIA TIPO: MADEIRAS, TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/03/2013 | 180.00 | 00002765112479 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE PORTAS E PIAS E MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA ESCOLA MANOELO BERNARDINO, DO POVOADO BELEM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00028377747820 | DAMIÃO HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOS PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/03/2013 | 140.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003977341405 | VALERIA BALBINO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/03/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004125399425 | ISIDIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SALAS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/03/2013 | 850.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTÕES TROCA DE FECHADURAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/03/2013 | 305.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA 04 (QUATRO) PREDIOS PROPRIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTES, LOCALIZADOS NA RUA SEVERINO C. DE ANDRADE, 613, CENTRO, TAVARES-PB, NA RUA MANOEL LIMA, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, NA AVENIDA JOSE SITONIO, 363, CENTRO, TAVARES-PB, E NA AVENIDA JOSE SITONIO, 279, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000682 | 01/03/2013 | 2501.52 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON5295, MON1604, OFB3129, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 49 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 01/03/2013 | 360.00 | 00010022331433 | MICAEL DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CAMAS BOX, GUARDA ROUPA, PRATELEIRAS, FIXACAO DE VENTILADORES DE PAREDE, INSTALACAO DE TVS COM SUPORTE, NA CRECHE CINDERELA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL ISABEL MARIA DE FREITAS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/03/2013 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO C. DE ANDRADE, 762, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/03/2013 | 235.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O GINASIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FAUSTO, 4N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/03/2013 | 65.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE DEPUTADO ADAUTO PEREIRA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR JOAO B NASCIMENTO, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA ALTO DO BOM JESUS, 321, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/03/2013 | 24.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A BIBLIOTECA, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, 203, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 451.00 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 20 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008929096417 | MARCIO CLEITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR NA LINHA DE PRE I E PRE II, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/03/2013 | 450.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA (15/02/2013), CAMPINA GRANDE (21/01/2013 E 08/03/2013) E PATOS (25/01/2013 E 27/02/2013) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 8.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 1707.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000751 | 01/03/2013 | 3217.16 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON5295, MON1604, OFB3129, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 49 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 420.00 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000759 | 01/03/2013 | 22945.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/MERENDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2013, NOTA FISCAL N° 3767 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 395.05 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGF2440, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 395.26 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGF2800, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000767 | 01/03/2013 | 6911.34 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGE5270, VW, CHS 9532882W1CR233432, VOLATE CHS 93PB58MIMDC044896, VOLARE CHS 93PB58MIMDC044895, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 58 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000768 | 01/03/2013 | 46464.80 | 00319538000163 | MARIA KESSIA LEONIDAS DE SA VASCONCELOS - ME - MALHA & COMPANHIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLHAR (CAMISAS E SHORTS), PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 863 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000769 | 01/03/2013 | 6050.21 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/03/2013 | 70642.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%. NO MES DE MARÇO / 2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/03/2013 | 22337.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/03/2013 | 2317.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS MDE, NO MES DE MARÇO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 321103.11 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de Março / 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2013 | 30263.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 24257.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 4386.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/03/2013 | 944.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CORRESPONDENTE A 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO, CODIGOS: 06/07/08/09/10/14/15, INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE FAZEM USO DE RECURSOS DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000831 | 01/03/2013 | 12269.30 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃOD E VEÍCULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 957 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/03/2013 | 92.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAI RECOLHIDA DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PAGAS COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Construção de Escola Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2013 | 94940.06 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 202357/2011 - PMT / FNDE, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00042013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000843 | 01/03/2013 | 28558.77 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 979 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2013 | 7609.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2013 | 2901.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2013 | 3803.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2013 | 36259.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/03/2013 | 90.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/03/2013 | 92.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAI RECOLHIDA DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PAGAS COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2013 | 347.07 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRAGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 453 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/03/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/03/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/03/2013 | 240.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO AOS ORGAOS ESTADUAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB EM ORGAOS/SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/03/2013 | 240.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB (06 E 07 DE MARCO DE 2013), NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 78.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO LOCADO FRONTIER, PLACA OFG1764, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 868E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2013 | 21978.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de Março/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de Março/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 70.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS CONFORME FATURA 1100030486136 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 127.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS CONFORME FATURA 1100030605440 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 750.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACOES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00000121511499 | MARIA GORETH DE LUCENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO HISTORICO DO MUNICIPIO DE TAVARES NA PUBLICACAO DIOCESE EM REVISTA NA EDICAO HISTORICA-2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000558 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000559 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Aquis. de Equipamentos para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 1718.90 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 160.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1KG UNIX4118/3550/3635/3300 (CART. TONER 333G) TINTA EM PO PRETA 02.01.0, CONFORME DANFE 193 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/03/2013 | 1473.60 | 04086020000188 | ERY -INFORMÁTICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 35A, 12A, 85A E CARTUCHO SERIE HP 74 PRETO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 180.80 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE TAVARES-PB, DURANTE 08 (OITO) DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/03/2013 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A 01 (UM) PREDIO PROPRIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, 326, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, MATRICULA 03360614-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/03/2013 | 350.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO E CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/03/2013 | 350.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO E CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/03/2013 | 193.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, 389, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/03/2013 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADA NO JARDIM PLANALTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/03/2013 | 199.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 01, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/03/2013 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/03/2013 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL 2 X 300,00 = 600,00) NO PERIODO DE 02/02/2013 A 02/02/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 662.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2013 | 7295.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 10100.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/03/2013 | 3000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTACAO DE CONTA DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos aposentados referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/03/2013 | 6839.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 4952.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 497.00 | 62173620000180 | SERASA EXPERIAN S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 1900.00 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/03/2013 | 0.01 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR A MAIOR DO EMPENHO Nº 0000607, EM FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, PAGO INDEVIDAMENTE QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/03/2013 | 37090.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REMNERADA COM RECURSOS PROPRIOS. RECURSOS DA PMT/FPM. CONFORME ANEXO. REFERENTE A MARÇO / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/03/2013 | 598.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CORRESPONDENTE A 187 (CENTO E OITENTA E SETE) SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CODIGOS: 01/02/03/04/05/12/13/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/300/414/415, INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE FAZEM USO DE RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 01/03/2013 | 5446.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO, COM RECURSOS PROPRIOS. RECURSOS DA PMT/FPM. CONFORME ANEXO. REFERENTE A MARÇO / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000012013 | 0000840 | 01/03/2013 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2013 | 12890.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2013 | 739.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de Marco/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/03/2013 | 130.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/03/2013 | 5446.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO, COM RECURSOS PROPRIOS. RECURSOS DA PMT/FPM. CONFORME ANEXO. REFERENTE A MARÇO / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/03/2013 | 323.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS, RECOLHIDO DOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA PVMC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/03/2013 | 199.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS, RECOLHIDO DOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA IGD-PBF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/03/2013 | 373.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS, RECOLHIDO DOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/03/2013 | 373.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS, RECOLHIDO DOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/03/2013 | 0.08 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INDEVIDO QUE AGUARDA REGULARIZÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/03/2013 | 469.95 | 02973091000258 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO N0202562-62/2006, A SECRETARIA DO TESOURO NAICONAL, COM RECURSOS DA PMT/ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2013 | 6825.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/03/2013 | 300.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE MULTIRÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 02/2013-OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR,COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/03/2013 | 700.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/03/2013 | 270.00 | 00006230330466 | AILTON DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COMPLETO DO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008772457465 | JOSÉ CARLOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/03/2013 | 339.00 | 00041489450866 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/03/2013 | 339.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS COMO CARPINTEIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS COMO CARPINTEIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010561518467 | JARLISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE A FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/03/2013 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 339.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/03/2013 | 678.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, FEVEREIRO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/03/2013 | 678.00 | 00038296524880 | JOSÉ CARLOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM,. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/03/2013 | 560.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TELHADO DE AÇOUGUE PÚBLICO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/03/2013 | 180.00 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CACIMBINHA AO SITIO COTIA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/03/2013 | 680.00 | 00031631613839 | JOSE HONORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA A CIDADE DE TAVARES-PB AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/03/2013 | 678.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 027/2013 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/03/2013 | 500.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOINHA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/03/2013 | 678.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 678.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/03/2013 | 678.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS COMO PEDREIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 678.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/03/2013 | 678.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS COMO CARPINTEIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/03/2013 | 339.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, O SENHOR JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO, NA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE E DO AÇOUGUE APOS FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 011/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/03/2013 | 1778.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A 03 (TRES) IMOVEIS PROPRIOS LOCALIZADOS NA RUA PAULINO FERNANDES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, NA TRAVESSA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, E NA RUA CAP. MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000678 | 01/03/2013 | 3253.84 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICO MASSEY FERGUSON, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 48 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/03/2013 | 180.00 | 00000293332886 | PEDRO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA PAREDE DO ACUDE, SITUADO NA SAIDA PARA PRINCESA ISABEL, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/03/2013 | 13566.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMICACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/03/2013 | 960.00 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) VASSOURAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 15908 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 2449.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000754 | 01/03/2013 | 1247.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICO MASSEY FERGUSON, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000839 | 01/03/2013 | 19361.89 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃOD DE CAMINHÃO CAÇAMBA, E CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA. COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000842 | 01/03/2013 | 55964.55 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE AÇUDE DO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2013 | 10633.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2013 | 24305.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2013 | 5200.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/03/2013 | 3994.73 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO E DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/03/2013 | 130.00 | 00018816436549 | JOSE BEZERRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DAS CARROCAS QUE TRANSPORTAM O LIXO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/03/2013 | 3400.00 | 00007609089400 | WALFREDO ERNESTO M. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2013 | 22000.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA - NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2013 | 17600.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA - NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/03/2013 | 5900.00 | 00000384466346 | KAROLINE MACEDO SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA - NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00005535798436 | THAIS DO AMARAL NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/03/2013 | 900.00 | 00005352594416 | THYAGO DE SOUSA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 5900.00 | 00001214065473 | FLADSON MUNIZ SAMPAIO SABIÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO REVISOR, CRM 6850/PB, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/03/2013 | 1512.88 | 12590164000103 | SUPERMERCADO PREÇO CERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.685 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 1130.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO ESP CAMINHONETE/ABER/C-DE, PLACA HWW4746, TRANSPORTANDO PACIENTES DO POVOADO JUREMA A SEDE DA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/03/2013 | 3686.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 13174 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/03/2013 | 1740.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000540 | 01/03/2013 | 2581.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS PLACAS: MOG1125, MOP3175, GOL PLACA: NPU7716, GOL PLACA: NPR2007, COURIER FORD PLACA MOU1736, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 44 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 580.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO DIARISTAS, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000545 | 01/03/2013 | 2601.26 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS PLACAS: MOU1125, MOP3175 E MOU1736, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 43 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA SAIDA DO BELEM, CDC 5/140373-2, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 287.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA 1100030605449 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000550 | 01/03/2013 | 5746.06 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, ITENS 05 E 06 DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 920 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 1724.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO TIPO: ADESIVO, BACIAS, CADEADO, MATERIAL ELETRICO, HIDRÁULICO FECHADURAS, PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 720.24 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 100.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLACA DE LONA "BANNER", DESTINADA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA DENGUE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 1407.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE EMVELOPES BLOCOS DE RECEITUÁRIO, BLOCOS DE REQUISIÇÕES, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 250.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO , DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/03/2013 | 430.00 | 04086020000188 | ERY -INFORMÁTICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS SERIES HP 35A, 85A E 12A E CARTUCHOS SAMSUNG, SERIE 3200, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVICOS DE LIMPEZA EM IMPRESSORA LAZER SAMSUNG SERIE 3200, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000578 | 01/03/2013 | 391.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DANFE 27161 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/03/2013 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CDC 5/478099-5, LOCALIZADO NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/03/2013 | 660.00 | 00008645102412 | LUIZ CARLOS PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000619 | 01/03/2013 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/03/2013 | 3382.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/03/2013 | 1270.00 | 00068412096487 | MANOEL ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DO PROGRAMA PSF VI, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/03/2013 | 370.00 | 00006443551400 | GLAUCE SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO, COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/03/2013 | 770.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/03/2013 | 480.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMÁGEM ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A FEVEREIRO / 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/03/2013 | 420.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATENDENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, E 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 1440.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 150.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 360.00 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SEILVA COMO TEC. EM EMFERMÁGEM, COMO RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000629 | 01/03/2013 | 8198.53 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, ITENS 05 E 06 DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 920 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF III, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/03/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AIH'S, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO ON LINE DA ÁREA DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/03/2013 | 73.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA 121100405379 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVAL DESTINADO A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/03/2013 | 250.00 | 00089099931468 | MIRIAN NICÁCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCONAMENTO DA UNIDADE DO PSF VI, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00031401098819 | REGINALDO JOSÉ BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, EXECUTANDO REFORMA NA C ASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/03/2013 | 200.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS AMBULANCIA PLACA MOP 3175 PB, MOU 1736,PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000644 | 01/03/2013 | 7238.98 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000.006.711, 712, 713, 714, E 742, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000670 | 01/03/2013 | 262.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA, MEDINDO 115X295, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 33 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000679 | 01/03/2013 | 1177.08 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL/FILTRO) DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS: VERANEIO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 47 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000681 | 01/03/2013 | 4623.71 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS, PLACAS MOU1125, MOP3175, MOU1736, GOL PLACA NPU7716, GOL PLACA NPR2007, COURIER FORD, PLACA MOU1736, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 50 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/03/2013 | 93.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PSF II, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/03/2013 | 161.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A RESIDENCIA MEDICA, LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL, 98, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/03/2013 | 793.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL JOSE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 321, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/03/2013 | 490.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (MAQUINA P/ PASSAR, TELEVISAO E NEBOLIZADOR) DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 26 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/03/2013 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA DA MARIANA, 604, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/03/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 210, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/03/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 46.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 553.03 | 01750502000100 | LUIZ ROBERTO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 27 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/03/2013 | 184.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 150 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000723 | 01/03/2013 | 1449.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ENTREGA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 27362 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000724 | 01/03/2013 | 1431.17 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 27360/27361 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000725 | 01/03/2013 | 6143.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 27363 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/03/2013 | 1200.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, AOS PROFISSIONAIS DA PEVA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 535 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/03/2013 | 653.90 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS 03 (TRES) PSF'S DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 107 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/03/2013 | 960.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S I E V, DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 164 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000732 | 01/03/2013 | 7008.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME PEGAO PRESENCIAL Nº 05/2013, NOTAS FISCAIS N° 8171 E 8173 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000733 | 01/03/2013 | 5062.31 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME PEGAO PRESENCIAL Nº 05/2013, NOTA FISCAL N° 8224 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 3964.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 2876.43 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO PROGRAMA PSF LOCALIZADO A RUA DONA MARINA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000752 | 01/03/2013 | 2974.97 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS, PLACAS MOU1125, MOP3175, MOU1736, GOL PLACA NPU7716, GOL PLACA NPR2007, COURIER FORD, PLACA MOU1736, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 50 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000753 | 01/03/2013 | 3036.90 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 6752.00 | 06179984000104 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LENCOIS, FRONHAS E CAPAS PARA COLCHAO PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 17409 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000760 | 01/03/2013 | 422.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 52198 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 96.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS DE MANIPULACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11398 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000764 | 01/03/2013 | 12912.46 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇOES DE PACIENTES ASISTIDOS PELO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DOS PSF'S, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 7 E 8 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000765 | 01/03/2013 | 5854.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS, PLACAS MOG1125, MOP3175 E MOQ2011, COURIER FORD, PLACAMOU1736, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 60 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/03/2013 | 375.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2013 A SUBEMERGENCIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA; E PATOS NO DIA 20 DE MARCO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000770 | 01/03/2013 | 654.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 3595 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000771 | 01/03/2013 | 776.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 27784 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000772 | 01/03/2013 | 115.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 27160 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000773 | 01/03/2013 | 6143.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 27363 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000774 | 01/03/2013 | 5000.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 27157 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000775 | 01/03/2013 | 897.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 27159 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000776 | 01/03/2013 | 1449.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 27362 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000777 | 01/03/2013 | 330.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 27783 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000778 | 01/03/2013 | 2620.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 27156 e 27158 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000779 | 01/03/2013 | 1431.17 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 27360 e 27361 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000780 | 01/03/2013 | 1636.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 27785 e 27786 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000781 | 01/03/2013 | 937.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 6713 E 6714 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000782 | 01/03/2013 | 757.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 50785 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000783 | 01/03/2013 | 52.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 51000 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000784 | 01/03/2013 | 677.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 51044 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000785 | 01/03/2013 | 74.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 51350 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000786 | 01/03/2013 | 3060.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 28417 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000787 | 01/03/2013 | 104.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 50787 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/03/2013 | 13041.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS-SAU BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/03/2013 | 1753.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS-SAU BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/03/2013 | 16523.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS / EFET E COMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/03/2013 | 1394.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS- SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000806 | 01/03/2013 | 196.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 51741 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000807 | 01/03/2013 | 291.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 51750 E 51799 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000808 | 01/03/2013 | 90.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 52278 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000809 | 01/03/2013 | 14.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 52014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000810 | 01/03/2013 | 845.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 52200, 52204 e 52201 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000811 | 01/03/2013 | 935.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 52197 E 52199 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000812 | 01/03/2013 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 50789 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/03/2013 | 4018.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 44 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/03/2013 | 217.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE FAZEM USO DE RECURSOS DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/03/2013 | 294.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CORRESPONDENTE A 92 (NOVENTA E DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CODIGOS: 16/17/18/19/20/37, INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE FAZEM USO DE RECURSOS DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/03/2013 | 947.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS INCIDENTE SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2013 | 13496.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2013 | 22982.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2013 | 33507.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2013 | 2130.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2013 | 7902.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2013 | 6314.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2013 | 27689.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2013 | 31100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2013 | 41853.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de Março/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos profissionais da saúde contratados referente ao mês de Fevereiro/2013 e Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000874 | 01/03/2013 | 897.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DANFE 28417 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/03/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRATUITO, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/03/2013 | 947.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS INCIDENTE SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000895 | 01/03/2013 | 658.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 50789 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000896 | 01/03/2013 | 276.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 50789 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/03/2013 | 339.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 009/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 339.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 015/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 01/03/2013 | 678.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 011/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 01/03/2013 | 339.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 311.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO NUCLEO NA SEDE DA CIDADE DE TAVARES-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N° 015/2012 - ASSISTENCIA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/03/2013 | 311.00 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N° 018/2012 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 311.00 | 00001493217402 | ANA PAULA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N° 027/2012 - ASSISTENCIA FIRMADO COM ESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/03/2013 | 311.00 | 00010766328406 | FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO NUCLEO DO SITIO MOCAMBO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO N° 020/2012 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/03/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTREAS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE ASPARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009683122418 | THIAGO DOUGLAS MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 022/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/03/2013 | 622.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N° 021/2012 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/03/2013 | 622.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N° 021/2012 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/03/2013 | 311.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DO CONVIVIO DE ESPORTE E LAZER, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N° 023/2012 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/03/2013 | 311.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DO CONVIVIO DE ESPORTE E LAZER, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N° 023/2012 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/03/2013 | 311.00 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO N° 033/2012 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/03/2013 | 311.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE CONVIVENCIAS DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO N° 035/2012 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2013 | 300.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPAÇÃO DE OFICINA PREPARATORIA SOBRE CADASTRO DE COMUNIDADE QUILOMBOLA, COM RECURSOS DA PMT/IGD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002765112479 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 200.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLACA DE LONA DESTINADA AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/03/2013 | 290.00 | 00071308954115 | LUIZ FARIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FNAS/PETI, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/03/2013 | 300.00 | 00031460407865 | LUCINEIDE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 250.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELAR, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 01/03/2013 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003619798435 | NEUSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDENDO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/03/2013 | 460.00 | 00002936492432 | PAULO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DE SOM, DIVULGANDO ACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE: ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO, TURISMO E CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/03/2013 | 1060.00 | 00029561657805 | GERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COM RECURSOS D PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/03/2013 | 300.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL S/N, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/03/2013 | 230.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, PRÉDIO DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003628631483 | EDILMA CAVALCANTE DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/03/2013 | 940.00 | 00007599015469 | VANESSA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DE FESTA COMEMORATIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003741406422 | EDILSON EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/03/2013 | 73.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, 317, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, 57, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/03/2013 | 23.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, 827, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/03/2013 | 10.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005829498405 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE AFIM DE CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , COM RECURSOS DA PMT/FPM, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFRORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 140.00 | 00001935203894 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/03/2013 | 360.00 | 00020063093820 | GENECI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE NO PAGAMENTO DE PASSAGEM EM FUNCAO DO TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA, REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/03/2013 | 150.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO, DATADO DE 15 DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004425564464 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA DA SEDE DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 100.00 | 00010141426446 | ANDREIA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000750 | 01/03/2013 | 829.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 1273.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJOVE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 2580.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJOVE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 678.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2095 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/03/2013 | 200.00 | 00008332146836 | MARIA APARECIDA RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006202037490 | ARLENE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/03/2013 | 150.00 | 00012086034423 | MARIA NATALIA FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/03/2013 | 150.00 | 00006012438460 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/03/2013 | 500.00 | 00073809330434 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA FINS DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000820 | 01/03/2013 | 1392.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, GOL, PLACA NPU7716, GOL, PLACA NPR2007, CONFORME NOTA FISCAL N° 61 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/03/2013 | 80.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/03/2013 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BERNARDINO DO NASCIMENTO, 24, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 24, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/03/2013 | 199.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COTRIBUIÇÃO AO INSS, RECOLHIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA IGD-PBF, CONFOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/03/2013 | 323.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COTRIBUIÇÃO AO INSS, RECOLHIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PVMC, CONFOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/03/2013 | 373.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COTRIBUIÇÃO AO INSS, RECOLHIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/03/2013 | 373.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COTRIBUIÇÃO AO INSS, RECOLHIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2013 | 8389.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2013 | 9346.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2013 | 3390.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 01/03/2013 | 678.00 | 00006202062410 | ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, DE PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 017/2013 - ASSISTENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/03/2013 | 678.00 | 00006202062410 | ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, DE PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 017/2013- ASSISTENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/03/2013 | 75.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPACAO DE FORMACAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS, EM PATOS-PB, CONFORME DECLARACAO, DATADO DE 19 DE MARCO DE 2013 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2013 | 37.50 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, COM RECURSOS DA PMT/FNAS/IGDBF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/03/2013 | 2800.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTADA EM CARROS PIPA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/03/2013 | 339.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, FERENTE A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/03/2013 | 339.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, FERENTE A FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 210.00 | 00029923026434 | DOMINGOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL DO GADO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/03/2013 | 1960.00 | 00003299332481 | JOSE WILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL AO POVOADO SILVESTRE, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME FORMULARIO DE CONTROLE DE ENTREGA DE AGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO / C. FECHADA, PLACA KJR2949-PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/03/2013 | 446.77 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES INS E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL N° 37198 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquis. de Equip. e Implementos para a Sec. Agric. e Meio Amb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/03/2013 | 918.42 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES INS E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA CENT T 3CV220/380V BC92SHD SCHNEID, PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 37198 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/03/2013 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CURRAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 01, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/03/2013 | 80.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PRONAF, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOAO B NASCIMENTO, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 455.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS DE FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE MANGOTE DE 2'' POLEGADAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 83 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 164.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 4011.00 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO TRATOR RETROESCAVADEIRA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2013 | 1478.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 9013.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000826 | 01/03/2013 | 3157.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: RASPADEIRA BALDAN, PLAINA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 59 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/03/2013 | 3240.00 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO TRATOR RETROESCAVADEIRA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME NOTA FISCAL N° 770 E DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, N° 202, DA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM (01) PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, N° 202, DA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/03/2013 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM RECURSOS DA PMT, FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2013 | 9493.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de Março/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2013 | 7703.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2013 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de Março/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/04/2013 | 379.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MONITOR MARCA AOC 18,5', DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/04/2013 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/04/2013 | 1290.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS (MADEIRA/AUTOMATICO), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: FINANÇAS, ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO, TRIBUTOS, SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/04/2013 | 590.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/04/2013 | 1280.40 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL I3, GABINETE GM, MEMORIA 4GB DDRIII, HD500GB SATA II 7200RPM, GRAVADOR DVD SATA, PLACA MAE PCWARE IPMH61R1 LGA 1155, TECLADO COMPACT USB LAYOUT ABNT2 8456, MOUSE OPTICO BASIC USB 4596, CABO VGA HDB15 X HDB15, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2013 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/04/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA A CASA, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, 203, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/04/2013 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO PARA O FUNCONAMENTO DE DEPOSITO, LOCALIZDA A RUA SÃO MIGUEL, 202,COM RECURSOS DA PMT/FPM. CONFORME DO CUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/04/2013 | 500.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, N° 202, DA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AOMES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2013 | 9720.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de ABRIL/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2013 | 7703.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/04/2013 | 2850.00 | 00094576092472 | ANTONIO RAMOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS SITIOS DOMINGO FERREIRA, CALDEIRAÃO DO MAIA, MINADOURO, CONTENDAS, QUEIMADAS, RICARDA E POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/04/2013 | 659.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/04/2013 | 339.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, FERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/04/2013 | 339.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 015/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/04/2013 | 678.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARROS PIPAS, AUXILIANDO E VISTORIANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/04/2013 | 1030.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA E SOLDA DO BRACO DO TRATOR DE PLAINA, CONSERTO DO DISCO DE EMBREAGEM E DA PARTE HIDRAULICA E SOLDA DO ARADO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001141 | 01/04/2013 | 3419.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA POR 65 (SESSENTA E CINCO) VIAGENS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/04/2013 | 1451.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/04/2013 | 728.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001172 | 01/04/2013 | 3828.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001198 | 01/04/2013 | 1310.28 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DOMUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/04/2013 | 310.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA RELATIVOS AO MES DE MARCO/2013 NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA: RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, RASPADEIRA BALDAN, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2013 | 1478.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2013 | 9013.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/04/2013 | 128.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LINHA TELEFONICA OI FIXO, A SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COM RECURSOS DA PMT/FMAS/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/04/2013 | 250.00 | 00052059057434 | FRANCISCO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DE PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/04/2013 | 902.60 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0000906 | 01/04/2013 | 1487.45 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/04/2013 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL,CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/04/2013 | 900.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004153215490 | TEREZINHA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, AFIM DE CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008447342417 | EDLENE CALIXTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, AFIM DE CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/04/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009683122418 | THIAGO DOUGLAS MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 022/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES COM JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/04/2013 | 339.00 | 00014866260840 | SIMOE MARIA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/04/2013 | 339.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/04/2013 | 339.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/04/2013 | 339.00 | 00011516002458 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA BITÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/04/2013 | 339.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/04/2013 | 678.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/04/2013 | 339.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/04/2013 | 339.00 | 00012045318460 | THAMIRES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/04/2013 | 339.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/04/2013 | 320.00 | 00005995640402 | ADRIANO CAMPOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/IGDBF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/04/2013 | 300.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/04/2013 | 250.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 212 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/04/2013 | 950.20 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO GOL PLACA NPR2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/04/2013 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/04/2013 | 300.00 | 00096602406434 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDRO DE PORTAS DO PREDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001093 | 01/04/2013 | 3406.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULOS PROPRIOS: GOL PL: NPU7716, GOL PL: NPR2007, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005616554480 | HELENA BARBARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008957155465 | JOSEILTON ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/04/2013 | 300.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/04/2013 | 100.00 | 00011732924465 | GEOVANIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526 DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/04/2013 | 308.00 | 00002798775442 | IVONETE SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526 DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/04/2013 | 688.50 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001157 | 01/04/2013 | 4108.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, COORDENADORES E MONITORES DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001175 | 01/04/2013 | 4734.19 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULOS PROPRIOS: GOL PL: NPU7716, GOL PL: NPR2007, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/04/2013 | 180.00 | 00008155832490 | FABIANO FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526 DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001199 | 01/04/2013 | 2490.61 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS: GOL PL: NPU7716, GOL PL: NPR2007, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2013 | 7834.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2013 | 9346.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2013 | 3390.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/04/2013 | 6537.50 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS AMBULANCIA PLACA COURRIER PLACA MOU 1736 / SAVEIRO PALCA MOG 1125 / SAVEIRO PALCA MOP 1125 / SAVEIRO PLACA MOQ 2022, VERANEIRO PLACA JFD 6715, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/04/2013 | 2382.50 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000904 | 01/04/2013 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/04/2013 | 1301.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000913 | 01/04/2013 | 2121.49 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000914 | 01/04/2013 | 4975.34 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000915 | 01/04/2013 | 5005.17 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/04/2013 | 740.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE VEÍCULOS AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA MOU 1736 PB, GOL NPR 2007 PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGTRAMA PSF NA ZONA RURAL, COM RECCURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/04/2013 | 220.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESCOLA PARA RALIZAÇÃO DE EVENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/04/2013 | 60.00 | 00007536880421 | JOSÉ ALEXANDRE FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TIPO SAVEIRO MOP 3175 COURRIER MOU 1736, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/04/2013 | 1560.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINAOD AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/04/2013 | 381.31 | 08540320000146 | INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/04/2013 | 9207.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS INCIDENTE SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2013 | 17700.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA - NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2013 | 5000.00 | 00007609089400 | WALFREDO ERNESTO M. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2013 | 21600.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA - NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2013 | 6700.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/04/2013 | 621.00 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000939 | 01/04/2013 | 457.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/04/2013 | 900.00 | 00005352594416 | THYAGO DE SOUSA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/04/2013 | 1120.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/04/2013 | 1277.60 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/04/2013 | 1084.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRÁULICO FECHADURAS, PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JARDIM GLORIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/04/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOG1125, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/04/2013 | 540.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) PLANTOES COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/04/2013 | 459.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, JARDIM PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF III, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL E R$ 109,00 (CENTO E NOVE REAIS) COMO PARTE DO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/04/2013 | 1440.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/04/2013 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, JARDIM PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF III, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - SAUDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/04/2013 | 480.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMÁGEM ATENDENDO EM 08 (OITO) PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/04/2013 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-VI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/04/2013 | 600.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATENDENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, COREN-PB 424.922, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/04/2013 | 2200.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/04/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, COM RECURSOS DA PMT/FMS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00005535798436 | THAIS DO AMARAL NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO N° 014/2013 - SAUDE E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/04/2013 | 240.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, 04 (QUATRO) PLANTOES, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/04/2013 | 678.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, REALIZADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AIH'S, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/04/2013 | 300.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/04/2013 | 790.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA DIVISAO DE PAREDE NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/04/2013 | 940.00 | 00031401098819 | REGINALDO JOSÉ BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001073 | 01/04/2013 | 3181.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS, PLACAS MOG1125, MOP3175 E MOQ2022, COURIER FORD, PLACAMOU1736, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/04/2013 | 245.00 | 04086020000188 | ERY -INFORMÁTICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS SERIES HP 35A, 85A E 12A E CARTUCHOS SAMSUNG DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVICOS DE LIMPEZA EM IMPRESSORA LAZER SAMSUNG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001089 | 01/04/2013 | 1449.00 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001091 | 01/04/2013 | 2694.38 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VERANEIO GM/CUSTOM, PLACA JFD6715, FRONTIER, D20 GM/CHEVROLET CUSTON, PL: MUZ7060 E D20 GM/CHEVROLET, PL: GMB7335, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001094 | 01/04/2013 | 228.26 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇOES DE PACIENTES ASISTIDOS PELO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTAS FISCAIS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001095 | 01/04/2013 | 770.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/04/2013 | 2262.00 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/04/2013 | 378.57 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/04/2013 | 3870.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E MATERNIDADE E OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001118 | 01/04/2013 | 562.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001119 | 01/04/2013 | 3945.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE MARCO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001120 | 01/04/2013 | 4048.00 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES E COSTELAS BOVINAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001122 | 01/04/2013 | 8198.53 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE MARCO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/04/2013 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JAGUARIBE, MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/04/2013 | 12879.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (22,23), NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/04/2013 | 8640.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (24), NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/04/2013 | 15950.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (19.17.18.19.37), NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 1753.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (24), NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/04/2013 | 1389.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (21), NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/04/2013 | 225.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NO DIA 11/04/2013 E PATOS NO DIA 10/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001170 | 01/04/2013 | 3706.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VERANEIO GM/CUSTOM, PLACA JFD6715 E D20 GM/CHEVROLET, PL: MUZ7060, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001173 | 01/04/2013 | 5936.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS PL: MOG1125, MOP3175 E MOQ2022, COURIER FORD PL: MOU1736, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/04/2013 | 688.69 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 880.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO SAVEIRO PL: MOP3175, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/04/2013 | 50.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PL: MOP3175, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/04/2013 | 137.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CORRESPONDENTE A 81 (OITENTA E UM) SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VALOR DE R$ 1,70 (UM REALE SETENTA CENTAVOS) CADA INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE FAZEM USO DE RECURSOS DA SAUDE: FMS - EFETIVOS / FMS - COMISSIONADOS / FMS - HOSP. EFETIVOS / FMS - HOSP. COM. / FMS - HOSP. CONTRAT, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001189 | 01/04/2013 | 2991.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/04/2013 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VALOR DE R$ 1,70 (UM REAL E SETENTA CENTAVOS) CADA INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE FAZEM USO DE RECURSOS DA SAUDE FMS- ECD, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/04/2013 | 119.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CORRESPONDENTE A 70 (SETENTA) SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VALOR DE R$ 1,70 (UM REAL E SETENTA CENTAVOS) CADA INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE FAZEM USO DE RECURSOS DA SAUDE: FMS - SAUDE BUCAL / FMS - PSF EFET. / FMS - PSF CONT. / FMS - AGENTES C. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001195 | 01/04/2013 | 3162.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS PL: MOG1125, MOP3175 E MOQ2022, COURIER FORD PL: MOU1736, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2013 | 24800.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 7359/PB NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2013 | 7600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, CRM 8296/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00031685856888 | JOSE FERNANDES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FRETES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA: PRINCESA ISABEL, PATOS, SERRA TALHADA, AGUA BRANCA E JURU, EM VEICULO CAMINHONETE/ABER/C.D. PLACA AHZ8249, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0001208 | 01/04/2013 | 3286.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001210 | 01/04/2013 | 3350.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/04/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRATUITO, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/04/2013 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-VI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/04/2013 | 900.00 | 00005352594416 | THYAGO DE SOUSA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/04/2013 | 360.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTAO DE 24HS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/04/2013 | 840.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 07 (SETE) PLANTOES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - SAUDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 01/04/2013 | 678.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, REALIZADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00005535798436 | THAIS DO AMARAL NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 014/2013 - SAUDE E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/04/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, COM RECURSOS DA PMT/FMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/04/2013 | 60.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM EM 01 (UM) PLANTAO NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/04/2013 | 240.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ATENDENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/04/2013 | 480.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMÁGEM ATENDENDO EM 08 (OITO) PLANTÕES DE 24HS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2013 | 5100.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/04/2013 | 2200.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2013 | 17200.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 5419/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2013 | 13566.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2013 | 22304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2013 | 33657.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2013 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2013 | 7902.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2013 | 6291.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2013 | 27473.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2013 | 30578.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2013 | 39275.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de ABRIL/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2013 | 1017.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/04/2013 | 250.00 | 00040945030487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT;FMS COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/04/2013 | 225.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/04/2013 | 484.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/04/2013 | 310.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/04/2013 | 599.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/04/2013 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/04/2013 | 2468.74 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 6713 E 6714 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/04/2013 | 74.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/04/2013 | 286.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/04/2013 | 617.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/04/2013 | 90.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/04/2013 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/04/2013 | 74.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/04/2013 | 197.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/04/2013 | 74.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/04/2013 | 107.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL LOCADO LOCALIZADOS NA RUA SÃO MIGUEL, S/N, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000935 | 01/04/2013 | 22745.85 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, EM AÇUDE DO SITIO CACIMBINHA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/04/2013 | 490.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/04/2013 | 678.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CENTRAL, COM RECURSOD DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR,COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/04/2013 | 339.00 | 00041489450866 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010561518467 | JARLISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/04/2013 | 678.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/04/2013 | 678.00 | 00038296524880 | JOSÉ CARLOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM,. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/04/2013 | 500.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOINHA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS COMO CARPINTEIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MARÇO / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008772457465 | JOSÉ CARLOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MARÇO / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS COMO CARPINTEIRO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO PEDREIRO, COONFORME CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO N° 02/2013-OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, CONFORME CONTRATO N° 017/2013 - OBRAS, NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 201 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/04/2013 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDIZUDO PELO SEU PROPRIETARIO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME NOTA FISCAL N° 210 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/04/2013 | 339.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/04/2013 | 678.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO N° 027/2013 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001021 | 01/04/2013 | 1595.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/04/2013 | 590.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO CONJUNTO FREI ALBERTO, DA CIDADE DE TAVARES-PB, EM VEICULO CAMINHAO PLACA ML0104/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 026/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO N° 016/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREITO PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/04/2013 | 678.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/04/2013 | 339.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 024/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/04/2013 | 678.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS; UMA SALA DA ESCOLA REUNIDA, NA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEICAO, POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/04/2013 | 118.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL DA ESTRADA DO SITIO CORISCO QUE DA ACESSO A ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, SITUADA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/04/2013 | 140.00 | 00005353954424 | MARILENE BEZERRA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CACAMBAS DE AREIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001092 | 01/04/2013 | 2621.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001098 | 01/04/2013 | 2272.00 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/04/2013 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PROPRIO DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, 97, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/04/2013 | 5000.00 | 12571752000191 | M MARQUES ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA RECUPERACAO DE PASSARELA, RETIRADA DE MATERIAL DO ACUDE DA CACIMBINHA E MEDICOES DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/04/2013 | 880.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS DE VEEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/04/2013 | 15641.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/04/2013 | 460.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TAMBORES DE FERRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001142 | 01/04/2013 | 11835.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, E CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA. COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/04/2013 | 890.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/04/2013 | 4785.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/04/2013 | 600.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) HORAS/MAQUINA, TRATOR DE ESTEIRA AD7, PARA RECUPERACAO DA ESTRADA NO SITIO QUEIMADAS, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001197 | 01/04/2013 | 1999.52 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: D20 GM/CHEVROLET PL: MUZ7060 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, VERANEIO GM/CUSTON PL: JFD6715 LOTDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FRONTIER D20 GMB7355 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001209 | 01/04/2013 | 1096.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/04/2013 | 1030.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FRETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COM O SECRETARIO DE OBRAS E FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, ACOMPANHANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS EM ANDAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE/ABER/CC. DUPLA PL: GRO1500/PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2013 | 9490.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2013 | 25321.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2013 | 5200.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/04/2013 | 339.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, O SENHOR JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO, NA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE E DO AÇOUGUE APOS FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO 011/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/04/2013 | 500.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2013 | 6900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/04/2013 | 3761.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001071 | 01/04/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/04/2013 | 7338.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/04/2013 | 8346.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE MULTA AO INSS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/04/2013 | 26118.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS, REFERENTE A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2012, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/04/2013 | 36522.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (01,02,03,04,05,,414,415,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001176 | 01/04/2013 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 2124.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 2480.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1992, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 334.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1992, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/04/2013 | 317.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO: GAB.PREF./SEC.ADM-EFET./SEC.ADM.-COM./SAMA-EFET./SAMA-COM./SECD-COM./SECD-MDE-COM./SECD-MDE.EFET/SEC.OBRAS-COM/SEC.OBRAS-GARI/SEC.OBRAS-EFET/SECTRANS-COM/SECTRANS-EFET/SEC.A.S.COM/SEC.A.S.EFET/SECTUR-COM/SEC.C.I.COM/SEFIN-COM/SEFIN-EFET/APOSENT/PREF.VICE/INATIVOS/CONSELHOTUTELAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 656.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/04/2013 | 3920.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/04/2013 | 114.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/04/2013 | 11.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/04/2013 | 0.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2013 | 12965.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2013 | 739.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/04/2013 | 5.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/04/2013 | 500.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/04/2013 | 79.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS CONFORME FATURA 131100158369 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000922 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/04/2013 | 2800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/04/2013 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/04/2013 | 1316.26 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO GOL PLACA NPU7716, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001025 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/04/2013 | 1100.00 | 02587637000151 | HELITON SOBRAL MACHADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE 05 (CINCO) TONNER D6555A SAMSUNG E SUBSTITUICAO DE CHIP P/ 20.000 COPIAS CADA E FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE CONFIGURACAO DE REDE, CONFORMA NOTAS FISCAIS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/04/2013 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 27,28,31/03/2013 E 02/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00028377747820 | DAMIÃO HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DE TODOS OS EVENTOS PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/04/2013 | 74.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS CONFORME FATURA 1100030770198 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 658.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/04/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/04/2013 | 3000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTACAO DE CONTA DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 01/04/2013 | 1095.00 | 04086020000188 | ERY -INFORMÁTICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS HP E SAMSUNG, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2013 | 7295.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2013 | 10100.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos aposentados referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/04/2013 | 807.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/04/2013 | 250.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/04/2013 | 360.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB (18, 19 E 20 DE MARCO DE 2013), NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/04/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001140 | 01/04/2013 | 10006.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CARROCERIA ABERTA E VEICULO TIPO CARRO DE SOM VERANEIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/04/2013 | 1440.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CADA, 02 (DUAS) DIARIAS PARA PATOS, NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB EM ORGAOS/SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001169 | 01/04/2013 | 1482.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER PLACA: GMB7335, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/04/2013 | 240.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB (21 E 22 DE MARCO DE 2013), NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL E NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2013 | 20740.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de ABRIL/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de ABRIL/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/04/2013 | 340.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/04/2013 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/04/2013 | 900.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007536880421 | JOSÉ ALEXANDRE FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TIPO MICROONIBUS, PLACA MOU 1644, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Construção de Escola Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/04/2013 | 56800.00 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 202357/2011 - PMT / FNDE, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/04/2013 | 160.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009349311437 | MARIA LUZIANA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005591950442 | ROSELI MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/04/2013 | 316.40 | 00008934054425 | ROSANGELA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007996657467 | ALANE MAYARA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008515402440 | ALANY FERNANDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010344295400 | JOSEBEL FRANCIELLE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010344295400 | JOSEBEL FRANCIELLE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001642463477 | DAIANA CARLA PEDRO PEREIRA APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010656196424 | ISABEL CRISTINA LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011063046408 | CICERO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009881070406 | LUCINARIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00003212445408 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E GESTORES, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/04/2013 | 941.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/04/2013 | 200.00 | 00009384753475 | JOAO PAULO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - EDUCACAO, RFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/04/2013 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO NO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/04/2013 | 193.80 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARCELINO FORTUNATO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MON5295, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MON1604, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/04/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001022 | 01/04/2013 | 2688.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAL, CULTURA E DESPORTO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/04/2013 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS - 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/04/2013 | 778.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001581200196 | MARIA BERNADETE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF JOSE NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005042974490 | ROSIMARY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/04/2013 | 339.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003977341405 | VALERIA BALBINO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTA E MEDIO MANOEL BERNARDINO, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004125399425 | ISIDIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SALAS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009352483405 | SOLANGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004259038427 | LUCIENE PESSOA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, REALIZADOS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/04/2013 | 678.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/04/2013 | 971.80 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013 E A 13 (TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/04/2013 | 971.80 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013 E AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005647829473 | JANAINA BERNARDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A EFETIVA ZULEIDE PINTO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE INFORMATICA, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/04/2013 | 210.00 | 00034652659806 | FRANCINALDO JOSÉ FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/04/2013 | 140.00 | 00000293332886 | PEDRO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/04/2013 | 360.00 | 00021931210870 | ERIVALDO TEIXEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CACAMBA DE PEDRA, PARA A RECUPERACAO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR, DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001072 | 01/04/2013 | 2176.79 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001076 | 01/04/2013 | 3930.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA OS JOVENS E ADULTOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001097 | 01/04/2013 | 2858.20 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/04/2013 | 5440.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO, MEDINDO 93M DE COMPRIMENTO POR 1M DE ALTURA, PARA O MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/04/2013 | 506.10 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFB3129, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/04/2013 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/04/2013 | 2585.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/04/2013 | 1150.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES, SUPERVISORES, COORDENADORES E DIRETORES MUNICIPAIS E PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2013 | 678.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARCELINO FORTUNATO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0001113 | 01/04/2013 | 1518.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE5270, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/04/2013 | 3909.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001121 | 01/04/2013 | 9731.03 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, PROCESSO N° 001/2013, DISPENSA N° 001/2013, ITENS 07, 14, 15 E 17, CONFORMENOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/04/2013 | 127.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/04/2013 | 778.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/04/2013 | 2296.83 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA PMT/MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 381.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/04/2013 | 72114.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%. NO MES DE ABRIL / 2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/04/2013 | 22240.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (7,8,9,10,11,14,15)EFETIVOS E COMISSIONADOS MDE, NO MES DE ABRIL / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/04/2013 | 2425.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS MDE, NO MES DE ABRIL / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001161 | 01/04/2013 | 5046.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2013, NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001163 | 01/04/2013 | 25061.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2013, NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0001164 | 01/04/2013 | 2800.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0001165 | 01/04/2013 | 2800.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0001166 | 01/04/2013 | 1057.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0001167 | 01/04/2013 | 2442.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA OS COORDENADORES E PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001171 | 01/04/2013 | 5374.52 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Construção de Escolas de Ens. Fundamental - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/04/2013 | 80520.63 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA NA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME CONVENIO N° 21684/2011/FNDE/PMT, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00042013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 506.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A. REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO: SECD - FUNDEB 60% / AUX. SERVICOS / MERENDEIRAS / VIGILANTES / MOTORISTAS / CRECHE / FUNDEB E OUTROS NO MES DE ABRIL DE 2013, CORRESPONDENTE A 298 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO) SERVIDORES NO VALOR DE R$ 1,70 (UM REAL E SETENTA CENTAVOS) CADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001194 | 01/04/2013 | 2570.41 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa do PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001200 | 01/04/2013 | 14093.89 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001201 | 01/04/2013 | 28450.50 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, USADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/04/2013 | 400.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLARE PL: MON1644, MON5295, MON1604 E OGE5270, REFERENTES AO MES DE MARCO/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/04/2013 | 1110.00 | 00031685856888 | JOSE FERNANDES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FRETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, COORDENADORES E SUPERVISORES PARA: JOAO PESSOA, PRINCESA ISABEL PARA REUNIOES E TREINAMENTOS; E AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENTREGANDO A MERENDA ESCOLAR, EM VEICULO CAMINHONETE/ABER/C.D., PL: AHZ6249/PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/04/2013 | 492.80 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAMISAS COM ESTAMPA, BANERS E ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PARA O 2° FORUM DA EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 30/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO 14° FORUM DA UNDIME (UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO), COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/04/2013 | 2171.32 | 05569407000158 | LITORAL VERDE OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM (PASSAGEM/HOSPEDAGEM) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O 14° FORUM DA UNDIME (UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO) NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/04/2013 | 615.76 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS PLACA NPX6111, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/04/2013 | 615.76 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS PLACA NPX6961, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/04/2013 | 850.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, COORDENADORES E SUPERVISORES, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2013 | 327747.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2013 | 29886.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2013 | 23181.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2013 | 5064.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2013 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2013 | 8100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2013 | 2901.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2013 | 3803.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2013 | 35573.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2013 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009881070406 | LUCINARIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011063046408 | CICERO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/04/2013 | 675.55 | 00008934054425 | ROSANGELA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, EM SUBSITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 01/05/2013 | 450.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/05/2013 | 500.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA E MEIO ANBIENTE, ADMINISTRACAO E GABINETE D PREFEITO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/05/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/05/2013 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO NO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/05/2013 | 500.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/05/2013 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, 202, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 01/05/2013 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 01/05/2013 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, 278, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 01/05/2013 | 387.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 01/05/2013 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 01/05/2013 | 360.00 | 00079793479434 | MARGARIDA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO TEATRAL DOS ARTISTAS ANONIMOS, DO POVOADO JUREMA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/05/2013 | 375.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/05/2013 | 678.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARCELINO FORTUNATO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/05/2013 | 678.00 | 00004259038427 | LUCIENE PESSOA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, REALIZADOS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/05/2013 | 678.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 01/05/2013 | 678.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/05/2013 | 678.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTA E MEDIO MANOEL BERNARDINO, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 01/05/2013 | 678.00 | 00005042974490 | ROSIMARY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/05/2013 | 678.00 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 01/05/2013 | 678.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 01/05/2013 | 678.00 | 00009352483405 | SOLANGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/05/2013 | 339.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/05/2013 | 678.00 | 00004125399425 | ISIDIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SALAS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 01/05/2013 | 678.00 | 00003977341405 | VALERIA BALBINO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/05/2013 | 678.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/05/2013 | 678.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE INFORMATICA, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 01/05/2013 | 678.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/05/2013 | 678.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/05/2013 | 678.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/05/2013 | 480.00 | 00002638393460 | FERNANDES CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JARAMATAIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 01/05/2013 | 160.00 | 00008491897488 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA (ERILEIDE JACINTO FERREIRA), REFERENTE AOS 07 (SETE) DIAS DO MES DE MARCO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/05/2013 | 200.00 | 00009384753475 | JOAO PAULO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - EDUCACAO, RFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/05/2013 | 800.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA VISITAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BNL3101-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/05/2013 | 340.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS CONFERENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/05/2013 | 350.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E SOLDAGEM DO PORTAO DOS PREDIOS: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, ALMOXARIFADO E SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) JANELA EM FERRO MEDINDO 30CM DE ALTURA POR 85CM DE COMPRIMENTO PARA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/05/2013 | 1180.00 | 00063133504487 | JOSE NILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO E NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA PADRE TAVARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/05/2013 | 760.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) FEIXES DE MOLAS DO MICRO ONIBUS PLACA NPR2471, SERVIÇO DE SOLDAGEM DE BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE SOLDAGEM DE GRADE E DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR DE LAMINA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/05/2013 | 495.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 10 (DEZ) FECHADURAS EM PORTAS DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA E COLOCACAO DE 08 (OITO) GRADES DE FERRO EM SALAS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/05/2013 | 235.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO, SITUADA NO SITIO MACAMBIRA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/05/2013 | 720.00 | 00068411677400 | GENECI GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRO EM PVC PARA O TETO DO GRUPO ESCOLAR MARIA AMELIA DA CONCEICAO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 01/05/2013 | 695.00 | 00007014989430 | CILEIDE VIEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA COM RECURSOSDA PMT/EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/05/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001456 | 01/05/2013 | 2628.50 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE DIARIOS (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL) E CAPAS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001457 | 01/05/2013 | 2935.50 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS E DIARIOS (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PLACAS, BANNER E CAPAS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001458 | 01/05/2013 | 1292.50 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/05/2013 | 1800.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ONIBUS PLACA MON1604, MON5295 E OFB3129, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/05/2013 | 454.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/05/2013 | 3297.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNCIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001468 | 01/05/2013 | 9600.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 01/05/2013 | 1800.00 | 00003134855429 | JOAO VIRGOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECOS JUNINOS EM PLACA DE MADERITE, RESTAURACAO DE BALOES, CONFECCAO DE CAIXOTES RECOBERTOS EM TNT PARA ORNAMENTAR A PRAÇA DE EVENTOS, PARA AS FESTIVIDADES DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 01/05/2013 | 1800.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECOS JUNINOS EM PLACA DE MADERITE, RESTAURACAO DE BALOES, CONFECCAO DE CAIXOTES RECOBERTOS EM TNT PARA ORNAMENTAR A PRAÇA DE EVENTOS, PARA AS FESTIVIDADES DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 01/05/2013 | 1800.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONFECCAO DAS ARTES ''DESENHOS'' QUE FAZEM PARTE DA ORNAMENTACAO DA PRAÇA DE EVENTOS, PARA AS FESTIVIDADES DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/05/2013 | 800.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 01/05/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 01/05/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 01/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Construção e Recuperação de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001501 | 01/05/2013 | 57248.03 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO, CONFORME CONVENIO N° 202357/2011/FNDE/PMT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Construção de Escola Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0001502 | 01/05/2013 | 79169.29 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA, CONFORME CONVENIO N° 216841/2011/FNDE/PMT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00042013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001503 | 01/05/2013 | 45413.70 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, USADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001504 | 01/05/2013 | 15320.14 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, USADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001505 | 01/05/2013 | 14093.56 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, USADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/05/2013 | 7.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A. REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO: SECD - FUNDEB 60% / AUX. SERVICOS / MERENDEIRAS / VIGILANTES / MOTORISTAS / CRECHE / FUNDEB E OUTROS NO MES DE ABRIL DE 2013, CORRESPONDENTE A 298 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO) SERVIDORES NO VALOR DE R$ 1,70 (UM REAL E SETENTA CENTAVOS) CADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 01/05/2013 | 410.00 | 00005398605496 | HELIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇOES DE AVISOS E COMUNICADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. COM RECURSOS DA PMT/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 01/05/2013 | 590.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO NA QUADRA ESPORTIVA PARA MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/05/2013 | 420.00 | 00082566674434 | JOSÉ PEREIRA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE, E DO AGRICULTOR NO DIA 30 DE MAIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 01/05/2013 | 420.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE, E DO AGRICULTOR NO DIA 30 DE MAIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/05/2013 | 950.00 | 00066834325468 | EDVALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE, E DO AGRICULTOR NO DIA 30 DE MAIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/05/2013 | 1250.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/05/2013 | 3960.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/05/2013 | 240.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSO DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 01/05/2013 | 7890.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY COMERCIO E REPRESEENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO I FORROJÃO, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 01/05/2013 | 695.00 | 00007109247473 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/05/2013 | 1000.00 | 00025140035472 | NEUSA MARIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARA GERAL DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/05/2013 | 695.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORRDENADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/05/2013 | 695.00 | 00006086108447 | LEANDRO XAVIER DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/05/2013 | 695.00 | 00011035772477 | JOSE ERIVAN DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/05/2013 | 695.00 | 00007109247473 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 01/05/2013 | 650.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISTRIBUIDOR DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/05/2013 | 695.00 | 00007229152410 | ROSENI EMIDIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/05/2013 | 695.00 | 00007183495477 | MARIA DE MERCÊS CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/05/2013 | 695.00 | 00008823735440 | SUENIA HERNIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/05/2013 | 695.00 | 00007109247473 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/05/2013 | 695.00 | 00009983451484 | MARCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/05/2013 | 695.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/05/2013 | 695.00 | 00005368927410 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/05/2013 | 695.00 | 00009005385464 | SINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/05/2013 | 695.00 | 00008535382470 | VALDETE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/05/2013 | 300.00 | 00008872014409 | RIVALDO ADEILDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE MERENDA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/05/2013 | 695.00 | 00011627226494 | JAIANE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/05/2013 | 695.00 | 00010777000407 | MARIA LUCIENE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001564 | 01/05/2013 | 6178.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/05/2013 | 401.85 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS PLACA OGF6340, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001575 | 01/05/2013 | 10651.54 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, USADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/05/2013 | 230.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/05/2013 | 840.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS: MATA DE SAO JOAO/BA, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO 14° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/05/2013 | 157.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/05/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/05/2013 | 2030.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001612 | 01/05/2013 | 1265.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBREAGEM, LIMPEZA DE BICO, SERVICO MANGUEIRA FREIO, PARACHOQUE, DO VEICULO: ONIBUS, PLACA MON1604, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/05/2013 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FILTROS (AR/LUB), BICO INJETOR, AUTOMOTIVO PART., DO VEICULO ONIBUS PLACA MON5295, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001614 | 01/05/2013 | 1250.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBREAGEM, LIMPEZA DE BICO, SERVICO MANGUEIRA FREIO, BARRA DE DIRECAO, INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO: ONIBUS, PLACA MON5295, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 01/05/2013 | 590.00 | 00008912548468 | MANOEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO "OS BACAMARTEIROS" DO SITIO LAGE GRANDE, NO DIA 30/05/2013, NA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/05/2013 | 360.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001627 | 01/05/2013 | 8704.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001629 | 01/05/2013 | 6595.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 01/05/2013 | 493.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001641 | 01/05/2013 | 3002.75 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001642 | 01/05/2013 | 3003.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/05/2013 | 2578.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000042013 | 0001649 | 01/05/2013 | 37000.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL, DE 20 BANHEIROS QUIMICOS, UM GERADOR E PALCO, COM ESTRUTURA METALICA NO 1° FORROJAO EM TAVARES-PB, NOS DIAS 31/05/2013 E 01/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/05/2013 | 322967.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/05/2013 | 29899.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/05/2013 | 23181.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/05/2013 | 5817.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/05/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/05/2013 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/05/2013 | 8100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/05/2013 | 3413.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/05/2013 | 2284.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/05/2013 | 35524.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001691 | 01/05/2013 | 6503.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001692 | 01/05/2013 | 21688.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/05/2013 | 10124.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001727 | 01/05/2013 | 1680.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001729 | 01/05/2013 | 95.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, NO VEICULO MICRO ONIBUS PL OGF2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 01/05/2013 | 620.00 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES NO PACTO DE ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 01/05/2013 | 678.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/05/2013 | 678.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/05/2013 | 800.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/05/2013 | 678.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/05/2013 | 678.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/05/2013 | 778.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/05/2013 | 678.00 | 00003977341405 | VALERIA BALBINO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DEMAIO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/05/2013 | 678.00 | 00004125399425 | ISIDIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SALAS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/05/2013 | 339.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/05/2013 | 678.00 | 00009352483405 | SOLANGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/05/2013 | 678.00 | 00005042974490 | ROSIMARY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/05/2013 | 678.00 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/05/2013 | 678.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/05/2013 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS - 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 01/05/2013 | 678.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTA E MEDIO MANOEL BERNARDINO, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/05/2013 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/05/2013 | 200.00 | 00009384753475 | JOAO PAULO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - EDUCACAO, RFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/05/2013 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO NO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/05/2013 | 678.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001855 | 01/05/2013 | 1764.42 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/05/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/05/2013 | 500.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO: GOL PLACA NPU7716, GOL PLACA NPR2007 E FRONTIER PLACA OFG1764, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/05/2013 | 240.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB (21 E 22 DE MARCO DE 2013), NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL E NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001576 | 01/05/2013 | 10006.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CARROCERIA ABERTA E VEICULO TIPO CARRO DE SOM VERANEIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/05/2013 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CADA, 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB EM ORGAOS/SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/05/2013 | 20800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de MAIO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/05/2013 | 360.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA O ENCONTRO PARAIBANO DE PREFEITOS (PARAIBA CRESCE UNIDA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/05/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de MAIO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001303 | 01/05/2013 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/05/2013 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001346 | 01/05/2013 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 01/05/2013 | 453.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS, REFERENTE A MES DE MARCO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/05/2013 | 1000.00 | 00028377747820 | DAMIÃO HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DE TODOS OS EVENTOS PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 01/05/2013 | 3000.00 | 00038667223468 | JOSE ANCHIETA MELO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE TODO PATRIMONIO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001461 | 01/05/2013 | 1815.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PROPRIO: GOL PLACA NPU7716, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 01/05/2013 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 01/05/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADA NO JARDIM PLANALTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 01/05/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, 97, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 01, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/05/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/05/2013 | 5491.42 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONECÇÃO A INTERNET BANDA LARGA DO PRESIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/05/2013 | 292.00 | 10280022000297 | RADIO A VOZ DO SERTÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/05/2013 | 244.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS, REFERENTE A MES DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001606 | 01/05/2013 | 1700.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA, SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO GOL PLACA NPU7716, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/05/2013 | 820.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001628 | 01/05/2013 | 4382.42 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PROPRIO: GOL PLACA NPU7716; D20 GM/CHEV. PL MUZ7060; FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/05/2013 | 240.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB (18 E 19 DE ABRIL DE 2013), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/05/2013 | 7322.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/05/2013 | 10100.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/05/2013 | 619.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/05/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos aposentados referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/05/2013 | 640.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N 20 / 2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 07/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/05/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/05/2013 | 3600.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4000 (QUATRO MIL) PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/05/2013 | 520.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/05/2013 | 12.36 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/05/2013 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/05/2013 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N. 22/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SECAO 3 EM 20/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/05/2013 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N. 21/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SECAO 3 EM 20/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 01/05/2013 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N 42/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 23/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0001728 | 01/05/2013 | 2940.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONECÇÃO A INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 01/05/2013 | 1300.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N 42/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 23/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/05/2013 | 10544.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/05/2013 | 20028.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM I N S S, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/05/2013 | 1836.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇAÕ PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/05/2013 | 1799.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇAÕ PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/05/2013 | 1994.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇAÕ PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 01/05/2013 | 187.73 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) CHIP CILINDRO SAMSUNG SCX6545, SCX6555 E 01 (UM) CHIP XEROX WORKCENTRE WC3550 PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 01/05/2013 | 113.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/05/2013 | 0.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/05/2013 | 750.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA AGENCIA, 0043, COM RECURSOS DA PMT/FMP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/05/2013 | 2360.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ENVIADOS AO TCE/PB, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/05/2013 | 150.00 | 00004261850486 | MICHAEL ALLYSSON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013, PARA A CAPITAL JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL - IDEME, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/05/2013 | 360.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE IMPRESSORAS LASER, SAMSUNG E HP, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/05/2013 | 343.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/05/2013 | 660.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 INCIDENTES SOBRE A ANTECIPACAO DO REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/05/2013 | 644.81 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) CHIP DE TONNER SAMSUNG E 01 (UM) CHIP XEROX WORKCENTRE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/05/2013 | 13190.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/05/2013 | 739.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/05/2013 | 121502.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS, REFERENTE A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2012, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 01/05/2013 | 180.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS-DLE (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) CODIGOS 1176-9/1180-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/05/2013 | 1.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/05/2013 | 500.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/05/2013 | 170.00 | 05370802000107 | FUNDACAO FENIX DE EDUCACAO E CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0001672 | 01/05/2013 | 137000.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DAS BANDAS DO 1° FORROJAO NA CIDADE DE TAVARES-PB, COM AS BANDAS: CALANGO ACESO, MASTRUZ COM LEITE, BANDA VIZZU, ENCANTO DE MULHER, GATINHA MANHOSA E OS COMPADRES, NO PERIODO DE 31/05/2013 A 01/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 01/05/2013 | 700.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CARTAZES 40X60CM PARA O 1° FORROJAO DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/05/2013 | 6700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 01/05/2013 | 3100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/05/2013 | 1165.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 01/05/2013 | 1020.00 | 00010141426446 | ANDREIA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 01/06/2013, A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/05/2013 | 240.00 | 00002242563432 | JOAO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES NOS DIAS 31/05/2013 E 01/06/2013, NO I FORROJAO 2013, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 01/05/2013 | 2400.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO, REALIZADO NO DIA 01/06/2013, NA TRADICIONAL FESTA DO "FORRO NO BECO" DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 01/05/2013 | 510.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA AOS INTEGRANTES DAS BANDAS, NOS DIAS 31/05/2013 E 01/06/2013, NO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/05/2013 | 1130.00 | 00026843610889 | FABIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR DE EQUIPE DE SEGURANÇA, NOS DIAS 31/05/2013 E 01/06/2013, DATA DA REALIZACAO DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/05/2013 | 710.00 | 00003131936495 | AMARO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA REALIZACAO DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/05/2013 | 1480.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PLACA MMO-0009, PARA DIVULGACAO DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/05/2013 | 1800.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIQUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONFECCAO DAS ARTES "DESENHOS", QUE FAZEM PARTE DA ORNAMENTACAO DA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/05/2013 | 300.00 | 00007017115406 | ANDERSOM ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA, REALIZANDO RONDA NA CIDADE, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DE 23/05/2013 A 01/06/2013, PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA DECORACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/05/2013 | 120.00 | 00003955910822 | JOSE DE ASSIS ROCHA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS DIAS 31/05/2013 E 01/06/2013, DATA DE REALIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/05/2013 | 530.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/05/2013 | 470.00 | 00004639519486 | ANTONIO FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PERIODO DE 28/05/2013 A 01/06/2013, DA PREPARACA A REALIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/05/2013 | 950.00 | 00031631613839 | JOSE HONORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO SEGURANÇA NO PERIODO DE 27/05/2013 A 01/06/2013, DA PREPARACAO A REALIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/05/2013 | 470.00 | 00096607254420 | FRANCISCO CAPITULINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PERIODO DE 28/05/2013 A 01/06/2013, DA PREPARACAO A REALIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/05/2013 | 950.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERIODO DE 27/05/2013 A 01/06/2013, NA REALIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/05/2013 | 530.00 | 00007456416443 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PERIODO DE 28/05/2013 A 01/06/2013, DA PREPARACAO A REALIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 01/05/2013 | 530.00 | 00049487264191 | RINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA EQUIPE DE SEGURANÇA, NO PERIODO DE 28/05/2013 A 01/06/2013, DATA DE PREPARACAO E REALIZACAO DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/05/2013 | 670.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO PERIODO DE 27/05/2013 A 01/06/2013, DATA DE PREPARACAO A REALIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/05/2013 | 580.00 | 00070136334458 | FELIPE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTACAO DA CIDADE, NO PERIODO DE 09/05/2013 A 31/05/2013, PARA A REALIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/05/2013 | 470.00 | 00016089677434 | FABIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENACAO DA EQUIPE DE SEGURANÇA, NOS DIAS 31/05/2013 E 01/06/2013, DATA DE REALIZACAO DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/05/2013 | 530.00 | 00073809730459 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANOS, NO DIA 28/05/2013 NA IGREJA SAO MIGUEL ARCANJO E NO DIA 30/05/2013 NA PRAÇA DE EVENTOS, NO EVENTO CULTURAL DE ABERTURA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 01/05/2013 | 240.00 | 00005837131493 | JÂNIO WALTER JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 30/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 01/05/2013 | 3365.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, REFERENTE AO DIA 31/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/05/2013 | 180.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIACAO E CONFECCAO DOS CARTAZES DA FESTA DO I FORROJAO 2013 EM TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/05/2013 | 240.00 | 00009975884466 | MARCIO CASUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NOS DIAS 31/05/2013 E 01/06/2013, DIAS DE REALIZACAO DA FESTA DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/05/2013 | 590.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA EQUIPE DAS FESTIVIDADES DO I FORROJAO 2013, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/05/2013 | 950.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO I FORROJAO DA CIDADE DE TAVARES-PB, EM VEICULO PAS AUTOMOVEL FIAT UNO, PLACA KFR1210, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/05/2013 | 950.00 | 00005829497425 | JOSE MAILSON FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO I FORROJAO DA CIDADE DE TAVARES-PB, EM VEICULO PAS AUTOMOVEL FIAT UNO, PLACA KMC5615, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/05/2013 | 330.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/05/2013 | 678.00 | 00010561518467 | JARLISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/05/2013 | 678.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 013/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/05/2013 | 678.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 031/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/05/2013 | 678.00 | 00038296524880 | JOSÉ CARLOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM,. CONFORME CONTRATO N° 019/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/05/2013 | 678.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 028/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/05/2013 | 678.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUANDO NECESSÁRIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 016/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/05/2013 | 678.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 030/2013- OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/05/2013 | 678.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 027/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/05/2013 | 339.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/05/2013 | 678.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, NA SEDE DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 017/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/05/2013 | 678.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS OBJETOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/05/2013 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/05/2013 | 678.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 022/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/05/2013 | 678.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 009/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/05/2013 | 1000.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON DE PNEU, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/05/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 024/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/05/2013 | 678.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 026/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/05/2013 | 339.00 | 00041489450866 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 005/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/05/2013 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/05/2013 | 678.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/05/2013 | 678.00 | 00086655299420 | MARCOS MAGNO DE PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/05/2013 | 678.00 | 00003265913465 | JOSE NILTON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/05/2013 | 678.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/05/2013 | 339.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/05/2013 | 226.00 | 00008772457465 | JOSÉ CARLOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/05/2013 | 678.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/05/2013 | 678.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO ELETRICISTA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 023/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/05/2013 | 678.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO PEDREIRO, CONFORME CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 01/05/2013 | 500.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOINHA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 01/05/2013 | 460.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EM VEICULO CAR/CAMINHAO, PLACA KFQ1795, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/05/2013 | 339.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, O SENHOR JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO, NA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE E DO AÇOUGUE APOS FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO 011/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/05/2013 | 678.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001402 | 01/05/2013 | 2150.00 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001403 | 01/05/2013 | 4475.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/05/2013 | 5450.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/05/2013 | 1000.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA E SERVIDORES EM REUNIÕES E VISITAS A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULOPLACA BNL3101-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/05/2013 | 1017.00 | 00004644470465 | EVA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA LIMPEZA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 E AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/05/2013 | 75.00 | 00028060202472 | CUSTÓDIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/05/2013 | 190.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/05/2013 | 95.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TELHADO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 01/05/2013 | 1650.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE 116 ARVORES EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 01/05/2013 | 900.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EM VEICULO CAR/CAMINHAO PLACA MOJ8002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 01/05/2013 | 355.00 | 00011458157407 | GILMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CARROCA DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/05/2013 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE MEDIA TENSAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 01/05/2013 | 435.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO E CONSERTO DE PIAS DO AÇOUGUE PÚBLICO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/05/2013 | 250.00 | 00027011653856 | JOSE LOUREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GUEDES AO SITIO CONTENDAS, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/05/2013 | 2647.50 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA NO POVOADO SILVESTRE, NO SITIO LAGEDO BONITO E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infraestrutura | Implantação, Ampl. ou Melhoria de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001507 | 01/05/2013 | 19357.29 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELA PÚBLICA LOCALIZADA NA AV. JOSÉ SITONIO, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 01/05/2013 | 350.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 01/05/2013 | 710.00 | 00029132614420 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 01/05/2013 | 1900.00 | 00009100573469 | ELVIS TEOTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 129 POSTES E DE PONTE DA BR 306, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 01/05/2013 | 2400.00 | 00009924785886 | LOURINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 129 POSTES E DE PONTE DA BR 306, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 01/05/2013 | 2500.00 | 00031401098819 | REGINALDO JOSÉ BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRSTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/05/2013 | 678.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA PRESTANDO SERVIÇO NO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001577 | 01/05/2013 | 11835.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, E CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA. COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/05/2013 | 350.00 | 00005837131493 | JÂNIO WALTER JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/05/2013 | 120.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA ONDE FICA HOSPEDADA A POLICIA MILITAR DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/05/2013 | 14329.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/05/2013 | 9190.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infraestrutura | Implantação, Ampl. ou Melhoria de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001680 | 01/05/2013 | 51245.65 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1° MEDICAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO DA PASSARELA PÚBLICA LOCALIZADA NA AV. JOSÉ SITONIO NA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/05/2013 | 27773.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/05/2013 | 5213.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/05/2013 | 1922.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/05/2013 | 112.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/05/2013 | 1655.40 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 01/05/2013 | 350.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001302 | 01/05/2013 | 3368.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001313 | 01/05/2013 | 31.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/05/2013 | 250.00 | 00005628243400 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIX S/N, CENTRO, DA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 01/05/2013 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/05/2013 | 9.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/05/2013 | 7.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/05/2013 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/05/2013 | 678.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AIH'S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 01/05/2013 | 125.00 | 00089099931468 | MIRIAN NICÁCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF VI, LOCALIZADO NA RUA MARIANA, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/05/2013 | 180.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO JUREMA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/05/2013 | 90.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO DE 24HS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, E 01 (UM) PLANTAO DE 12HS, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JARDIM GLORIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/05/2013 | 480.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE VEÍCULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOP3175, PLACA MOG1125, PLACA MOQ2022, VERANEIO GM/CUSTOM PLACA JFD6715 E D20 GM/CHEVROLET LUXO PLACA GMB7335, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/05/2013 | 704.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS INCIDENTES SOBRE INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001437 | 01/05/2013 | 1182.50 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 01/05/2013 | 773.63 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/05/2013 | 354.00 | 08540320000146 | INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001450 | 01/05/2013 | 5027.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D20 GM/CHEVROLET PLACA MUZ7060, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; VERANEIO GM/CUSTON PLACA JFD6715, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; D20 PLACA GMB7335, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/05/2013 | 6942.36 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001454 | 01/05/2013 | 524.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA, MEDINDO 115X295, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001467 | 01/05/2013 | 3200.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001469 | 01/05/2013 | 5232.06 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 01/05/2013 | 243.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 01/05/2013 | 70.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 01/05/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA DA MARIANA, 626, TAVARES-PB, LOCALIZADO NA SAIDA DO SITIO MINADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 01/05/2013 | 820.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, 98, CENTRO, TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA MEDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 01/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 210, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001506 | 01/05/2013 | 3945.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE ABRIL/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 01/05/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRATUITO, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 01/05/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO SADA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO AO PROGRAMA PSF VI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/05/2013 | 340.00 | 00001217418423 | IZAIAS CONCEIÇÃO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/05/2013 | 490.00 | 00048234699415 | MARIA HELENA ARAUJO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADAS A FEIRA DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001543 | 01/05/2013 | 3143.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D20 GM/CHEVROLET PLACA MUZ7060, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; VERANEIO GM/CUSTON PLACA JFD6715, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; D20 PLACA GMB7335, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001573 | 01/05/2013 | 8198.53 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE MAIO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/05/2013 | 1700.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/05/2013 | 225.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/05/2013 | 110.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, CENTRO, MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/05/2013 | 43.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JAGUARIBE, MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/05/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JAGUARIBE, MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/05/2013 | 3018.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/05/2013 | 328.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/05/2013 | 84.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001605 | 01/05/2013 | 925.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO COURIER, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/05/2013 | 525.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 01/05/2013 | 1000.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 01/05/2013 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF III NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/05/2013 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF I NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/05/2013 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF IV NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 01/05/2013 | 600.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013 E PATOS NOS DIAS 22, 27 E 28 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001625 | 01/05/2013 | 6076.08 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/05/2013 | 80.00 | 09084815000170 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO GRAFICO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001634 | 01/05/2013 | 1113.50 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/05/2013 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/05/2013 | 122.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/05/2013 | 87.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001646 | 01/05/2013 | 1120.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOP3175, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/05/2013 | 2725.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS: SAVEIRO PLACA MOQ2022, MOG1125, MOP3175; COURIER PLACA MOU1736, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/05/2013 | 13496.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/05/2013 | 22304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/05/2013 | 34126.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/05/2013 | 2739.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/05/2013 | 7902.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da Epidemiologia e Controle de Doenças, lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/05/2013 | 4956.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/05/2013 | 27473.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/05/2013 | 32090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/05/2013 | 39953.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de MAIO/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001689 | 01/05/2013 | 1044.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001693 | 01/05/2013 | 779.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001695 | 01/05/2013 | 952.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001696 | 01/05/2013 | 272.62 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001697 | 01/05/2013 | 111.84 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001699 | 01/05/2013 | 51.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001700 | 01/05/2013 | 198.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001701 | 01/05/2013 | 634.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001703 | 01/05/2013 | 3677.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001704 | 01/05/2013 | 736.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001706 | 01/05/2013 | 2364.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001711 | 01/05/2013 | 709.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/05/2013 | 4746.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001713 | 01/05/2013 | 1684.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/05/2013 | 686.00 | 14750583000182 | SAO LUIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001726 | 01/05/2013 | 709.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001731 | 01/05/2013 | 50.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PL: MOG1125, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 01/05/2013 | 140.00 | 00083324372453 | JOSE WILSON QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PSF IV, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001738 | 01/05/2013 | 880.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO SAVEIRO PL: MOG1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO PLACA MOP3175, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO PLACA MOU1736, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 01/05/2013 | 180.00 | 04848726000130 | JOSE EDINALDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BANHEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JARDIM GLORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/05/2013 | 14650.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 5419/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/05/2013 | 250.00 | 00040945030487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO A RUA ANALIA NOBREGA, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/05/2013 | 530.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, COREN-PB 424.922, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/05/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, COM RECURSOS DA PMT/FMS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/05/2013 | 80.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ATENDENDO UM TOTAL DE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 01/05/2013 | 150.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM EM 02 (DOIS) PLANTOES, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/05/2013 | 250.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24HS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/05/2013 | 600.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 07 (SETE) PLANTOES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/05/2013 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - SAUDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/05/2013 | 900.00 | 00005352594416 | THYAGO DE SOUSA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/05/2013 | 1800.00 | 00005535798436 | THAIS DO AMARAL NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 014/2013 - SAUDE E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/05/2013 | 2200.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/05/2013 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/05/2013 | 241.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, JARDIM PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF III, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/05/2013 | 4200.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/05/2013 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-VI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/05/2013 | 5900.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, CRM 8296/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 01/05/2013 | 3400.00 | 00007609089400 | WALFREDO ERNESTO M. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001821 | 01/05/2013 | 20800.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 7359/PB NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 01/05/2013 | 1300.00 | 00005776747490 | WENDEL TADEU FIGUEREDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, CRM 8057/PB, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/05/2013 | 3295.89 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/05/2013 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL S/N, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/05/2013 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 01/05/2013 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL, 317, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 01/05/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, 827, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 01/05/2013 | 98.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LINHA TELEFONICA OI FIXO, A SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COM RECURSOS DA PMT/FMAS/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 01/05/2013 | 678.00 | 00005456787490 | JULIANA MARIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 01/05/2013 | 100.00 | 00080505376415 | ELI PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/05/2013 | 200.00 | 00029132614420 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/05/2013 | 850.00 | 00006754458410 | MARIA LUIZA RODRIGUES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS SOBRE INCLUSAO RACIAL, RACISMO INSTITUCIONAL E APRESENTACAO DE PROJETO DE CANETAS RECICLAVEIS, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/05/2013 | 678.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/05/2013 | 400.00 | 00014866260840 | SIMOE MARIA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 023/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/05/2013 | 400.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 026/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/05/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 01/05/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/05/2013 | 678.00 | 00009683122418 | THIAGO DOUGLAS MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 022/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/05/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 01/05/2013 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/05/2013 | 400.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/05/2013 | 678.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 011/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/05/2013 | 400.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 01/05/2013 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 015/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/05/2013 | 400.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 009/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 01/05/2013 | 400.00 | 00011516002458 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA BITÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 013/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/05/2013 | 400.00 | 00012045318460 | THAMIRES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 01/05/2013 | 400.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 031/2013 - ASSISTENCIA, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/05/2013 | 400.00 | 00012053033401 | MARIA JACIONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 030/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 01/05/2013 | 1339.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/05/2013 | 290.00 | 00076862429434 | MANOEL BERNARDINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/05/2013 | 100.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001462 | 01/05/2013 | 1815.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS: GOL PL NPR2007. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 01/05/2013 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 01/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAL MANOEL MARQUES, 827, CENTRO, TAVARES-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/05/2013 | 70.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOCADO PARA A SEDE DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/05/2013 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A RESIDENCIA EM CARÁTER DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, COM RECUSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/05/2013 | 496.00 | 04086020000188 | ERY -INFORMÁTICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/05/2013 | 500.00 | 00069704406487 | ADAILTON TINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001539 | 01/05/2013 | 1450.74 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/PBFI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/05/2013 | 880.00 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/05/2013 | 200.00 | 00008570489455 | ERETIANA VIEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, AFIM DE CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS, COM RECURSOS DA PMT/ FPM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/05/2013 | 200.00 | 00005001061423 | SILVANA MARQUES DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, AFIM DE CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS, COM RECURSOS DA PMT/ FPM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/05/2013 | 350.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CURSO DE PRODUÇÃO DE ARTESANATO DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT]/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/05/2013 | 110.00 | 00004599321443 | MARIA APARECIDA FREITAS DE QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/05/2013 | 200.00 | 00004440682448 | SUELY MARQUES DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 01/05/2013 | 7.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/05/2013 | 200.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/05/2013 | 477.20 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/05/2013 | 200.00 | 00011774329433 | MARIA ISABEL BEZERRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526 DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/05/2013 | 100.00 | 00070136577431 | DAMIAO DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/05/2013 | 100.00 | 00002732928461 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526 DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/05/2013 | 600.00 | 00004123806414 | ESTEFANIA JESUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526 DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 01/05/2013 | 7.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/05/2013 | 560.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001620 | 01/05/2013 | 1979.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, COORDENADORES E MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001621 | 01/05/2013 | 3939.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, COORDENADORES E MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001630 | 01/05/2013 | 303.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/05/2013 | 1292.86 | 13091306000142 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/05/2013 | 398.00 | 13091306000142 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/05/2013 | 8034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/05/2013 | 8607.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/05/2013 | 3390.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001730 | 01/05/2013 | 110.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS NO VEICULO PL NPR2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001732 | 01/05/2013 | 1190.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 01/05/2013 | 200.00 | 00012086034423 | MARIA NATALIA FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 01/05/2013 | 130.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 01/05/2013 | 500.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 2° WORKSHOP, NO DIA 19 DE MAIO DE 2013, COM A PARTICIPACAO DE 10 (DEZ) JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/05/2013 | 300.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/05/2013 | 405.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER QUESTOES JUNTO A FUNAB E SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, E SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO MINI CURSO DE PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/05/2013 | 225.00 | 00008820624419 | MICHELE GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO BOLSA FAMILIA/CADUNICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/05/2013 | 225.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO BOLSA FAMILIA/CADUNICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/05/2013 | 250.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/05/2013 | 600.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/05/2013 | 678.00 | 00005861253455 | GILSON GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 034/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 01/05/2013 | 400.00 | 00014866260840 | SIMOE MARIA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 038/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 01/05/2013 | 400.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 037/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 041/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 01/05/2013 | 678.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 01/05/2013 | 280.00 | 00003403284441 | VILMA CAMPOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPILACAO DE SOBRANCELHAS PARA MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO ESPACO DA BELEZA DA ACAO E CIDADANIA REALIZADA NO DIA 30/05/2013 NA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO, TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/05/2013 | 280.00 | 00007590556459 | MARIA JOSE EUFRASIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO ESPACO DA BELEZA DA ACAO E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 30/05/2013 NA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO, TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 01/05/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/05/2013 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 042/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/05/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 2° WORKSHOP, NO DIA 19 DE MAIO DE 2013, COM A PARTICIPACAO DE 10 (DEZ) JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 01/05/2013 | 400.00 | 00009683122418 | THIAGO DOUGLAS MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 035/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/05/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/05/2013 | 400.00 | 00010727112490 | DANIELLA DA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 051/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/05/2013 | 678.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 011/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/05/2013 | 400.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 040/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/05/2013 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 043/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/05/2013 | 400.00 | 00011516002458 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA BITÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 039/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/05/2013 | 400.00 | 00012045318460 | THAMIRES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/05/2013 | 400.00 | 00009344124485 | JANIELE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 046/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/05/2013 | 400.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 036/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 01/05/2013 | 400.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 044/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 01/05/2013 | 400.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/05/2013 | 400.00 | 00012053033401 | MARIA JACIONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/05/2013 | 400.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 048/2013 - ASSISTENCIA, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 01/05/2013 | 400.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 045/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 01/05/2013 | 500.00 | 00069704406487 | ADAILTON TINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/05/2013 | 339.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 014/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/05/2013 | 339.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 015/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/05/2013 | 678.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARROS PIPAS, AUXILIANDO E VISTORIANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001415 | 01/05/2013 | 1931.63 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DETAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 01/05/2013 | 2800.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 ORDENS DE CARRO PIPA DE 7M³ DE ÁGUA CADA, PLACA LXO3352 PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÁGUA PARA PREDIO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOAO B NASCIMENTO, S/N, TAVARES-PB, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÁGUA PARA PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 01, S/N, TAVARES-PB, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001578 | 01/05/2013 | 3629.40 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA POR 65 (SESSENTA E CINCO) VIAGENS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001626 | 01/05/2013 | 2488.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/05/2013 | 1539.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/05/2013 | 9013.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/05/2013 | 198.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. de Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/05/2013 | 12787.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA CONTRAPARTIDA PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. de Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/05/2013 | 6393.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA CONTRAPARTIDA PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/05/2013 | 500.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, N° 202, DA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA A CASA, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, 203, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 01/05/2013 | 720.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/05/2013 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DO CUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/05/2013 | 140.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/05/2013 | 9520.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de MAIO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/05/2013 | 7730.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 01/05/2013 | 678.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PRESTANDO SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/05/2013 | 600.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/05/2013 | 300.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/05/2013 | 317.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE IMPRESSORA LASER, XEROX E HP, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/05/2013 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/06/2013 | 678.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PRESTANDO SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2013 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2013 | 750.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/06/2013 | 2034.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 01/06/2013 | 400.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, , COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 01/06/2013 | 500.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, N° 202, DA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AOMES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ALTO DO BOM JESUS, 359, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2013 | 8842.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de JUNHO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2013 | 6730.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/06/2013 | 500.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, N° 202, DA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 01/06/2013 | 75.00 | 00028378642852 | DENER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA AFIM DE CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2013 | 50.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA AFIM DE CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 01/06/2013 | 1470.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 01/06/2013 | 500.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/06/2013 | 678.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARROS PIPAS, AUXILIANDO E VISTORIANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 01/06/2013 | 1470.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO CORRETIVO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 01/06/2013 | 1500.00 | 00003299332481 | JOSE WILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL AO POVOADO SILVESTRE, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME FORMULARIO DE CONTROLE DE ENTREGA DE AGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO / C. FECHADA, PLACA KJR2949-PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/06/2013 | 339.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 014/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/06/2013 | 339.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 015/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 01/06/2013 | 133.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2013 | 1539.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2013 | 9433.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/06/2013 | 595.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002165 | 01/06/2013 | 3261.20 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA POR 65 (SESSENTA E CINCO) VIAGENS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/06/2013 | 4423.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 01/06/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÁGUA PARA CURRAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÁGUA PARA PREDIO DO PRONAF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 01/06/2013 | 339.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CURRAL DO GADO, NO MES DE JUNHO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 01/06/2013 | 339.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 015/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 01/06/2013 | 678.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARRO PIPAS QUE ABASTECEM AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 01/06/2013 | 4221.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/06/2013 | 1000.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON DE PNEU, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/06/2013 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 01/06/2013 | 450.00 | 00070035706457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL S/N, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 01/06/2013 | 450.00 | 00007961874445 | ROSANGELA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA, NO ESPAÇO CIDADANIA DO PROGRAMA BOLSA FAM ILIA, COM RECURSOS DA PMT/ PBF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 01/06/2013 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE JUN HO/2013, CONFORME CONTRATO N° 041/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 01/06/2013 | 400.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 037/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 01/06/2013 | 400.00 | 00014866260840 | SIMOE MARIA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 038/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 01/06/2013 | 678.00 | 00005861253455 | GILSON GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 034/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/06/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 01/06/2013 | 400.00 | 00009683122418 | THIAGO DOUGLAS MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 035/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/06/2013 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 042/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 01/06/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/06/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/06/2013 | 678.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 01/06/2013 | 400.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 036/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/06/2013 | 400.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 01/06/2013 | 400.00 | 00012053033401 | MARIA JACIONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/06/2013 | 400.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 048/2013 - ASSISTENCIA, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/06/2013 | 400.00 | 00009344124485 | JANIELE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 046/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/06/2013 | 400.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 045/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 01/06/2013 | 400.00 | 00012045318460 | THAMIRES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/06/2013 | 400.00 | 00011516002458 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA BITÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 039/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/06/2013 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 043/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/06/2013 | 400.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 040/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 01/06/2013 | 678.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 011/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 01/06/2013 | 400.00 | 00010727112490 | DANIELLA DA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 051/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 01/06/2013 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/06/2013 | 300.00 | 00005288513490 | EDILSON CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FACE A DESPESA DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/06/2013 | 250.00 | 00098876716815 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/06/2013 | 250.00 | 00007146306402 | IRACEMA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/06/2013 | 120.00 | 00010001383485 | CARLOS ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/06/2013 | 100.00 | 00040503713830 | NOELMA CARLA BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/06/2013 | 150.00 | 00085584770434 | GERALDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/06/2013 | 150.00 | 00006048284462 | MARGARETE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/06/2013 | 70.00 | 00008496774406 | ALBERTO DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/06/2013 | 200.00 | 00004003796438 | FRANCISCA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/06/2013 | 4622.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 01/06/2013 | 117.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, DA COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, DO II SEMINARIO DOS DIREITOS HUMANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/06/2013 | 5.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/06/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/06/2013 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 01/06/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 01/06/2013 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/06/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 01/06/2013 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/06/2013 | 161.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/06/2013 | 70.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/06/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/06/2013 | 100.00 | 00007236099422 | MARIA NAZARE DE LIMA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/06/2013 | 150.00 | 00088067513449 | MARLY DAVINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/06/2013 | 280.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/06/2013 | 240.00 | 00003906032442 | EDVANIA SABINO DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/06/2013 | 100.00 | 00012953672702 | MANOEL ABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/06/2013 | 280.00 | 00042984832825 | SILVANA PINTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/06/2013 | 150.00 | 00084048719491 | GERALDO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/06/2013 | 130.00 | 00003602469409 | IRENE BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/06/2013 | 120.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/06/2013 | 150.00 | 00004431365486 | MARIA NAZARE CALIXTA DA SILVA DEODATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/06/2013 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002069 | 01/06/2013 | 3909.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/06/2013 | 590.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE JOVENS INSERIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EM VEICULO SPRINTER, PLACA KNH 6950/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/06/2013 | 530.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO I ARRAIA SOCIAL, DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2013 | 8034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2013 | 8607.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2013 | 4068.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/06/2013 | 6020.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS A LAZER E MULTIFUNCIONAL, COM RECURSOS DA PMT/FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/06/2013 | 6994.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO A BANDA MARCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/06/2013 | 180.00 | 00000355552892 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA PMT/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/06/2013 | 1450.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002134 | 01/06/2013 | 801.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/PBFI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/06/2013 | 352.50 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PETI, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/06/2013 | 416.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/06/2013 | 500.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002138 | 01/06/2013 | 716.48 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/PBFI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/06/2013 | 500.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/06/2013 | 416.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/06/2013 | 500.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002142 | 01/06/2013 | 716.48 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/PBFI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/06/2013 | 1835.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA NPR 2007, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS, RECURSOS DA PMT/FPM, CONFOMRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/06/2013 | 5084.28 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS: GOL PL NPR2007. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 01/06/2013 | 1820.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA PROJOVEM , COM RECURSOS DA PMT/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/06/2013 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/06/2013 | 656.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/06/2013 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2013 | 480.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º FORUM PARAIBANO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 17/18/19/20, DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2013 | 600.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º FORUM PARAIBANO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 17/18/19/20 DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/06/2013 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL E JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 01/06/2013 | 300.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PETI, NOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 01/06/2013 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 01/06/2013 | 40.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE), PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS SETORES NA SEDE DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, PMT/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 01/06/2013 | 5866.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS: GOL PL NPR2007. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/06/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRATUITO, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001863 | 01/06/2013 | 12595.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/06/2013 | 440.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, PARA A FEIRA DE SAUDE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/06/2013 | 360.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME ESCALA NO MES DE MAIO/2013 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/06/2013 | 460.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO/2013 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/06/2013 | 1002.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/06/2013 | 600.00 | 00002372312472 | MARIA LINDETE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS ANUAL, COM RECURSOD A PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/06/2013 | 2740.50 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AIH'S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 01/06/2013 | 1400.00 | 00007493156441 | DAMIÃO APOLINARIO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/06/2013 | 1000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/06/2013 | 770.00 | 00004556458412 | IZABEL CRISTINA ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE PATOS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/06/2013 | 110.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I, COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/06/2013 | 330.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE VEÍCULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOP3175, PLACA MOG1125, PLACA MOQ2022, VERANEIO GM/CUSTOM PLACA JFD6715 E D20 GM/CHEVROLET LUXO PLACA GMB7335, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 01/06/2013 | 120.00 | 00012152916476 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO JUREMA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/06/2013 | 3141.92 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/06/2013 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O USF I NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/06/2013 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF VI NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/06/2013 | 5.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/06/2013 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF III NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/06/2013 | 2674.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/06/2013 | 352.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002003 | 01/06/2013 | 5935.98 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002004 | 01/06/2013 | 971.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002005 | 01/06/2013 | 532.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 01/06/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA DA MARIANA, 626, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/06/2013 | 705.19 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/06/2013 | 335.40 | 08540320000146 | INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 01/06/2013 | 161.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, 98, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 01/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, S/N, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 210, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/06/2013 | 1104.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SITONIO, 321, CENTRO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/06/2013 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JAGUARIBE, MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/06/2013 | 710.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER, PLACA KNH 6950, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002072 | 01/06/2013 | 100.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2013 | 13496.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2013 | 22304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2013 | 34357.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2013 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2013 | 7902.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da Epidemiologia e Controle de Doenças, lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2013 | 6156.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2013 | 28281.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2013 | 54384.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2013 | 39300.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de JUNHO/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2013 | 5424.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/06/2013 | 17109.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/06/2013 | 1753.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/06/2013 | 23097.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/06/2013 | 2914.50 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/06/2013 | 950.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/06/2013 | 2349.00 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Aquis. de Equipamento Diversos para a Saúde - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/06/2013 | 6145.80 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MICROCOMPUTADORES ADQUIRIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/06/2013 | 7211.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/06/2013 | 240.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/06/2013 | 678.00 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXLAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS;FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/06/2013 | 678.00 | 00007292442455 | MARIA JOSE SIMPLICIO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXLAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS;FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/06/2013 | 4518.15 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/06/2013 | 550.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2022, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/06/2013 | 1000.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/06/2013 | 490.00 | 06331643000102 | PRONELLY DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VERANEIRO PLCA JFD6715, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/06/2013 | 8198.53 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE MAIO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 01/06/2013 | 1800.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES COSTA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCULTORIA E PLANEJAMENTO SOBRE O PROGRAMA PMAQ/AB, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA REUNIDAS, COM RECURSOS DA PMT/PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Aquis. de Equipamento Diversos para a Saúde - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/06/2013 | 1536.45 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MICROCOMPUTADORES ADQUIRIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, COM RECURSOS DA PMT/FB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/06/2013 | 1685.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOP 3175, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, CENTRO TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002182 | 01/06/2013 | 3945.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE MAIO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/06/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JARDIM GLORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/06/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, COM RECURSOS DA PMT/FMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 01/06/2013 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF III, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/06/2013 | 1800.00 | 00005535798436 | THAIS DO AMARAL NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 014/2013 - SAUDE E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/06/2013 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 01/06/2013 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - SAUDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 01/06/2013 | 250.00 | 00005628243400 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIX S/N, CENTRO, DA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/06/2013 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-VI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 01/06/2013 | 500.00 | 00069704406487 | ADAILTON TINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PESSOA NUNES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 01/06/2013 | 2200.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/06/2013 | 1200.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/06/2013 | 900.00 | 00005352594416 | THYAGO DE SOUSA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/06/2013 | 600.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 07 (SETE) PLANTOES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 01/06/2013 | 678.00 | 00086655019400 | ALBA ROCHA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2013 | 4200.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, CRM 8296/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002281 | 01/06/2013 | 18000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 5419/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2013 | 5100.00 | 00005776747490 | WENDEL TADEU FIGUEREDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, CRM 8057/PB, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2013 | 5900.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ATENDENDO PLANTÕES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2013 | 4200.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002288 | 01/06/2013 | 18000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 5419/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2013 | 4200.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, CRM 8296/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 01/06/2013 | 591.14 | 24556482000129 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS - AFOGADOS DA INGAZEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 01/06/2013 | 96.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 01/06/2013 | 5116.25 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 01/06/2013 | 5994.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 01/06/2013 | 1285.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 01/06/2013 | 590.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24HS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 01/06/2013 | 150.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMÁGEM ATENDENDO PLANTÕES DE 24HS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2013 | 710.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME ESCALA NO MES DE JUNHO/2013 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002313 | 01/06/2013 | 16600.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 7359/PB NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 01/06/2013 | 4350.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 01/06/2013 | 641.70 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 01/06/2013 | 1475.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOP 1175, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 01/06/2013 | 5720.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 01/06/2013 | 404.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 01/06/2013 | 89.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 01/06/2013 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2013 | 250.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM EM 02 (DOIS) PLANTOES, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/06/2013 | 1230.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, COREN-PB 424.922, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/06/2013 | 70.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ATENDENDO UM TOTAL DE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/06/2013 | 458.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/06/2013 | 308.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/06/2013 | 17053.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/06/2013 | 1753.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/06/2013 | 1359.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/06/2013 | 18294.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/06/2013 | 8646.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/06/2013 | 634.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/06/2013 | 3677.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/06/2013 | 736.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/06/2013 | 390.00 | 00055040071434 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITI OCARNEIRO, COM RECURSO DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/06/2013 | 720.00 | 00001778171435 | LUIZ PLACIDO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOSP RESTADOS COMO PEDREIRO, PRESTANDO SERVIÇO EM REPAROS NAS PRAÇAS PÚBLICAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/06/2013 | 720.00 | 00063133946404 | HELENO VICENTE BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERIVÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PREESTANDO SERVIÇOS EM REPAROS NAS PRAÇAS PÚBLICAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/06/2013 | 226.00 | 00008772457465 | JOSÉ CARLOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/06/2013 | 710.00 | 00003392868493 | MIGUEL BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO DO SITIO FALA II, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 01/06/2013 | 570.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MELNORIA DA MOBILIDADE URBANA NAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMT/ FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/06/2013 | 420.00 | 00092938493487 | JOSE DA SILVA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 01/06/2013 | 240.00 | 00004172560431 | ANTONIO CAPITULINO DE PAIVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/06/2013 | 180.00 | 00010646328409 | PAULO SERGIO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/06/2013 | 110.00 | 00051323117920 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 01/06/2013 | 500.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOINHA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 026/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATON° 022/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 01/06/2013 | 678.00 | 00010561518467 | JARLISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 01/06/2013 | 678.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 013/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 01/06/2013 | 678.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 031/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/06/2013 | 678.00 | 00038296524880 | JOSÉ CARLOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM,. CONFORME CONTRATO N° 019/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 01/06/2013 | 678.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 028/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 01/06/2013 | 678.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 01/06/2013 | 678.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO ELETRICISTA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 023/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 01/06/2013 | 678.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO PEDREIRO, CONFORME CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/06/2013 | 700.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/06/2013 | 1000.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON DE PNEU, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUANDO NECESSÁRIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 016/2013E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 009/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A maio/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/06/2013 | 678.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS OBJETOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 01/06/2013 | 678.00 | 00086655299420 | MARCOS MAGNO DE PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 01/06/2013 | 339.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/06/2013 | 678.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 030/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 01/06/2013 | 678.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 027/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 01/06/2013 | 678.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 024/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003265913465 | JOSE NILTON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/06/2013 | 640.00 | 00002973918448 | LEVY ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 01/06/2013 | 339.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/06/2013 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/06/2013 | 678.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, NA SEDE DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 017/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/06/2013 | 339.00 | 00027274229893 | JUCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/06/2013 | 678.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/06/2013 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/06/2013 | 700.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, DAS RUAS DO POVOADO SILVESTRE, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/06/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/06/2013 | 1923.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 01/06/2013 | 124.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/06/2013 | 93.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2013 | 9390.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2013 | 26597.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2013 | 4474.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/06/2013 | 10104.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/06/2013 | 5100.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/06/2013 | 970.00 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002166 | 01/06/2013 | 14455.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, E CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA. COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/06/2013 | 5625.50 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HI DR A ULICO E DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002177 | 01/06/2013 | 16146.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUNIMAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/06/2013 | 500.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOINHA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/06/2013 | 678.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/06/2013 | 678.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO PEDREIRO, CONFORME CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 013/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 01/06/2013 | 678.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUANDO NECESSÁRIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 016/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/06/2013 | 678.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO ELETRICISTA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 023/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 01/06/2013 | 678.00 | 00010561518467 | JARLISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 01/06/2013 | 678.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 030/2013- OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 01/06/2013 | 678.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 028/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 01/06/2013 | 678.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 031/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 01/06/2013 | 700.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 01/06/2013 | 1500.51 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/06/2013 | 678.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 022/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 01/06/2013 | 339.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/06/2013 | 339.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/06/2013 | 678.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, NA SEDE DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 017/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 01/06/2013 | 339.00 | 00027274229893 | JUCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 01/06/2013 | 678.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS OBJETOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 01/06/2013 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA PRESTANDO SERVIÇO NO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 01/06/2013 | 1431.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 01/06/2013 | 578.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONES DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 01/06/2013 | 400.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO POVOADO JUREMA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 01/06/2013 | 678.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CENTRAL, COM RECURSOD DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 01/06/2013 | 7500.00 | 12571752000191 | M MARQUES ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 01/06/2013 | 1440.00 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) VASSOURAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/06/2013 | 2304.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 01/06/2013 | 4128.30 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/06/2013 | 430.00 | 00001778171435 | LUIZ PLACIDO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOSP RESTADOS NA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/06/2013 | 240.00 | 00011956109803 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMETNO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE PINTURA DE PASSARELA, COM RECURSOS DA PMT/FPM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/06/2013 | 590.00 | 00009100573469 | ELVIS TEOTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES NO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/06/2013 | 250.00 | 00083324372453 | JOSE WILSON QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 026/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003265913465 | JOSE NILTON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 024/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/06/2013 | 678.00 | 00086655299420 | MARCOS MAGNO DE PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/06/2013 | 678.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 027/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 009/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/06/2013 | 693.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 01/06/2013 | 500.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 01/06/2013 | 180.00 | 00003427187462 | LUIS PENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CORTE DE MADEIRITOS PARA ORNAMENTACAO DO I FORROJAO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2013 | 7700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 01/06/2013 | 500.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 01/06/2013 | 1650.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM GRUPO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 01/06/2013 | 7850.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TELÕES COM ARMAÇÕES EM GRADE, GRUA, COM TRES EIXOS, FILMAGEM, DO 1 FORROJÃO 2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 01/06/2013 | 12000.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 24/06/2013 CONFORME NOTA FISCAL E OCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 01/06/2013 | 12000.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE PALCO E SISTEMA DE SONIRIZAÇÃO E ELUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 21/06/2013 CONFORME NOTA FISCAL E OCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 01/06/2013 | 650.00 | 00034135025811 | SIDNEY ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 23/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/06/2013 | 530.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 23 E 24/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 01/06/2013 | 470.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 06/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Cultura | Turismo | Valorizando a Cultura | Promoção do Evento Feijoão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 01/06/2013 | 470.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 30/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 01/06/2013 | 1500.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, NO POVOADO DA JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 01/06/2013 | 1500.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013, NO POVOADO DA BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/06/2013 | 8796.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/06/2013 | 104.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/06/2013 | 0.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 01/06/2013 | 1.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/06/2013 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/06/2013 | 2449.46 | 02838578000147 | BANCO DO BRASIL S/A. - F.G.T.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/06/2013 | 39503.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (01,02,03,04,05,,414,415,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, NO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/06/2013 | 1562.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2013 | 12512.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2013 | 739.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Aquis. de Equipamentos para a Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/06/2013 | 740.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RESTADOS NA CONFEÇÃO DE ARMÁRIO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM RECURSOS DA PMT;FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 01/06/2013 | 1180.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ENVIADOS AO TCE/PB, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/06/2013 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 01/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/06/2013 | 37497.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (01,02,03,04,05,,414,415,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, NO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/06/2013 | 388.58 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONECÇÃO A INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001888 | 01/06/2013 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 01/06/2013 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/06/2013 | 1000.00 | 00028377747820 | DAMIÃO HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DE TODOS OS EVENTOS PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/06/2013 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/06/2013 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N 42/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 20/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/06/2013 | 577.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/06/2013 | 375.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS, REFERENTE A MES DE MAIO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2013 | 8000.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2013 | 10778.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos aposentados referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/06/2013 | 1300.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA NPU 7716, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/06/2013 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002196 | 01/06/2013 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 01/06/2013 | 1000.00 | 00028377747820 | DAMIÃO HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DE TODOS OS EVENTOS PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 01/06/2013 | 1160.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE), PLACAS DE ACRILICO PARA SINALIZAÇÃO DOS SETORES DO PREDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 01/06/2013 | 1463.20 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FOM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 01/06/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 01/06/2013 | 170.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 01/06/2013 | 1960.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE), PLACAS DE ACRILICO PARA SINALIZAÇÃO DOS SETORES DO PREDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/06/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/06/2013 | 2133.47 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, IDA DIA 11/06, VOLTA 13/06, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/06/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/06/2013 | 613.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/06/2013 | 352.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/06/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2013 | 22700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de JUNHO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de JUNHO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/06/2013 | 80.00 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, IDA DIA 11/06, VOLTA 13/06, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002164 | 01/06/2013 | 10006.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CARROCERIA ABERTA E VEICULO TIPO CARRO DE SOM VERANEIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2013 | 500.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB (11/04 E 11-25-28/05 DE MAIO DE 2013), COMO MOTORISTA ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2013 | 2280.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CADA, , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB EM ORGAOS/SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2013 | 360.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CADA, , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB EM ORGAOS/SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001862 | 01/06/2013 | 27440.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO OFERECIMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PARA 35 ALFABETIZADORES E 07 COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS PRESENCIAIS E 64 HORAS CONTINUADAS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/06/2013 | 678.00 | 00005627493496 | GENEILDO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO EDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003141448469 | JOAO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO EDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/06/2013 | 678.00 | 00007599015469 | VANESSA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/06/2013 | 2500.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO PROGRAMA TELECENTROS COMUNITARIOS, DO POVOADO SILVESTRE E DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/06/2013 | 678.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARCELINO FORTUNATO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/06/2013 | 226.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/06/2013 | 1540.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO DE GINACIO POLIESPORTIVO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/06/2013 | 375.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 01/06/2013 | 375.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/06/2013 | 500.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 01/06/2013 | 350.00 | 00005783693464 | ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRAS, E DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 01/06/2013 | 650.00 | 00003400004499 | JOSE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 01/06/2013 | 700.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ONIBUS PLACA MON1604, MON5295 E OFB3129, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/06/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 01/06/2013 | 500.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/06/2013 | 120.00 | 00010348640412 | ANA PAULA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EFETIVO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/06/2013 | 2538.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS MDE, NO MES DE MAIO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/06/2013 | 21844.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS MDE, NO MES DE JUNHO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/06/2013 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/06/2013 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/06/2013 | 142.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa do PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002017 | 01/06/2013 | 16153.47 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa do PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/06/2013 | 14229.40 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. COM RECURSOS DA PMT/PNATE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002019 | 01/06/2013 | 17398.97 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 01/06/2013 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/06/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/06/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 01/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/06/2013 | 46.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/06/2013 | 705.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/06/2013 | 3589.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/06/2013 | 39.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2013 | 348221.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2013 | 29899.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2013 | 23181.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2013 | 5817.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2013 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2013 | 8100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2013 | 2901.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2013 | 2284.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2013 | 38882.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2013 | 18189.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/06/2013 | 71052.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%. NO MES DE MAIO / 2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/06/2013 | 950.00 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/06/2013 | 950.00 | 00003929154480 | WELLINGTON DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/PEJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/06/2013 | 950.00 | 00006113681459 | ALINE C. OLIVEIRA DA SILVA FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/PEJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/06/2013 | 950.00 | 00003601607433 | ADALCIONE DE OLIVERIA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/PEJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002143 | 01/06/2013 | 5901.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002144 | 01/06/2013 | 3440.68 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO, COM RECURSOS DA PMT/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004400997499 | ZULENE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SALA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/06/2013 | 339.00 | 00009036583489 | LUCINEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COMO SUBSTITUTA A SERVIDORA EFETIVA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/06/2013 | 678.00 | 00010917928440 | ROBSON ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COMO SUBSTITUTA A SERVIDORA EFETIVA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/06/2013 | 2843.50 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/06/2013 | 695.00 | 00009607542452 | IVONEIDE EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA, COM RECURSOS DA PMT/PEJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/06/2013 | 4080.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002162 | 01/06/2013 | 10454.30 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/06/2013 | 7028.06 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 01/06/2013 | 4266.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DA PMT/EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Construção de Escola Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0002183 | 01/06/2013 | 139188.76 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA, CONFORME CONVENIO N° 216841/2011/FNDE/PMT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00042013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/06/2013 | 678.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 01/06/2013 | 678.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004125399425 | ISIDIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SALAS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/06/2013 | 678.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTA E MEDIO MANOEL BERNARDINO, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 01/06/2013 | 678.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 01/06/2013 | 678.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 01/06/2013 | 678.00 | 00009352483405 | SOLANGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 01/06/2013 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/06/2013 | 678.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/06/2013 | 500.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/06/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 01/06/2013 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO NO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 01/06/2013 | 339.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 01/06/2013 | 678.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/06/2013 | 678.00 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 01/06/2013 | 678.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 01/06/2013 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS - 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 01/06/2013 | 678.00 | 00005042974490 | ROSIMARY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003977341405 | VALERIA BALBINO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 01/06/2013 | 778.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/06/2013 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/06/2013 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/06/2013 | 800.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/06/2013 | 678.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/06/2013 | 678.00 | 00005627493496 | GENEILDO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/06/2013 | 678.00 | 00007599015469 | VANESSA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/06/2013 | 678.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003141448469 | JOAO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 01/06/2013 | 678.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARCELINO FORTUNATO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 01/06/2013 | 348.57 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/06/2013 | 267.41 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/06/2013 | 528.39 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 01/06/2013 | 725.15 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/06/2013 | 509.45 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/06/2013 | 553.40 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/06/2013 | 451.45 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 01/06/2013 | 297.47 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/06/2013 | 1301.98 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/06/2013 | 1521.18 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 01/06/2013 | 1001.39 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 01/06/2013 | 1361.66 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 01/06/2013 | 417.49 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 01/06/2013 | 139.75 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 01/06/2013 | 1310.08 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/06/2013 | 88.40 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/06/2013 | 42.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 01/06/2013 | 951.43 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/06/2013 | 77.97 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/06/2013 | 310.41 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/06/2013 | 104.95 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 01/06/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 01/06/2013 | 695.00 | 00007183495477 | MARIA DE MERCÊS CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 01/06/2013 | 300.00 | 00008872014409 | RIVALDO ADEILDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 01/06/2013 | 695.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 01/06/2013 | 695.00 | 00008535382470 | VALDETE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 01/06/2013 | 695.00 | 00009983451484 | MARCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 01/06/2013 | 695.00 | 00006086108447 | LEANDRO XAVIER DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 01/06/2013 | 695.00 | 00011627226494 | JAIANE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/06/2013 | 695.00 | 00009622344437 | MARCIANA NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 01/06/2013 | 695.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORRDENADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 01/06/2013 | 695.00 | 00010777000407 | MARIA LUCIENE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 01/06/2013 | 695.00 | 00011035772477 | JOSE ERIVAN DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 01/06/2013 | 695.00 | 00005368927410 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 01/06/2013 | 695.00 | 00009005385464 | SINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 01/06/2013 | 695.00 | 00008823735440 | SUENIA HERNIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 01/06/2013 | 695.00 | 00007109247473 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 01/06/2013 | 695.00 | 00010289973457 | MICKAELE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/06/2013 | 1000.00 | 00025140035472 | NEUSA MARIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARA GERAL DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 01/06/2013 | 650.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISTRIBUIDOR DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 01/06/2013 | 695.00 | 00007014989430 | CILEIDE VIEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA COM RECURSOSDA PMT/EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 01/06/2013 | 695.00 | 00007229152410 | ROSENI EMIDIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 01/06/2013 | 6301.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002347 | 01/06/2013 | 1320.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/06/2013 | 1160.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 01/06/2013 | 3060.35 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. COM RECURSOS DA PMT/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002358 | 01/06/2013 | 29276.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Aquisição de Alimentos para o PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 01/06/2013 | 4834.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/06/2013 | 2556.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 01/06/2013 | 2128.50 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. COM RECURSOS DA PMT/QSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002379 | 01/06/2013 | 660.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. COM RECURSOS DA PMT/QSE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/06/2013 | 2425.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS MDE, NO MES DE JUNHO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/06/2013 | 76608.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%. NO MES DE JUNHO / 2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/06/2013 | 26584.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS MDE, NO MES DE JUNHO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 01/07/2013 | 148.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 01/07/2013 | 46.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/07/2013 | 46.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/07/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/07/2013 | 310.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Aquisição de Alimentos para o PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 01/07/2013 | 2687.04 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/07/2013 | 4.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/07/2013 | 240.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ESCOLA NO SITIO LAGE DE ONÇA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/07/2013 | 10.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/07/2013 | 445.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/07/2013 | 100.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 01/07/2013 | 596.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/07/2013 | 1047.00 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/07/2013 | 1734.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/07/2013 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/07/2013 | 27.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, 202, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/07/2013 | 3077.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa do PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002492 | 01/07/2013 | 16000.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. COM RECURSOS DA PMT/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 01/07/2013 | 1613.30 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 01/07/2013 | 1133.49 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 01/07/2013 | 823.34 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/07/2013 | 374.24 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/07/2013 | 615.36 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/07/2013 | 333.67 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/07/2013 | 969.80 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/07/2013 | 1092.61 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/07/2013 | 1475.40 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/07/2013 | 1513.47 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/07/2013 | 277.38 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/07/2013 | 442.28 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/07/2013 | 259.05 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/07/2013 | 676.25 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/07/2013 | 452.93 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/07/2013 | 753.30 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/07/2013 | 1304.87 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/07/2013 | 652.01 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/07/2013 | 291.95 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/07/2013 | 1636.15 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/07/2013 | 335.95 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/07/2013 | 310.00 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/07/2013 | 464.73 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/07/2013 | 1483.05 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/07/2013 | 120.00 | 00006907307480 | DAMIAO CASSIO MARTINS DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEX.A | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/07/2013 | 530.00 | 00006159065408 | DAMIAO RODRIGES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE SAFONEIRO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLARE PL: MON1644, MON5295, MON1604 E OGE5270, REFERENTES AO MES DE MARCO/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/07/2013 | 360.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ONIBUS PLACA MON1604, MON5295 E OFB3129, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/07/2013 | 980.00 | 00005456787490 | JULIANA MARIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REALIZAÇAO DE ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/07/2013 | 695.00 | 00007014989430 | CILEIDE VIEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA COM RECURSOSDA PMT/EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/07/2013 | 695.00 | 00009622344437 | MARCIANA NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/07/2013 | 695.00 | 00008823735440 | SUENIA HERNIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/07/2013 | 695.00 | 00007229152410 | ROSENI EMIDIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/07/2013 | 695.00 | 00009983451484 | MARCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/07/2013 | 695.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORRDENADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/07/2013 | 695.00 | 00007109247473 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/07/2013 | 695.00 | 00007183495477 | MARIA DE MERCÊS CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/07/2013 | 695.00 | 00006086108447 | LEANDRO XAVIER DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/07/2013 | 695.00 | 00009005385464 | SINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00025140035472 | NEUSA MARIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARA GERAL DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/07/2013 | 695.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/07/2013 | 695.00 | 00010289973457 | MICKAELE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/07/2013 | 695.00 | 00010777000407 | MARIA LUCIENE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/07/2013 | 695.00 | 00005368927410 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/07/2013 | 695.00 | 00008535382470 | VALDETE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/07/2013 | 695.00 | 00011035772477 | JOSE ERIVAN DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008872014409 | RIVALDO ADEILDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/07/2013 | 532.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002591 | 01/07/2013 | 4189.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/07/2013 | 350.90 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 01/07/2013 | 787.50 | 04641714000130 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE MEDEIROS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/07/2013 | 3418.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/07/2013 | 79645.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%. NO MES DE JULHO/ 2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 01/07/2013 | 22635.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 01/07/2013 | 757.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2013 | 347976.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2013 | 29160.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002631 | 01/07/2013 | 5795.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 01/07/2013 | 23181.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002635 | 01/07/2013 | 1988.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2013 | 6610.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002639 | 01/07/2013 | 29440.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Aquisição de Alimentos para o PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002640 | 01/07/2013 | 4834.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/07/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DA PMT/QSE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2013 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2013 | 8100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002647 | 01/07/2013 | 8713.71 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2013 | 2901.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2013 | 2284.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2013 | 39075.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 01/07/2013 | 2064.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010917928440 | ROBSON ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 01/07/2013 | 339.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004125399425 | ISIDIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SALAS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/07/2013 | 678.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005042974490 | ROSIMARY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009352483405 | SOLANGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/07/2013 | 778.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTA E MEDIO MANOEL BERNARDINO, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/07/2013 | 678.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005627493496 | GENEILDO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007599015469 | VANESSA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/07/2013 | 678.00 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003141448469 | JOAO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/07/2013 | 678.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006721498421 | ADRIANA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIA BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE, TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006721498421 | ADRIANA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIA BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE, TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/07/2013 | 678.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 01/07/2013 | 678.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/07/2013 | 200.00 | 00038564787873 | WALDICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/07/2013 | 800.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004409047493 | AURINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004409047493 | AURINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2013 | 14050.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/07/2013 | 46.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002746 | 01/07/2013 | 9468.03 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/07/2013 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS - 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/07/2013 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/07/2013 | 500.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/07/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/07/2013 | 125.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/07/2013 | 1085.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa do PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002808 | 01/07/2013 | 14120.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. COM RECURSOS DA PMT/PNATE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002810 | 01/07/2013 | 906.50 | 00319538000163 | MARIA KESSIA LEONIDAS DE SA VASCONCELOS - ME - MALHA & COMPANHIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLHAR (SHORTS), PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 01/07/2013 | 190.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/07/2013 | 629.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/07/2013 | 2776.84 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 01/07/2013 | 695.00 | 00009607542452 | IVONEIDE EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA, COM RECURSOS DA PMT/PEJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 01/07/2013 | 695.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISTRIBUIDOR DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/07/2013 | 695.00 | 00011627226494 | JAIANE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/07/2013 | 1470.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/07/2013 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO NO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/07/2013 | 678.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARCELINO FORTUNATO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/07/2013 | 46.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2013 | 360.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CADA, , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB EM ORGAOS/SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/07/2013 | 725.94 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS COM A FOLHA DE PAGAMETNO DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/07/2013 | 319.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS COM A FOLHA DE PAGAMETNO DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/07/2013 | 500.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, COMO MOTORISTA ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2013 | 20000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de JULHO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/07/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002630 | 01/07/2013 | 3232.63 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA O VEICULOS GOL VW/1.6 NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET CUSTON PL MUZ7060, FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de JULHO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 01/07/2013 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CADA, , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB EM ORGAOS/SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 01/07/2013 | 1773.00 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/07/2013 | 954.99 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 01/07/2013 | 290.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 01/07/2013 | 100.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/07/2013 | 530.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS COM A FOLHA DE PAGAMETNO DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/07/2013 | 328.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS COM A FOLHA DE PAGAMETNO DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/07/2013 | 10006.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CARROCERIA ABERTA E VEICULO TIPO CARRO DE SOM VERANEIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/07/2013 | 94.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/07/2013 | 260.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE IMPRESSORA HP 4280, HP 1020 LASER E MULTI SAMSUNG SCX 3200, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/07/2013 | 1663.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/07/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/07/2013 | 303.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS, REFERENTE A MES DE JULHO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/07/2013 | 330.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIPOS CARTORIASIE NOTIRIAIS EM REGISTROS E AUTENCICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 01/07/2013 | 500.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/07/2013 | 390.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE IMPRESSORA SAMSUNG MMP. LASER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 01/07/2013 | 495.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP E MANUTENÇÃO DE TONNER HP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 01/07/2013 | 361.67 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2013 | 7824.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/07/2013 | 10778.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0002643 | 01/07/2013 | 2940.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONECÇÃO A INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002668 | 01/07/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos aposentados referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/07/2013 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS) CADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/07/2013 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00075276100420 | Jonas Tadeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTACAO DE CONTA DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00075276100420 | Jonas Tadeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTACAO DE CONTA DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/07/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/07/2013 | 6264.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/07/2013 | 2557.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/07/2013 | 115.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/07/2013 | 0.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/07/2013 | 1.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/07/2013 | 2474.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/07/2013 | 1206.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 01/07/2013 | 1350.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 01/07/2013 | 40380.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (01,02,03,04,05,,414,415,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 39 )NO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/07/2013 | 680.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO CART SAMSUNG SCX6555N SCX-R6555A/SEE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002670 | 01/07/2013 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2013 | 12512.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2013 | 1417.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2013 | 6961.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/07/2013 | 1853.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/07/2013 | 500.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 01/07/2013 | 101.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/07/2013 | 360.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/07/2013 | 807.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/07/2013 | 112.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/07/2013 | 108.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 01/07/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002470 | 01/07/2013 | 15055.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/07/2013 | 2498.14 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN E MEIO AMBIENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCESSAO DE LICENSA AMBIENTAL PARA IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS NO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/07/2013 | 180.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DA CHACARA SEVERINO COSTA LIMA, PARA A REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 01/07/2013 | 350.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE JANELA DO POÇO DA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA E SOLDA DE POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 01/07/2013 | 180.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DA IGREJA SAO MIGUEL ARCANJO, EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/07/2013 | 830.00 | 00042016274468 | MARIVALDO ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/07/2013 | 3200.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/07/2013 | 889.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA SMF ANO 2009, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 01/07/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002653 | 01/07/2013 | 1511.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 01/07/2013 | 678.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 030/2013- OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 028/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO ELETRICISTA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 023/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 013/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO PEDREIRO, CONFORME CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/07/2013 | 678.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003977341405 | VALERIA BALBINO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO - ZONA RURAL, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/07/2013 | 678.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CENTRAL, COM RECURSOD DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 009/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/07/2013 | 700.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2013 | 28013.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/07/2013 | 5152.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/07/2013 | 8590.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005456787490 | JULIANA MARIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO CONJUNTO FREI ALBERTO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 022/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/07/2013 | 678.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/07/2013 | 500.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOINHA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002850 | 01/07/2013 | 15254.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, E CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA. COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002857 | 01/07/2013 | 2946.50 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HI DR A ULICO E DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/07/2013 | 1310.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/07/2013 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO JUREMA, COM RECURSOS DA PMT/FPM CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA PRESTANDO SERVIÇO NO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/07/2013 | 339.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/07/2013 | 400.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO POVOADO JUREMA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/07/2013 | 678.00 | 00070555614425 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECUSOS DA PMT/ FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 026/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/07/2013 | 339.00 | 00027274229893 | JUCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/07/2013 | 678.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 027/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/07/2013 | 339.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUANDO NECESSÁRIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 016/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/07/2013 | 678.00 | 00086655299420 | MARCOS MAGNO DE PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS OBJETOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/07/2013 | 678.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010561518467 | JARLISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 024/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, NA SEDE DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 017/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003265913465 | JOSE NILTON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 01/07/2013 | 240.00 | 08540320000146 | INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 01/07/2013 | 607.63 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/07/2013 | 93.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, S/N, CENTRO TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 01/07/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, 98, CENTRO TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 01/07/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CAP MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/07/2013 | 702.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 321, CENTRO, TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 01/07/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DA MARIANA, 626, CENTRO, TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA O PSF NA SAIDA PARA O POVOADO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 01/07/2013 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/07/2013 | 260.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 01/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/07/2013 | 41.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/07/2013 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/07/2013 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O USF I, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 01/07/2013 | 455.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (CAIXAS) DE ACRILICO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/07/2013 | 2350.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 19700 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/07/2013 | 50.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PL: MOG1125, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/07/2013 | 440.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO SAVEIRO PL: MOG3175, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/07/2013 | 4085.67 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/07/2013 | 2125.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 19700 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/07/2013 | 13505.51 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE JUNHO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/07/2013 | 3945.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE JUNHO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/07/2013 | 3143.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/07/2013 | 1099.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/07/2013 | 450.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE VEÍCULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOP3175, PLACA MOG1125, PLACA MOQ2022, VERANEIO GM/CUSTOM PLACA JFD6715 E D20 GM/CHEVROLET LUXO PLACA GMB7335, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/07/2013 | 127.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/07/2013 | 166.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/07/2013 | 840.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/07/2013 | 1002.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/07/2013 | 3048.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/07/2013 | 1870.50 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/07/2013 | 783.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/07/2013 | 1378.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/07/2013 | 6033.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/07/2013 | 1810.95 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/07/2013 | 905.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/07/2013 | 490.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/07/2013 | 480.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/07/2013 | 47.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 01/07/2013 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 01/07/2013 | 274.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/07/2013 | 292.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 01/07/2013 | 295.98 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 01/07/2013 | 3349.50 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 01/07/2013 | 1120.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002589 | 01/07/2013 | 8128.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002593 | 01/07/2013 | 695.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS: SAVEIRO PLACA JFD6715, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/07/2013 | 688.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CAMISETAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/07/2013 | 500.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS REGIOINAIS E CLINICAS, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, SOLICITADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEICULO PAS/MICROONIB. I/M. BENZ 31D SPRINTER M, PLACA CXA6658, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 01/07/2013 | 30.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/07/2013 | 250.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SHEILLEY NUNES PARA A XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - O DESEQUILIBRIO FEDERATIVO E A CRISE DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 01/07/2013 | 1359.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 01/07/2013 | 8822.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 01/07/2013 | 16999.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 01/07/2013 | 1759.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/07/2013 | 16416.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/07/2013 | 1406.56 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002633 | 01/07/2013 | 2960.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002645 | 01/07/2013 | 1690.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS: SAVEIRO PLACA MOP3175, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/07/2013 | 470.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PSF-II, DO POVOADO JUREMA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002652 | 01/07/2013 | 4674.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002655 | 01/07/2013 | 1338.16 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2013 | 11340.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2013 | 21948.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002658 | 01/07/2013 | 100.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002659 | 01/07/2013 | 928.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002661 | 01/07/2013 | 246.61 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002662 | 01/07/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002663 | 01/07/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002664 | 01/07/2013 | 271.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002665 | 01/07/2013 | 117.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/07/2013 | 932.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/07/2013 | 92.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AIH'S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 10 (DEZ) PLANTOES, NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 01/07/2013 | 1280.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, COREN-PB 424.922, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/07/2013 | 678.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESCALA NO MES DE JULHO/2013 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AIH'S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002714 | 01/07/2013 | 20800.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 7359/PB NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 01/07/2013 | 6000.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2013 | 33274.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2013 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JUNLO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2013 | 7902.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da Epidemiologia e Controle de Doenças, lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2013 | 6156.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2013 | 27822.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2013 | 48934.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2013 | 40102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de JULHO/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2013 | 6374.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/07/2013 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ANTI ALERGICO PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/07/2013 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA MENOR CRISTIANE FERREIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/07/2013 | 450.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013; E CAMPINA GRANDE NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/07/2013 | 840.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA BRASILIA-DF, NO VALOR DE R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) CADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/07/2013 | 420.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA BRASILIA-DF, NO VALOR DE R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) CADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA PATOS-PB, NO VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) CADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/07/2013 | 7700.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, CRM 8296/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/07/2013 | 14600.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 5419/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/07/2013 | 7700.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIDO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JARDIM GLORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/07/2013 | 250.00 | 00005628243400 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIX S/N, CENTRO, DA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00005535798436 | THAIS DO AMARAL NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 014/2013 - SAUDE E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - SAUDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 01/07/2013 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF III, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 01/07/2013 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-VI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/07/2013 | 900.00 | 00005535798436 | THAIS DO AMARAL NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 014/2013 - SAUDE E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/07/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, COM RECURSOS DA PMT/FMS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/07/2013 | 1300.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/07/2013 | 176.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 (ONZE) CAMISETAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/07/2013 | 712.46 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/07/2013 | 145.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 01/07/2013 | 210.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESCALA NO MES DE JULHO/2013 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 01/07/2013 | 535.00 | 11220402000118 | ROGERIO CARVALHO OLIVEIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Aquis. de Equipamento Diversos para a Saúde - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 01/07/2013 | 1690.00 | 10526783000103 | HIGLAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA EM FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE CENTIFUGA DESTINADA AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/07/2013 | 3736.17 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS AMBULANCIA PLACA MOP 3175 PB, MOU 1736,PB, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 01/07/2013 | 158.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/07/2013 | 360.00 | 14960500000180 | RETIFICA MUNDIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO SERVIO DE REBOQUE DE VEICULO LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMFORME DOCUMENTAÇAO AENXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/07/2013 | 340.00 | 14960500000180 | RETIFICA MUNDIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO LOCADO AL SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO AENXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/07/2013 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/07/2013 | 127.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/07/2013 | 142.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 01/07/2013 | 46.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 01/07/2013 | 46.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 01/07/2013 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 01/07/2013 | 150.00 | 00084048050400 | ESTEFANIA MARQUES DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/07/2013 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA SIMONE BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004533566480 | MARIA DE LOURDES NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004427826407 | MARIA APARECIDA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/07/2013 | 200.00 | 00009526077431 | DORGIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/07/2013 | 1166.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/07/2013 | 678.00 | 00089100786420 | ARLINDO HENRIQUE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/07/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/07/2013 | 200.00 | 00007193979442 | DANIEL NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/07/2013 | 200.00 | 00076861694487 | EDMILSON NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/07/2013 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/07/2013 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/07/2013 | 440.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE), PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS SETORES NA SEDE DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, PMT/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/07/2013 | 310.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES A INEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO 1ª ETAPA DA COPA ABAMFAP REALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 14 DE JULHO, COM RECURSOS DA PMT/IGD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/07/2013 | 540.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE JOVENS INSERIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EM VEICULO SPRINTER, PLACA KNH 6950/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/07/2013 | 440.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRTARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/07/2013 | 1900.00 | 00006754458410 | MARIA LUIZA RODRIGUES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO, COM RECURSOS DA PMT/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/07/2013 | 210.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERIVÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/07/2013 | 3380.00 | 05631276000191 | ABAMFAP -ASS DE BANDAS MUSICAIS E FANFARRAS DO AG. PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ETAPA PARAIBANA DE BANDAS REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002606 | 01/07/2013 | 9110.94 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS: GOL PL NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET COSTON PL MUZ7060; FRONTIER NISSAN PL OFG1764. LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002607 | 01/07/2013 | 1280.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PL NPR2007, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/07/2013 | 1158.50 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2013 | 10522.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2013 | 4068.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2013 | 5988.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/07/2013 | 200.00 | 00004433733458 | MARIA IÊDA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526 DE 01/07/2005, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005456787490 | JULIANA MARIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE PARTICIPARAM DA 1ª ETAPA DA COPA ABAMFAP, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/07/2013 | 1720.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERIVÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BASTAO, 10 (DEZ) BANDEIRAS PARA O CORPO COREOGRAFO E 50 (CINQUENTA) QUEPES, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/07/2013 | 170.00 | 00041705924840 | JASSICLEIDE LEITE DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526 DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/07/2013 | 450.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/07/2013 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/07/2013 | 500.00 | 00069704406487 | ADAILTON TINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/07/2013 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PETI, NOS MESES DE MAIO E JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/07/2013 | 678.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 01/07/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 048/2013 - ASSISTENCIA, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009683122418 | THIAGO DOUGLAS MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 035/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/07/2013 | 400.00 | 00014866260840 | SIMOE MARIA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 038/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 041/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005861253455 | GILSON GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 034/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 037/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/07/2013 | 340.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/07/2013 | 300.00 | 00032139870425 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002813 | 01/07/2013 | 4036.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA PROJOVEM , COM RECURSOS DA PMT/PROJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 01/07/2013 | 1474.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 01/07/2013 | 1155.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 01/07/2013 | 678.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 011/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 01/07/2013 | 400.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 036/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 01/07/2013 | 400.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 040/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/07/2013 | 400.00 | 00009344124485 | JANIELE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 046/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/07/2013 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 043/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 01/07/2013 | 400.00 | 00012053033401 | MARIA JACIONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/07/2013 | 400.00 | 00011516002458 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA BITÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 039/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/07/2013 | 400.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 045/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/07/2013 | 400.00 | 00012045318460 | THAMIRES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/07/2013 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 042/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/07/2013 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/07/2013 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/07/2013 | 400.00 | 00010727112490 | DANIELLA DA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N° 051/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 01/07/2013 | 307.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÁGUA PARA PREDIO DO PRONAF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/07/2013 | 92.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÁGUA PARA PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/07/2013 | 2800.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/07/2013 | 127.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/07/2013 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/07/2013 | 195.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. UNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 01/07/2013 | 689.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO TANQUE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. de Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/07/2013 | 6393.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA CONTRAPARTIDA PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/07/2013 | 300.00 | 00001959782428 | JOAO CARLOS NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PAREDE DE AÇUDE DO SITIO MACAMBIRA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002590 | 01/07/2013 | 3876.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2013 | 1539.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2013 | 8557.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/07/2013 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002634 | 01/07/2013 | 3270.62 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002637 | 01/07/2013 | 745.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAIXA DE DIRECAO, EMBUCHAMENTO, FREIO E BUCHA BIELA NO VEICULO TRATOR MF, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/07/2013 | 3524.20 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA POR 65 (SESSENTA E CINCO) VIAGENS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON DE PNEU, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JUNLO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/07/2013 | 339.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CURRAL DO GADO, NO MES DE JULHO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/07/2013 | 339.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 015/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/07/2013 | 640.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, , COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/07/2013 | 678.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/07/2013 | 678.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARROS PIPAS, AUXILIANDO E VISTORIANDO O ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2013 | 590.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE JULHO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/07/2013 | 11842.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de JULHO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2013 | 6730.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/07/2013 | 678.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/07/2013 | 500.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, N° 202, DA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AOMES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 01/07/2013 | 90.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR DA FONTE DA BAIXA OU DE ENTRADA, EQUIP. 3550 XEROX, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2013 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/07/2013 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/08/2013 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2013 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/08/2013 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 01/08/2013 | 678.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PRESTANDO SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/08/2013 | 550.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A REPOSIÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/08/2013 | 1150.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ALTO DO BOM JESUS, 359, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ALTO DO BOM JESUS, 359, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/08/2013 | 500.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, N° 202, DA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/08/2013 | 678.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/08/2013 | 678.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2013 | 300.00 | 00010976485400 | THIAGO NUNES DE MORAIS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2013 | 11842.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de AGOSTO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2013 | 6730.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 01/08/2013 | 1470.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/08/2013 | 180.00 | 00006150134490 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARRO DE MADEIRA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA TRANSPORTE DE BARRACAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/08/2013 | 60.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003023 | 01/08/2013 | 4811.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 01/08/2013 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003139 | 01/08/2013 | 400.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. de Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/08/2013 | 6393.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA CONTRAPARTIDA PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/08/2013 | 710.00 | 01396955000172 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JOAO DA C.C.E. ST. CIRCUNVIZINHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E PASSAGENS, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS A 1ª CONFERENCIA TERRITORIAL DA SERRA DO TEIXEIRA, REALIZADA EMPRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003171 | 01/08/2013 | 2890.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 18.4-30, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON DE PNEU, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 01/08/2013 | 136.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/08/2013 | 1162.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 01/08/2013 | 339.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, CONFORME CONTRATO N° 015/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 01/08/2013 | 339.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CURRAL DO GADO, PELO VALOR EQUIVALENTE A 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO, PERFAZENDO UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003300 | 01/08/2013 | 608.82 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2013 | 1417.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2013 | 9357.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 048/2013 - ASSISTENCIA, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/08/2013 | 400.00 | 00011516002458 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA BITÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 039/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/08/2013 | 400.00 | 00012053033401 | MARIA JACIONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/08/2013 | 400.00 | 00010727112490 | DANIELLA DA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 051/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/08/2013 | 400.00 | 00009344124485 | JANIELE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 046/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/08/2013 | 400.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 036/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/08/2013 | 400.00 | 00012045318460 | THAMIRES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/08/2013 | 400.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 045/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/08/2013 | 400.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 040/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 041/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/08/2013 | 400.00 | 00014866260840 | SIMOE MARIA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 038/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/08/2013 | 400.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 037/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005861253455 | GILSON GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 034/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/08/2013 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 042/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/08/2013 | 678.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/08/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/08/2013 | 400.00 | 00009683122418 | THIAGO DOUGLAS MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 035/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/08/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003602340465 | GENILDA EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526 DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002941 | 01/08/2013 | 500.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 01/08/2013 | 1014.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PBFI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 01/08/2013 | 900.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMT/PBFI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002944 | 01/08/2013 | 444.00 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002945 | 01/08/2013 | 610.50 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002946 | 01/08/2013 | 1242.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0002947 | 01/08/2013 | 650.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/08/2013 | 316.40 | 00004835990420 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA PETI, NO POVOADO BELEM, REFERENTE AOS 14 (QUATORZE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/08/2013 | 361.60 | 00004835990420 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA PETI, NO POVOADO BELEM, REFERENTE AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/08/2013 | 700.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/08/2013 | 3027.34 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/08/2013 | 1505.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA NPR 2007, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS, RECURSOS DA PMT/FPM, CONFOMRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 01/08/2013 | 650.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 01/08/2013 | 1199.25 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/08/2013 | 278.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LINHA TELEFONICA OI FIXO, A SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COM RECURSOS DA PMT/FMAS/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 01/08/2013 | 166.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 01/08/2013 | 46.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/08/2013 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 01/08/2013 | 354.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 01/08/2013 | 590.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE CONFERENCIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EM VEICULO SPRINTER, PLACA KNH 6950/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004835990420 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA PETI, NO POVOADO BELEM, REFERENTE AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/08/2013 | 950.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA SOBRE GESTAO E FINANCIAMENTO, COM RECURSOS DA PMT/IGD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003103 | 01/08/2013 | 1944.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA PETI , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/08/2013 | 110.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/08/2013 | 135.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA E CERTIFICADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/08/2013 | 45.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/08/2013 | 630.40 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA, CERTIFICADOS, CONVITES, CRACHAS, CAMISAS ESTAMPADAS E FOLDERS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/08/2013 | 450.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAMISAS ESTAMPADAS PARA A BANDA MARCIAL DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/08/2013 | 530.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE CONFERENCISTA DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, EM VEICULO SPRINTER, PLACA KNH 6950/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/08/2013 | 710.00 | 00001010393448 | HELLEN PAOLA CHAVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE CULINARIA DE FABRICACAO DE BOLOS E DOCES PARA AS MERENDEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00003280838878 | LIBERATO DE SOUZA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE 02 (DOIS) SAQUES ALTO, 01 (UM) TROMPETE E 01 (UMA) CLARINETA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/08/2013 | 1850.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, PLACA MMO5398/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM OS PROFISSIONAIS TECNICOS (PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS) EM VISITAS A FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/08/2013 | 1263.77 | 13966830000110 | CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/08/2013 | 542.38 | 13966830000110 | CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PBFI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/08/2013 | 150.00 | 00010451070771 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/08/2013 | 894.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/08/2013 | 320.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS A LAZER E MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 01/08/2013 | 2720.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK SAMSUNG E TABLET GENESIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/08/2013 | 2470.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE BEBEDOURO, VENTILADORES E FOGAO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/08/2013 | 450.00 | 00070035706457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL S/N, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/08/2013 | 120.00 | 00004133195477 | SANDRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/08/2013 | 100.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003865803407 | MARIA HELENA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/08/2013 | 200.00 | 00096606983487 | RAIMUNDO CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/08/2013 | 80.00 | 00010627080405 | ANDRESSA IRLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/08/2013 | 100.00 | 00070035706457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS NA COMPRA DE CESTA BÁSICA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001368416438 | NILZA CORDEIRO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/08/2013 | 80.00 | 00007422400455 | REGINA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/08/2013 | 65.00 | 00007451561429 | ROBERTA MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00003280838878 | LIBERATO DE SOUZA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/08/2013 | 489.24 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/08/2013 | 1250.00 | 08927271000107 | HERICO AMORIM VERAS IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/08/2013 | 400.00 | 00080505376415 | ELI PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, EM VEICULO S10, PLACA HWW4746, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/08/2013 | 96.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/08/2013 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/08/2013 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/08/2013 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/08/2013 | 190.00 | 00049329650449 | ROSA MARAI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCEÇAO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 01/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2013 | 75.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 01/08/2013 | 162.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE REENBOLSO DE DESPESAS DURANTE CURSO DE FORMAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 01/08/2013 | 183.05 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE REENBOLSO DE DESPESAS DURANTE CURSO DE FORMAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 E 16 DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Serviços de Prot. Social Básico para Criança e Idoso - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/08/2013 | 712.80 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHZ E DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PBF II, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003248 | 01/08/2013 | 1988.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 01/08/2013 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 01/08/2013 | 450.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 01/08/2013 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 01/08/2013 | 500.00 | 00069704406487 | ADAILTON TINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PESSOA NUNES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 01/08/2013 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/08/2013 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BELEM, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PETI, NO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004835990420 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA PETI, NO POVOADO BELEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2013 | 7982.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2013 | 9608.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2013 | 4068.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/08/2013 | 3960.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/08/2013 | 480.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REGARGA DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00007493156441 | DAMIÃO APOLINARIO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, EM VEICULO CAMINHONETE/C. ABERTA, PL: HRE4782, PARA A CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 26 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002950 | 01/08/2013 | 300.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE VEÍCULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOP3175, PLACA MOG1125, PLACA MOQ2022, VERANEIO GM/CUSTOM PLACA JFD6715 E D20 GM/CHEVROLET LUXO PLACA GMB7335, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002951 | 01/08/2013 | 2621.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/08/2013 | 579.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 01/08/2013 | 2411.81 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/08/2013 | 995.83 | 06301041000102 | ODONTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002965 | 01/08/2013 | 1272.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002966 | 01/08/2013 | 1053.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002967 | 01/08/2013 | 1938.87 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002968 | 01/08/2013 | 575.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002969 | 01/08/2013 | 386.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002970 | 01/08/2013 | 1218.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002971 | 01/08/2013 | 1637.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002972 | 01/08/2013 | 285.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002973 | 01/08/2013 | 416.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002974 | 01/08/2013 | 442.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0002975 | 01/08/2013 | 2287.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/08/2013 | 596.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002978 | 01/08/2013 | 8198.53 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE JULHO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JARDIM GLORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2013 | 5700.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, CRM 8296/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2013 | 7500.00 | 00000704266350 | BRUNO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, CRM 8296/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00002598929390 | JOSE KLEBER DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, CRM 8296/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002990 | 01/08/2013 | 18900.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 5419/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2013 | 7500.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2013 | 13200.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 7359/PB NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002993 | 01/08/2013 | 1832.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0002994 | 01/08/2013 | 1335.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/08/2013 | 1256.80 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/08/2013 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/08/2013 | 2491.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA JFD 6715, MOG1125, MOU 1736, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/08/2013 | 120.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/08/2013 | 450.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/08/2013 | 260.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/08/2013 | 150.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 01/08/2013 | 240.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/08/2013 | 4552.24 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003021 | 01/08/2013 | 6664.23 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/08/2013 | 340.00 | 00007012512474 | ELISANGELA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 01/08/2013 | 7809.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO TIPO: ARMARIOS, CADEIRAS ESTANTE, GAVETEIRO FIXO DESTINADO A INSTALAÇÕES DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 01/08/2013 | 1460.00 | 00034802559810 | SUENIA PEREIRA DA SILVA DINIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BARRAS DEFERRO PARA A SEC. MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 01/08/2013 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/08/2013 | 862.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 01/08/2013 | 93.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/08/2013 | 1460.00 | 00098876716815 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BARRACAS DE FERRO DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 01/08/2013 | 366.43 | 08540320000146 | INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003094 | 01/08/2013 | 220.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO AMBULANCIA PL: MOP3175, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003095 | 01/08/2013 | 640.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO PL: MOU1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003096 | 01/08/2013 | 880.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO AMBULANCIA PL: MOP1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/08/2013 | 60.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PL: MOP3175, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003100 | 01/08/2013 | 880.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO AMBULANCIA PL: MOP3175, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003102 | 01/08/2013 | 1333.65 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003109 | 01/08/2013 | 3945.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE AGOSTO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/08/2013 | 2640.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO TIPO: ARMACAO LONGARINA PX PE LUG APY, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0003111 | 01/08/2013 | 912.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0003112 | 01/08/2013 | 531.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/08/2013 | 856.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, UM AUTOCLAVE HOSPITALAR, CONFORME NOTA TISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/08/2013 | 2580.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINAOD AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00005535798436 | THAIS DO AMARAL NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 014/2013 - SAUDE E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - SAUDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/08/2013 | 400.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE ESTABILIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/08/2013 | 610.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/08/2013 | 3871.50 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE 89 (oitenta e nove) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/08/2013 | 2349.00 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO de 54 (CINQUENTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/08/2013 | 3050.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/08/2013 | 981.60 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Aquis. de Equip.Médico, Hospitalar e Odontológico - SUS/CONV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003152 | 01/08/2013 | 15474.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSOA QUALIDADE, PMT/PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/08/2013 | 80.00 | 09084815000170 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO GRAFICO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/08/2013 | 120.00 | 00080505376415 | ELI PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO POVOADO JUREMA ATE A CIDADE DE TAVARES, EM VEICULO S10 PLACA HWW4746, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/08/2013 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/08/2013 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/08/2013 | 58.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/08/2013 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF IV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/08/2013 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/08/2013 | 1692.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006824054429 | EDNALDO JOSE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/08/2013 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-VI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/08/2013 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF III, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/08/2013 | 250.00 | 00005628243400 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIX S/N, CENTRO, DA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2013 | 750.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2013 | 300.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 01/08/2013 | 3349.50 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO de 54 (CINQUENTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003303 | 01/08/2013 | 2238.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Construção de Unidade de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003304 | 01/08/2013 | 238952.56 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - PORTE I, NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PORTARIA Nº 2.226/2009, CON RECURSOS DA PMT/FMS/CONV. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00302013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2013 | 11340.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2013 | 21448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2013 | 35216.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2013 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2013 | 7902.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da Epidemiologia e Controle de Doenças, lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2013 | 6291.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2013 | 27084.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2013 | 48934.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2013 | 41095.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de AGOSTO/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2013 | 3851.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003346 | 01/08/2013 | 288.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/08/2013 | 530.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENBRANÇAS PARA DOAÇAO DURANTE CAMPANHA DE PARA PROMOVER A DOAÇAO DE SANGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/08/2013 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/08/2013 | 450.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SE. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMERNTAÇAO ANEX.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/08/2013 | 600.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/08/2013 | 1759.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/08/2013 | 16175.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/08/2013 | 1389.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/08/2013 | 941.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/08/2013 | 16837.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/08/2013 | 438.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA 54,85M X 8,00 = 438,80, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 01/08/2013 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 01/08/2013 | 1170.00 | 00003131936495 | AMARO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO MICHILA AO SITIO SERRINHA DOS BEZERRAS, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/08/2013 | 530.00 | 00009100573469 | ELVIS TEOTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/08/2013 | 210.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO DO PREDIO DO MAIS EDUCACAO, DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/08/2013 | 410.00 | 00002455754480 | CICERO FERREIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EM VEICULO CACAMBA, PL KJR2949, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2013, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/08/2013 | 2795.00 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HI DR A ULICO E DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/08/2013 | 2542.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/08/2013 | 1496.00 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HI DR A ULICO E DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00007204157486 | RONIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO SERRINHA , CURISCO, BATINGA, CATOLÉ, MANOEL PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 01/08/2013 | 410.00 | 00096607254420 | FRANCISCO CAPITULINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS LAGE DE ONÇA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/08/2013 | 770.00 | 00002068289857 | JOSE CAPUTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS LAGE DE ONÇA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 01/08/2013 | 260.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA EM CARRINHOS DE MÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/08/2013 | 350.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 01/08/2013 | 2115.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/08/2013 | 110.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 01/08/2013 | 750.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO A GUARDA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FOM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/08/2013 | 250.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO (VOCO) DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O POVOADO BELEM AO SITIO PINHEIRA, SITUADO NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/08/2013 | 250.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VIC INAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/08/2013 | 950.00 | 00025179764491 | JOAO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, 23 (VINTE E TRES REAIS) DIAS DE TRABALHO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, NO PERCURSO DO POVOADO JUREMA ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA TAVARES A CIDADE DE NOVA OLINDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/08/2013 | 14677.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE A MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/08/2013 | 1060.00 | 00031631613839 | JOSE HONORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA A CIDADE DE TAVARES-PB AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/08/2013 | 1660.00 | 00075930030430 | JOSE PEDRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA TAVARES-PB AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 022/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/08/2013 | 678.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 030/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 028/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO ELETRICISTA, CONFORME CONTRATO N° 023/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 013/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/08/2013 | 678.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO PEDREIRO, CONFORME CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/08/2013 | 678.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/08/2013 | 700.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/08/2013 | 500.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOINHA, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/08/2013 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO JUREMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/08/2013 | 339.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/08/2013 | 339.00 | 00027274229893 | JUCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA PRESTANDO SERVIÇO NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/08/2013 | 2296.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE A MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/08/2013 | 1048.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 01/08/2013 | 4884.14 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 01/08/2013 | 678.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARROS PIPA, AUXILIANDO E VISTORIANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/08/2013 | 678.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/08/2013 | 400.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO POVOADO JUREMA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, CONFORME CONTRATO N° 026/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 01/08/2013 | 678.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 027/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 01/08/2013 | 678.00 | 00070555614425 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, NA SEDE DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 017/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2013 | 7912.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2013 | 24562.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2013 | 5152.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 009/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/08/2013 | 339.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 024/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/08/2013 | 500.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2013 | 6261.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Judiciária | Ação Judiciária | Administração Governamental | Pagamento de Ações Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/08/2013 | 1150.67 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE AO PROCESSO 2006.82.01.002470-0 EM QUE FIGURA COMO AUTOR O MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/08/2013 | 1180.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ENVIADOS AO TCE/PB, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Aquis. de Equipamentos para a Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/08/2013 | 740.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RESTADOS NA CONFEÇÃO DE ARMÁRIO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM RECURSOS DA PMT;FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/08/2013 | 1265.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/08/2013 | 450.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE IMPRESSORAS LASER, SAMSUNG E HP, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 01/08/2013 | 8839.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM I N S S, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 01/08/2013 | 8190.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FPM DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/08/2013 | 124.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/08/2013 | 0.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ITR DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003101 | 01/08/2013 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/08/2013 | 1180.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ENVIADOS AO TCE/PB, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 01/08/2013 | 1.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/08/2013 | 1374.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/08/2013 | 1887.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2013 | 12512.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/08/2013 | 1417.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 01/08/2013 | 39047.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (01,02,03,04,05,,414,415,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 39 )NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 01/08/2013 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002952 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002953 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 01/08/2013 | 367.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MES DE JULHO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/08/2013 | 1180.00 | 00075276100420 | Jonas Tadeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/08/2013 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE PROVEDOR E SITE DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/08/2013 | 700.00 | 10280022000297 | RADIO A VOZ DO SERTÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 01/08/2013 | 47.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 01/08/2013 | 177.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00028377747820 | DAMIÃO HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DE TODOS OS EVENTOS PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003127 | 01/08/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/08/2013 | 678.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/08/2013 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 01/08/2013 | 1558.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2013 | 6529.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2013 | 10778.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/08/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos aposentados referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003022 | 01/08/2013 | 7468.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA O VEICULOS GOL VW/1.6 NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET CUSTON PL MUZ7060, FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 01/08/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/08/2013 | 1973.30 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2013 | 500.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, COMO MOTORISTA ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2013 | 2640.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003301 | 01/08/2013 | 3947.19 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA O VEICULOS GOL VW/1.6 NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET CUSTON PL MUZ7060, FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2013 | 19000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de AGOSTO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de AGOSTO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/08/2013 | 695.00 | 00008823735440 | SUENIA HERNIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/08/2013 | 695.00 | 00010777000407 | MARIA LUCIENE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/08/2013 | 695.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORRDENADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/08/2013 | 695.00 | 00006086108447 | LEANDRO XAVIER DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/08/2013 | 695.00 | 00005368927410 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/08/2013 | 695.00 | 00009983451484 | MARCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00025140035472 | NEUSA MARIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARA GERAL DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/08/2013 | 695.00 | 00011627226494 | JAIANE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/08/2013 | 695.00 | 00008535382470 | VALDETE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/08/2013 | 695.00 | 00011035772477 | JOSE ERIVAN DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/08/2013 | 300.00 | 00008872014409 | RIVALDO ADEILDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/08/2013 | 695.00 | 00010914240471 | MARIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ZONA RURAL NO SITIO JARAMATAIA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/08/2013 | 695.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISTRIBUIDOR DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/08/2013 | 695.00 | 00010289973457 | MICKAELE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/08/2013 | 695.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/08/2013 | 695.00 | 00009005385464 | SINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/08/2013 | 695.00 | 00007183495477 | MARIA DE MERCÊS CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/08/2013 | 695.00 | 00007109247473 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 01/08/2013 | 695.00 | 00007229152410 | ROSENI EMIDIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/08/2013 | 695.00 | 00009622344437 | MARCIANA NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/08/2013 | 695.00 | 00007014989430 | CILEIDE VIEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA COM RECURSOSDA PMT/EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00005/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/08/2013 | 180.00 | 00029132614420 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/08/2013 | 2435.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 01/08/2013 | 2588.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0002938 | 01/08/2013 | 650.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS COORENADORES E PROFESSORES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002949 | 01/08/2013 | 900.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ONIBUS PLACA MON1604, MON5295, OFB3129, OGE5271 E NPR2471, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002977 | 01/08/2013 | 10535.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/08/2013 | 1423.60 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/08/2013 | 2002.32 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/08/2013 | 530.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ORNAMENTAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM A PARTICIPAÇAO DE OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/08/2013 | 1180.00 | 11275950000145 | MARIA JOSINEIDE QUIDUTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DIDÁTICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/08/2013 | 6129.14 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/08/2013 | 3100.17 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/08/2013 | 1680.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MON 1644, OFB 3129COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/08/2013 | 1195.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003024 | 01/08/2013 | 8075.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | PNAE - Médio - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003025 | 01/08/2013 | 313.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003026 | 01/08/2013 | 2827.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Aquisição de Alimentos para o PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/08/2013 | 1059.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Aquisição de Alimentos para o PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003028 | 01/08/2013 | 351.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/08/2013 | 5544.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 01/08/2013 | 960.00 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/08/2013 | 816.50 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 01/08/2013 | 960.00 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/08/2013 | 1305.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 01/08/2013 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/08/2013 | 210.00 | 00048880302434 | JOSÉ MAURICIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 01/08/2013 | 231.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 01/08/2013 | 128.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/08/2013 | 1393.50 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 01/08/2013 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/08/2013 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/08/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 01/08/2013 | 1688.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 01/08/2013 | 3027.34 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/08/2013 | 50.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO PL MOP1125, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003097 | 01/08/2013 | 680.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS VOLARE LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003098 | 01/08/2013 | 350.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS PL MPX611 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/08/2013 | 390.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE CAMERA DIGITAL SAMSUNG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/08/2013 | 270.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E RECUPERACAO DE FOSSA DA CRECHE CINDERELA JOAOA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/08/2013 | 300.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGTEM DURANTE PARTICIPAÇAO DE PACTO NAICONAL DE ALFABETIZAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Construção e Recuperação de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003158 | 01/08/2013 | 29258.24 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CONFORME CONVENIO N PAC 202357/2011 - FNDE/PMT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa do PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/08/2013 | 14135.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/08/2013 | 300.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ESTUDO DO PNAC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/08/2013 | 340.00 | 00080505376415 | ELI PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DO POVOADO JUREMA ATE O SITIO PITOMBEIRA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, E DA CIDADE DE TAVARES-PB ATE A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/08/2013 | 101.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/08/2013 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/08/2013 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/08/2013 | 10.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/08/2013 | 2783.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006721498421 | ADRIANA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIA BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE, TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/08/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATON° 001/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/08/2013 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/08/2013 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS - 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/08/2013 | 500.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 01/08/2013 | 880.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 01/08/2013 | 1420.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM NOT BOOK DESTINADO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 01/08/2013 | 4050.53 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ALVENARIA TIPO: MADEIRAS, DFESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003245 | 01/08/2013 | 11243.30 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa do PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003246 | 01/08/2013 | 16000.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000122013 | 0003247 | 01/08/2013 | 22630.01 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 01/08/2013 | 678.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO TRECHO POVOADO JUREMA À SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 01/08/2013 | 678.00 | 00010917928440 | ROBSON ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 01/08/2013 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/08/2013 | 339.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004125399425 | ISIDIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SALAS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 01/08/2013 | 400.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/08/2013 | 678.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/08/2013 | 400.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 01/08/2013 | 400.00 | 00005042974490 | ROSIMARY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/08/2013 | 400.00 | 00009352483405 | SOLANGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/08/2013 | 778.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 01/08/2013 | 400.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTA E MEDIO MANOEL BERNARDINO, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 01/08/2013 | 400.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003977341405 | VALERIA BALBINO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004409047493 | AURINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 01/08/2013 | 900.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 01/08/2013 | 400.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 01/08/2013 | 400.00 | 00007599015469 | VANESSA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 01/08/2013 | 678.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003141448469 | JOAO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATOE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005627493496 | GENEILDO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATOE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/08/2013 | 900.00 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRECHO CORISCO - DOMINGOS FERREIRA - CORISCO, NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 01/08/2013 | 400.00 | 00070301297410 | ALAYANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TRECHO TAVRES-PB - SERRA TALHADA-PE, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 01/08/2013 | 400.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 01/08/2013 | 678.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARCELINO FORTUNATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 01/08/2013 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO NO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003302 | 01/08/2013 | 2648.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2013 | 350827.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2013 | 29160.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2013 | 24598.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2013 | 6610.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2013 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2013 | 8100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2013 | 2901.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2013 | 2284.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2013 | 37456.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/08/2013 | 18666.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 01/08/2013 | 900.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 01/08/2013 | 200.00 | 00038564787873 | WALDICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/08/2013 | 900.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM FOGAO DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/08/2013 | 390.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/08/2013 | 63.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/08/2013 | 81288.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%. NO MES DE AGOSTO/ 2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/08/2013 | 22588.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO/ 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2013 | 3690.89 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2013 | 7813.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a 13º/2013 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/08/2013 | 2361.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a 13º/2013 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2013 | 906.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a 13º/2013 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 03/08/2013 | 2361.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 30/08/2013 | 906.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 30/08/2013 | 2674.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 30/08/2013 | 3690.89 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 30/08/2013 | 7813.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 30/08/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 30/08/2013 | 8545.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Finanças referete ao 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/09/2013 | 538.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 INCIDENTES SOBRE A ANTECIPACAO DO REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/09/2013 | 164.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 INCIDENTES SOBRE A ANTECIPACAO DO REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/09/2013 | 807.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 INCIDENTES SOBRE A ANTECIPACAO DO REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 01/09/2013 | 2448.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/09/2013 | 1394.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/09/2013 | 8839.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/09/2013 | 6778.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/09/2013 | 131.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/09/2013 | 4.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/09/2013 | 1.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/09/2013 | 12444.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/09/2013 | 1417.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/09/2013 | 420.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE IMPRESSORAS LASER, SAMSUNG E HP, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/09/2013 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/09/2013 | 30587.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (01,02,03,04,05,,414,415,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 39 )NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/09/2013 | 150.00 | 00004261850486 | MICHAEL ALLYSSON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013, PARA A CAPITAL JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL - IDEME, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/09/2013 | 2181.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/09/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 01/09/2013 | 243.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/09/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/09/2013 | 101.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/09/2013 | 678.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/09/2013 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/09/2013 | 6529.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/09/2013 | 10778.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de SETEMBR/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/09/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos aposentados referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/09/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/09/2013 | 100.00 | 10280022000297 | RADIO A VOZ DO SERTÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/09/2013 | 315.50 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE AFIM DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/09/2013 | 2940.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONECÇÃO A INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/09/2013 | 7400.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇAO DA RECEITA E DESPESA DE PROGRAMAS PACTUADOS COM O ESTADO E A UNIÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/09/2013 | 1579.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/09/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/09/2013 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - P.P.N 30/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 30/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/09/2013 | 500.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/09/2013 | 5261.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/09/2013 | 10006.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CARROCERIA ABERTA E VEICULO TIPO CARRO DE SOM VERANEIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/09/2013 | 210.00 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003439 | 01/09/2013 | 7227.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA O VEICULOS GOL VW/1.6 NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET CUSTON PL MUZ7060, FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003459 | 01/09/2013 | 10006.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CARROCERIA ABERTA E VEICULO TIPO CARRO DE SOM VERANEIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003483 | 01/09/2013 | 6767.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA O VEICULOS GOL VW/1.6 NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET CUSTON PL MUZ7060, FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2013 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 01/09/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/09/2013 | 180.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIOS DIANTEIROS FRONTIER PARA VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/09/2013 | 499.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/09/2013 | 145.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/09/2013 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DOIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/09/2013 | 360.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/09/2013 | 45.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE STEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/09/2013 | 19000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de SETEMBRO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/09/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de SETEMBRO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/09/2013 | 6283.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA O VEICULOS GOL VW/1.6 NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET CUSTON PL MUZ7060, FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/09/2013 | 5853.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA O VEICULOS GOL VW/1.6 NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET CUSTON PL MUZ7060, FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/09/2013 | 500.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, COMO MOTORISTA ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/09/2013 | 230.00 | 00002323409433 | JAIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REFORMA DO CE ITÉRIO DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/09/2013 | 470.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/09/2013 | 830.00 | 00070866210482 | LEOMAX ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOS DESTINADOS A INSTALAÇAO HIDRAULICA DO CONJUNTO FREI ALBERTO, COM RECURSOS DA PMT/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 01/09/2013 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/09/2013 | 280.00 | 00005101308447 | MANOEL CELSON DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRINHA AO POVOADO BELEM, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003436 | 01/09/2013 | 15254.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, E CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA. COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/09/2013 | 2500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS, QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/09/2013 | 2500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS, QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 01/09/2013 | 2500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS, QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/09/2013 | 101.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/09/2013 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE A MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/09/2013 | 360.00 | 00003299332481 | JOSE WILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/09/2013 | 180.00 | 00018636110459 | SEVERINO CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/09/2013 | 14811.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE A MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/09/2013 | 700.00 | 00004135262406 | AILTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO MOCAMBO, COM RECURSOS DA PMT/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/09/2013 | 760.00 | 00008953736455 | ANDRE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/09/2013 | 760.00 | 00068412096487 | MANOEL ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMT/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/09/2013 | 700.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/09/2013 | 500.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/09/2013 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO JUREMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/09/2013 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/09/2013 | 678.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/09/2013 | 678.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CENTRAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 009/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 01/09/2013 | 678.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 028/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/09/2013 | 678.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 030/2013 - OBRAS EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/09/2013 | 678.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 022/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/09/2013 | 678.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - OBRAS EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/09/2013 | 339.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/09/2013 | 678.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 027/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, CONFORME CONTRATO N° 026/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/09/2013 | 339.00 | 00027274229893 | JUCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/09/2013 | 339.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA PRESTANDO SERVIÇO NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/09/2013 | 678.00 | 00070555614425 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/09/2013 | 400.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO POVOADO JUREMA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/09/2013 | 678.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO PEDREIRO, CONFORME CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO N° 024/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/09/2013 | 678.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/09/2013 | 678.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, NA SEDE DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 017/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/09/2013 | 678.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 013/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/09/2013 | 678.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO ELETRICISTA, CONFORME CONTRATO N° 023/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/09/2013 | 413.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/09/2013 | 7912.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/09/2013 | 26079.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/09/2013 | 5152.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/09/2013 | 13222.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/09/2013 | 10193.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/09/2013 | 500.00 | 12222789000104 | MARCENARIA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS E CASSETETES, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/09/2013 | 1734.00 | 10883228000120 | TOPVENDAS BRASIL COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE ANTENAS PARA RECEPÇÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADAS AS SECRETARIA DE SAÚDE, EDUCAÃO, AÇAO SOCIAL, CONSELHO TOTELAS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/09/2013 | 1988.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE A MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/09/2013 | 927.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/09/2013 | 1715.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ampliação da Infraestrutura | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003817 | 01/09/2013 | 180611.95 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, CONFORME CONVENIO FUNASA Nº 1149/2007, E CONTRATO LICITATORIO Nº 002/2010, COM RECURSOS DA PMT/SES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00382013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/09/2013 | 22227.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A COMPETENCIA ANTERIOR, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/09/2013 | 350.00 | 00009100573469 | ELVIS TEOTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PARQUE DE DIVERSÃO DA CRECHE CINDERELA, COM RECURSOS DA PMT/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/09/2013 | 210.00 | 00048880302434 | JOSÉ MAURICIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE BANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL RINALDAO, COM RECURSOS DA PMT/FEP CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 01/09/2013 | 5580.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM RECURSOS DA PMT/BRAALF. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/09/2013 | 695.00 | 00010289973457 | MICKAELE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/09/2013 | 695.00 | 00010914240471 | MARIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ZONA RURAL NO SITIO JARAMATAIA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/09/2013 | 695.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/09/2013 | 695.00 | 00008823735440 | SUENIA HERNIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/09/2013 | 695.00 | 00007109247473 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/09/2013 | 695.00 | 00011035772477 | JOSE ERIVAN DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/09/2013 | 695.00 | 00007229152410 | ROSENI EMIDIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/09/2013 | 695.00 | 00009005385464 | SINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/09/2013 | 300.00 | 00008872014409 | RIVALDO ADEILDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00025140035472 | NEUSA MARIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARA GERAL DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/09/2013 | 695.00 | 00006086108447 | LEANDRO XAVIER DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/09/2013 | 695.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORRDENADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/09/2013 | 695.00 | 00008535382470 | VALDETE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/09/2013 | 695.00 | 00007183495477 | MARIA DE MERCÊS CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/09/2013 | 695.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISTRIBUIDOR DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/09/2013 | 695.00 | 00009622344437 | MARCIANA NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/09/2013 | 695.00 | 00009983451484 | MARCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 01/09/2013 | 695.00 | 00010777000407 | MARIA LUCIENE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 01/09/2013 | 695.00 | 00011627226494 | JAIANE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 01/09/2013 | 695.00 | 00005368927410 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 01/09/2013 | 695.00 | 00007014989430 | CILEIDE VIEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA COM RECURSOSDA PMT/EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00005/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/09/2013 | 1920.00 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/APMUN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 01/09/2013 | 45.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 01/09/2013 | 1680.00 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS COORDENADORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 01/09/2013 | 180.00 | 00004041896444 | EUNICE ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT,FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/09/2013 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/09/2013 | 52.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/09/2013 | 52.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/09/2013 | 164.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/09/2013 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/09/2013 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/09/2013 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/09/2013 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/09/2013 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/09/2013 | 97.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/09/2013 | 9.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/09/2013 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/09/2013 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/09/2013 | 3248.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/09/2013 | 1447.98 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/09/2013 | 2437.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/09/2013 | 2588.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/09/2013 | 180.00 | 00004241390498 | JOÃO PAULO SIMÃO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/09/2013 | 2565.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA PMT/PEJA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/09/2013 | 470.00 | 00016089677434 | FABIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE SAO MIGUEL ARCANJO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/09/2013 | 1840.00 | 00004533568424 | JOSE GILBERLAN LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/09/2013 | 900.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003977341405 | VALERIA BALBINO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/09/2013 | 678.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/09/2013 | 400.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/09/2013 | 400.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTA E MEDIO MANOEL BERNARDINO, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/09/2013 | 400.00 | 00009352483405 | SOLANGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/09/2013 | 400.00 | 00005042974490 | ROSIMARY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/09/2013 | 400.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/09/2013 | 678.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/09/2013 | 400.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/09/2013 | 400.00 | 00004125399425 | ISIDIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SALAS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/09/2013 | 339.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/09/2013 | 678.00 | 00010917928440 | ROBSON ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/09/2013 | 778.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/09/2013 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/09/2013 | 400.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/09/2013 | 900.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/09/2013 | 678.00 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/09/2013 | 678.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARCELINO FORTUNATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/09/2013 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO NO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/09/2013 | 200.00 | 00038564787873 | WALDICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003141448469 | JOAO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/09/2013 | 678.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/09/2013 | 678.00 | 00005627493496 | GENEILDO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/09/2013 | 500.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOE LIMA, 202, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/09/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/09/2013 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS - 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/09/2013 | 500.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/09/2013 | 1126.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/09/2013 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/09/2013 | 150.00 | 00006721498421 | ADRIANA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIA BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE, TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/09/2013 | 678.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/09/2013 | 4.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/09/2013 | 678.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/09/2013 | 400.00 | 00007599015469 | VANESSA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/09/2013 | 400.00 | 00004409047493 | AURINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/09/2013 | 349546.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/09/2013 | 29147.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/09/2013 | 23604.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/09/2013 | 7695.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/09/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/09/2013 | 9100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/09/2013 | 2901.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/09/2013 | 2284.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/09/2013 | 37219.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/09/2013 | 15296.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/09/2013 | 14018.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/09/2013 | 2420.85 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/09/2013 | 723.94 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/09/2013 | 1884.75 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/09/2013 | 3430.86 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/09/2013 | 1207.03 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/09/2013 | 1167.55 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/09/2013 | 1980.06 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/09/2013 | 471.20 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/09/2013 | 758.18 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/09/2013 | 3960.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS OGF 2440 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/09/2013 | 1980.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS OGF 2800 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/09/2013 | 410.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOURANTE NOITE RELIGIOSA DA FESTA DE SÃO MIGUEL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/09/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/09/2013 | 3159.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/09/2013 | 4042.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/09/2013 | 3149.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/09/2013 | 4670.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/09/2013 | 1320.00 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/APMUN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/09/2013 | 1700.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/09/2013 | 590.00 | 00010636735427 | SILVANIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRSTADOS EM MONTAGEM DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA PAROQUIA DE SÃO MIGUEL, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/09/2013 | 345.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRAGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/09/2013 | 7913.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS MDE NO MES DE SETEMBRO/ 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/09/2013 | 76900.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%. NO MES DE SETEMBRO/ 2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/09/2013 | 25970.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS MDE NO MES DE SETEMBRO/ 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/09/2013 | 431.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAO DE FUNCIONARIOS DA SE. MCUNICIPAL DE EDUCAÇAO VIGILANTES REFERENTE A 13º DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/09/2013 | 241.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a 13º/2013 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/09/2013 | 1020.11 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/09/2013 | 1649.67 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/09/2013 | 997.71 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/09/2013 | 1000.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRA ESPECIAL DESTINADA A ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/09/2013 | 1556.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/09/2013 | 11103.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004835990420 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA PETI, NO POVOADO BELEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 01/09/2013 | 2100.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, PLACA MMO5398/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM OS PROFISSIONAIS TECNICOS (PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS) EM VISITAS A FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/09/2013 | 940.00 | 00075005417400 | LUIZ CARLOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE RECICLAGEM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COM RECUSOS DA PMT/IGD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/09/2013 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/09/2013 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 01/09/2013 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/09/2013 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/09/2013 | 453.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/09/2013 | 10.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/09/2013 | 22.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/09/2013 | 9.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/09/2013 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/09/2013 | 200.00 | 00003400004499 | JOSE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/09/2013 | 300.00 | 00003427187462 | LUIS PENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/09/2013 | 300.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/09/2013 | 66.00 | 00007451561429 | ROBERTA MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/09/2013 | 300.00 | 00004356773144 | JOCIVANIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/09/2013 | 225.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIOÇS PRESTADOS COMO MARCENEIRO PELA FABRICAÇAO DE ARMARIO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMT/GDBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 01/09/2013 | 400.00 | 00006894013454 | JUSSARA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2013 | 450.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARAIS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/IGDBF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2013 | 300.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARAIS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/IGDBF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/09/2013 | 9.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/09/2013 | 111.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LINHA TELEFONICA OI FIXO, A SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COM RECURSOS DA PMT/FMAS/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/09/2013 | 140.00 | 00008447341445 | DEISE KELLY LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHADORA DE SALA LUDICA DO PETI, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/09/2013 | 940.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/09/2013 | 1115.60 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/09/2013 | 460.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REGARGA DE CARTUCHOS HP, LASER E SAMSUNG, PERTENCENTES A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/09/2013 | 1650.00 | 00006754458410 | MARIA LUIZA RODRIGUES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL REALIZADA NOS DIAS 24,25,26 E 27,SETEMBRO COM RECURSOS DA PMT/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/09/2013 | 350.00 | 00003208404417 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO COM RECURSOS DO ICMS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/09/2013 | 470.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA XVII CAMINHADA DOS IDOSO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORMETAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/09/2013 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BELEM, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/PETI, NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/09/2013 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/09/2013 | 450.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/09/2013 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/09/2013 | 500.00 | 00069704406487 | ADAILTON TINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PESSOA NUNES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/09/2013 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/09/2013 | 678.00 | 00012053033401 | MARIA JACIONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA DO PROGRAMA PBV, COM RECURSOS DO PROGRAMA - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/09/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/09/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/09/2013 | 678.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 037/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO IGD BF, COM RECURSOS DO PROGRAMA - IGD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 041/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/09/2013 | 678.00 | 00005861253455 | GILSON GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 034/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/09/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/09/2013 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 042/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/09/2013 | 678.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/09/2013 | 678.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/09/2013 | 1100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/09/2013 | 678.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 045/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/09/2013 | 678.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 036/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/09/2013 | 678.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 040/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/09/2013 | 6132.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/09/2013 | 9255.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/09/2013 | 4068.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/09/2013 | 880.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/09/2013 | 700.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/09/2013 | 540.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇOES DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 01/09/2013 | 374.75 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/09/2013 | 470.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA XVII CAMINHADA DOS IDOSO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORMETAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/09/2013 | 150.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/09/2013 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/09/2013 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/09/2013 | 259.00 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/09/2013 | 146.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ALTO DO BOM JESUS, 359, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/09/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ALTO DO BOM JESUS, 359, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/09/2013 | 678.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/09/2013 | 11842.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de SETEMBRO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/09/2013 | 6730.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/09/2013 | 3800.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE MOTONIVELADORA, DE JOÃO PESSOA A TAVARES, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003440 | 01/09/2013 | 431.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003484 | 01/09/2013 | 1128.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/09/2013 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/09/2013 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. de Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/09/2013 | 6393.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA CONTRAPARTIDA PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON DE PNEU, CONFORME CONTRATO N° 003/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/09/2013 | 339.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CURRAL DO GADO, PELO VALOR EQUIVALENTE A 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO, PERFAZENDO UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/09/2013 | 339.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, CONFORME CONTRATO N° 015/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/09/2013 | 1470.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO CORRETIVO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/09/2013 | 678.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARRO PIPAS QUE ABASTECEM AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/09/2013 | 739.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/09/2013 | 9357.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/09/2013 | 1480.43 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/09/2013 | 2121.74 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/09/2013 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/09/2013 | 8099.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 01/09/2013 | 320.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SE. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMERNTAÇAO ANEX.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/09/2013 | 163.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTODE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/09/2013 | 130.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/09/2013 | 127.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/09/2013 | 47.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/09/2013 | 112.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/09/2013 | 589.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/09/2013 | 4160.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/09/2013 | 339.00 | 00010451070771 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF, EQUIPE VI, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/09/2013 | 1828.89 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/09/2013 | 232.70 | 04832806000105 | MERCADINHO BERNARDINO - JOSÉ JOEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. COM RECURSOS DA PMT/PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/09/2013 | 6200.00 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO 04, AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS ISTALAÇOES DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/09/2013 | 2080.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO 04, BEBEDOUROS DESTINADOS AS ISTALAÇOES DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003437 | 01/09/2013 | 18900.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 5419/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2013 | 7350.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 01/09/2013 | 380.00 | 00030674708857 | ALANE MARIA MARIZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 01/09/2013 | 339.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESCALA NO MES DE AGOSTO/2013 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2013 | 1800.00 | 00006376524443 | LARISSA MIRELA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES, DE ENFERMEIRA COM RECCURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/09/2013 | 180.00 | 00006292580407 | ISAC PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERIVÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, COREN-PB 424.922, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2013 | 600.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 10 (DEZ) PLANTOES, NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 01/09/2013 | 339.00 | 00001223625435 | ANELITA FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/09/2013 | 339.00 | 00007012512474 | ELISANGELA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2013 | 10650.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOS MÉDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/PMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/09/2013 | 6000.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA, CRM 8296/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/09/2013 | 6000.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003454 | 01/09/2013 | 19500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA, CRM 5419/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003458 | 01/09/2013 | 3858.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/09/2013 | 1405.37 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JARDIM GLORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 01/09/2013 | 843.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 01/09/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003475 | 01/09/2013 | 8198.53 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE AGOSTO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003477 | 01/09/2013 | 3945.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE AGOSTO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/09/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/09/2013 | 2355.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003480 | 01/09/2013 | 9010.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/09/2013 | 4457.25 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/09/2013 | 93.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/09/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/09/2013 | 199.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/09/2013 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/09/2013 | 1306.00 | 08121402000156 | JOSÉ ALVES CARDOUZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SOM COM CAIXA MICROFONE DESTINADO AO PROGRAMA NASF, COM RECURSOS DA PMT/FNS/BLATB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/09/2013 | 2704.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIGITAL DE FOTO, IMPRESSÃO E VÍDIO, COM RECURSOS DA PMT/FMS/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/09/2013 | 2040.00 | 35718402000100 | R.J. SOUZA IND. E COMER. DE BOLSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DESTINADAS AOS ACS, COM RECURSOS DA PMT/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/09/2013 | 116.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/09/2013 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/09/2013 | 1707.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETREMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/09/2013 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETREMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/09/2013 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETREMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/09/2013 | 345.00 | 00028864170847 | IVONALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERV DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COM RECURSOS DA PMT/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/09/2013 | 75.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/09/2013 | 253.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/09/2013 | 609.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/09/2013 | 1007.40 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/09/2013 | 340.00 | 08540320000146 | INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/09/2013 | 480.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, PARA A FEIRA DE SAUDE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/09/2013 | 600.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/09/2013 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-VI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/09/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/09/2013 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF III, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/09/2013 | 250.00 | 00005628243400 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIX S/N, CENTRO, DA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/09/2013 | 158.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/09/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/09/2013 | 53.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/09/2013 | 11340.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/09/2013 | 20770.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/09/2013 | 36553.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/09/2013 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/09/2013 | 7902.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da Epidemiologia e Controle de Doenças, lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/09/2013 | 6291.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/09/2013 | 28768.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/09/2013 | 48934.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/09/2013 | 39152.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de SETEMBRO/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/09/2013 | 4529.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/09/2013 | 280.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/09/2013 | 1197.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/09/2013 | 3705.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DSETINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 01/09/2013 | 533.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO AMBULANCIA PL: MOP3175, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/09/2013 | 5638.38 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/09/2013 | 2256.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DSETINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 01/09/2013 | 2695.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/09/2013 | 2471.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/09/2013 | 1825.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/09/2013 | 2355.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/09/2013 | 2242.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/09/2013 | 2269.34 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/09/2013 | 3062.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/09/2013 | 2775.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/09/2013 | 2396.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/09/2013 | 1094.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTONADO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/09/2013 | 6602.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR , DESTONADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/09/2013 | 3181.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/09/2013 | 3484.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/09/2013 | 6018.72 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/09/2013 | 1997.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/09/2013 | 3437.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADOS DOS PSF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/09/2013 | 3205.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/09/2013 | 4242.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 01/09/2013 | 4921.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/09/2013 | 2990.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/09/2013 | 60.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/09/2013 | 331.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/09/2013 | 517.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 01/09/2013 | 260.00 | 08738723000102 | CASTRO LIRA COM. E SERVIÇOS DE TEL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE 02 APARELHOS CELULARES DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA. COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/09/2013 | 980.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ, COM RECURSOS DO PROGRAMA COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/09/2013 | 760.00 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/09/2013 | 2431.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NOOTBOOK COM IMPRESSORA E ACESSORIOS ADQUIRIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ, COM RECURSOS DA PMT/FB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/09/2013 | 18349.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/09/2013 | 1389.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/09/2013 | 17207.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/09/2013 | 8613.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/09/2013 | 5553.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/09/2013 | 2132.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/10/2013 | 15216.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/10/2013 | 8613.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/10/2013 | 18467.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/10/2013 | 3942.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/10/2013 | 101.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/10/2013 | 99.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/10/2013 | 86.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/10/2013 | 46.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LINHA TELEFONICA EMBRATEL FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/10/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF VI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/10/2013 | 30.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/10/2013 | 104.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/10/2013 | 1708.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CARROS PIPAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/10/2013 | 1870.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO TIPO CADEIRA ARMARIOS MESAS GAVETEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA NASF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/10/2013 | 3844.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO TIPO CADEIRA ARMARIOS MESAS GAVETEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/10/2013 | 180.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/10/2013 | 270.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO JUREMA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/10/2013 | 120.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I, COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/10/2013 | 2288.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSOA QUALIDADE, PMT/PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/10/2013 | 7389.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSOA QUALIDADE, PMT/PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/10/2013 | 1880.00 | 00044746172404 | AIRON DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DOS PSF'S I, II, III, IV, V E VI, CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/10/2013 | 350.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE 07 FAIXAS DE 2,50 X 0,70 M, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003981 | 01/10/2013 | 4298.60 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003982 | 01/10/2013 | 1024.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/10/2013 | 2550.00 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/10/2013 | 360.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24HS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/10/2013 | 900.00 | 00005352594416 | THYAGO DE SOUSA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/10/2013 | 150.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/10/2013 | 441.90 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO MES ROSA, PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003994 | 01/10/2013 | 3945.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE SETEMBRO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003995 | 01/10/2013 | 27850.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON 1.0 FLEX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003996 | 01/10/2013 | 27850.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VENDA DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON 1.0 FLEX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/10/2013 | 210.00 | 00009100573469 | ELVIS TEOTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE VIDRAÇAS DO PSF III, COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/10/2013 | 760.00 | 00005761857448 | CARLOS LOURENÇO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DE REBOQUE DE VEICULO VERANEIRO PARA A CIDADE DE PATOS E DE PATOS A FLORES, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00003701731470 | TEREZINHA AGLES MARTINS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/10/2013 | 2353.60 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/10/2013 | 1538.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRÁULICO FECHADURAS, PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/10/2013 | 520.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/10/2013 | 1387.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FMS;FUS, CONFOEME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/10/2013 | 636.10 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/10/2013 | 908.65 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/10/2013 | 1823.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO D20 MUZ 7060, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/10/2013 | 494.12 | 01750502000100 | LUIZ ROBERTO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FMS/F.BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/10/2013 | 7793.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/10/2013 | 675.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/10/2013 | 1733.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/10/2013 | 556.29 | 13036206000113 | S&M COMERCIAL DE PROD E EQ MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BALANÇAS DESTINADAS AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/10/2013 | 698.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/10/2013 | 2660.00 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/10/2013 | 2687.50 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/10/2013 | 430.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO DE VEICULO VERRANEIRO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUEMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004054 | 01/10/2013 | 6531.12 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/10/2013 | 4170.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BARRACAS, PALCO PARA REALIZAÇAO DE FEIRA DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/10/2013 | 400.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/10/2013 | 560.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/10/2013 | 151.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/10/2013 | 103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/10/2013 | 875.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS MODELO FIAT UNO COM ADESIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2013 | 721.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, FMS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/10/2013 | 139.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/10/2013 | 151.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/10/2013 | 1805.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/10/2013 | 12753.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/10/2013 | 8940.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/10/2013 | 19970.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/10/2013 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2013 | 7952.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da Epidemiologia e Controle de Doenças, lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2013 | 6291.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/10/2013 | 47578.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2013 | 39152.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de OUTUBRO/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2013 | 1695.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2013 | 9900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/10/2013 | 120.00 | 17394494000139 | SAO LUCAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/10/2013 | 35719.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2013 | 29629.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/10/2013 | 3858.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2013 | 225.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AFIM DE CUSTEAR ALIMENTAÇAO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMAÇAO MINISTRATO PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO E CIENCIA TECNOLOGICA DA PARAIBA, COM RECURSOS DAP MT/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/10/2013 | 30.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS DE MANIPULACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/10/2013 | 62.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/10/2013 | 23.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS DE MANIPULACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/10/2013 | 88.32 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT.FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/10/2013 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/10/2013 | 4260.64 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004161 | 01/10/2013 | 8198.53 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE SETEMBRO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 01/10/2013 | 3280.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINAOD AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004168 | 01/10/2013 | 3016.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004169 | 01/10/2013 | 3986.46 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004170 | 01/10/2013 | 3530.06 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004171 | 01/10/2013 | 7405.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004172 | 01/10/2013 | 3804.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004173 | 01/10/2013 | 6062.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004174 | 01/10/2013 | 1718.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/10/2013 | 2231.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (32) NO MES DE OUTUBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/10/2013 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/10/2013 | 97.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SUPLEMENTS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICLTURA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/10/2013 | 1142.40 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SUPLEMENTS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICLTURA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/10/2013 | 313.60 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SUPLEMENTS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICLTURA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/10/2013 | 180.00 | 00006150134490 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARRO DE MADEIRA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA TRANSPORTE DE BARRACAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/10/2013 | 890.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇAO DE VEICULO DA FROTOA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/10/2013 | 1650.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ATERSIANOS, NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004055 | 01/10/2013 | 4515.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2013 | 9357.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2013 | 739.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/10/2013 | 3923.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (28, 29) NO MES DE OUTUBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/10/2013 | 219.52 | 35715234000876 | FIORI JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/10/2013 | 60.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2013 | 11164.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de OUTUBRO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2013 | 6481.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/10/2013 | 280.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOIS VENTILADORES DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/10/2013 | 1364.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (33) NO MES DE OUTUBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/10/2013 | 6.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE outubro /2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2013 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2013 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/10/2013 | 300.00 | 00096602821415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005, CONFORME CONSTA NO LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/10/2013 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/10/2013 | 678.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00083358447472 | GILMAR CESAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICO DE RELACOES ETNICO RACIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/10/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/10/2013 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 042/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/10/2013 | 400.00 | 00009344124485 | JANIELE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 046/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/10/2013 | 678.00 | 00031728890845 | MICHELE CRISTINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 050/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/10/2013 | 678.00 | 00012053033401 | MARIA JACIONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA DO PROGRAMA PBV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/10/2013 | 678.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 040/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 054/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 041/2013 - ASSISTENCIA,FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 037/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA LUDICA DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/10/2013 | 250.00 | 00092944426400 | SANDRA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/10/2013 | 678.00 | 00011580292410 | MARIA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA FUNERAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/10/2013 | 2752.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (30, 31) NO MES DE OUTUBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/10/2013 | 71.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LINHA TELEFONICA OI FIXO, DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/10/2013 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/10/2013 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2013 | 450.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005616560456 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AFIM DE SUPRIR DESPESAS COM LOCOMOÇAO, AIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE CONFERENCA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM RECURSOS DA PMTIGD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2013 | 150.00 | 00008820624419 | MICHELE GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AFIM DE SUPRIR DESPESAS COM LOCOMOÇAO, AIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE CONFERENCA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM RECURSOS DA PMTIGD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AFIM DE SUPRIR DESPESAS COM LOCOMOÇAO, AIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE CONFERENCA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM RECURSOS DA PMTIGD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Serviços de Prot. Social Básico para Criança e Idoso - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/10/2013 | 2695.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA PBF II, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/10/2013 | 2475.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA PBF II, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/10/2013 | 2530.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/10/2013 | 360.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA COSTRUÇAO DE RAMPA DE MADEIRA NA SEDE DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCME TAÇAO ANEXA. COM RECURSOS DA PMT/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003977 | 01/10/2013 | 1944.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/10/2013 | 553.00 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/10/2013 | 251.50 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/10/2013 | 300.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/10/2013 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/10/2013 | 600.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (JOVELINA MARIA TAVARES), CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/10/2013 | 9.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/10/2013 | 837.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/10/2013 | 3160.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/10/2013 | 650.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO MOTOR E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL, PLACA NPU 2007, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/10/2013 | 1070.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS DA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA COPA ABAMFAP - ASSOCIACAO DAS BANDASMARCIAIS E FANFARRAS DO AGRESTE PARAIBANO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2013, NA CIDADE DE MATINHAS-PB, COM VEICULO PLACA CNP7266, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/10/2013 | 1070.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA FASIMUTA - FANFARRA SIMPLES DA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA COPA ABAMFAP - ASSOCIACAO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO AGRESTE PARAIBANO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2013, NA CIDADE DE MATINHAS-PB, EM VEICULO PLACA PGR6456-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/10/2013 | 1180.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/10/2013 | 380.15 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/10/2013 | 780.00 | 00005897608407 | TACYHANNE CALADO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) OFICINAS AFRO-INDIGENAS E DUAS OFICINAS SOBRE RELACOES ETNICAS RACIAIS E DIVERSIDADE HUMANA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO DOMINGOS FERREIRADO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO D20 PLACA BQT8798-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/10/2013 | 820.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA 2ª CHAMADA DA CRR-FPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO D20, PLACA BQT8798-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, PLACA MMO5398/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM OS PROFISSIONAIS TECNICOS E SECRETARIO EM VISITAS, PALESTRAS,PESQUISAS E OFICINAS, NOS SITIOS, POVOADOS E NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/10/2013 | 1600.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, PLACA MMO5398/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM OS PROFISSIONAIS TECNICOS E SECRETARIO EM VISITAS, PALESTRAS,PESQUISAS E OFICINAS, NOS SITIOS, POVOADOS E NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2013 | 4254.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/10/2013 | 150.00 | 00028786145851 | MAGNA MARIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇAO DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2013 | 6868.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/10/2013 | 4068.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2013 | 300.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARAIS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/IGDBF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2013 | 225.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, COM RECURSOS DA PMT/FNAS/IGDBF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/10/2013 | 250.00 | 00003603278429 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CUSTEANDO GENEROS ALIMENTICIOS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005591952496 | MARIA CRISTIANE BARBOSA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CUSTEANDO GENEROS ALIMENTICIOS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/10/2013 | 991.65 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/10/2013 | 2583.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS Nº( 12, 13) MDE NO MES DE OUTUBRO/ 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/10/2013 | 76639.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%. NO MES DE OUTURO/ 2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/10/2013 | 26489.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB EFETIVOS E COMISSIONADOS Nº( 7, 8, 9, 10, 14, 15, 38) NO MES DE OUTUBRO/ 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008872014409 | RIVALDO ADEILDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/10/2013 | 695.00 | 00007014989430 | CILEIDE VIEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTANDO SERVIÇOS NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES/PB, COM RECURSOSDA PMT/EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00005/2013, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/10/2013 | 695.00 | 00008823735440 | SUENIA HERNIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMT/EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00005/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/10/2013 | 695.00 | 00005368927410 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DA CIDADE DE TAVARES/PB, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/10/2013 | 695.00 | 00006086108447 | LEANDRO XAVIER DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA EJA, PRESTANDO SERVIÇOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/10/2013 | 695.00 | 00011627226494 | JAIANE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO SILVESTRE, MUNICIPIO DE TAVARES/PB, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/10/2013 | 695.00 | 00007229152410 | ROSENI EMIDIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO LAGE DE ONÇA, MUNICIPIO DE TAVARES/PB, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/10/2013 | 695.00 | 00009005385464 | SINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO CACIMBINHA, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/10/2013 | 695.00 | 00008535382470 | VALDETE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO SILVESTRE, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/10/2013 | 695.00 | 00007109247473 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO MUCAMBO, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/10/2013 | 695.00 | 00010289973457 | MICKAELE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/10/2013 | 695.00 | 00010914240471 | MARIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ZONA RURAL NO SITIO JARAMATAIA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/10/2013 | 695.00 | 00007183495477 | MARIA DE MERCÊS CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA,PRESTADOS NO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/10/2013 | 695.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/10/2013 | 695.00 | 00009983451484 | MARCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO MANOEL DO MATO, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/10/2013 | 695.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISTRIBUIDOR DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/10/2013 | 695.00 | 00010777000407 | MARIA LUCIENE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/10/2013 | 695.00 | 00011035772477 | JOSE ERIVAN DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO SILVESTRE, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/10/2013 | 695.00 | 00009622344437 | MARCIANA NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE-EJA, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/10/2013 | 695.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORRDENADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00025140035472 | NEUSA MARIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARA GERAL DO PROGRAMA EJA, COM RECURSOS DA PMT/ EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/10/2013 | 940.00 | 00031140407805 | ANDERSON BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM COM MESA E MICROFONE SEM FIO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013, NO GINASIO DE ESPORTE DEP. ADALTO PEREIRA, PAGO COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM ANIMAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COMEMORADO NO DIA 12 EM PRAÇA PÚBLICA, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/10/2013 | 460.00 | 00008397626409 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS GRANDES PARA O EVENTO DO DIA DAS CRISNÇAS, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/10/2013 | 360.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 300 ALGODÕES DOCES, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/10/2013 | 430.00 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, REALIZADA NO DIA 28/09/2013, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/10/2013 | 180.00 | 00004346339840 | JOSE CORREIA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CHAPEUS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/10/2013 | 650.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DA PMT/Q.S.E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/10/2013 | 240.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ECOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PMT/Q.S.E, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/10/2013 | 240.00 | 00092944426400 | SANDRA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE BONECOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS , NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, PAGO COM RECURSOS PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/10/2013 | 2837.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/10/2013 | 40.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE outubro/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/10/2013 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE outubro/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/10/2013 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE outubro/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/10/2013 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE outubro/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/10/2013 | 3622.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE outubro/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/10/2013 | 6016.94 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/10/2013 | 4310.02 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/10/2013 | 300.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE COMEMORAÇAO DO DIA DO PROFESSOR, COM RECURSOS DA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/10/2013 | 2643.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/10/2013 | 623.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/10/2013 | 470.00 | 00009945907417 | ANGELICA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE BONECOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/10/2013 | 2768.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/10/2013 | 569.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA PMT/QSE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa do PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003952 | 01/10/2013 | 14111.52 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003953 | 01/10/2013 | 6312.04 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003954 | 01/10/2013 | 4809.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/10/2013 | 39.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.3 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/10/2013 | 530.00 | 00004731591473 | RITA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES E BOLAS PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/10/2013 | 710.00 | 00080505376415 | ELI PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/10/2013 | 500.00 | 00004023095451 | GEANE FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E LANCHES DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DA CRIANÇA, COM RECURSOS DA PMT/FPM,, CONFOERME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/10/2013 | 450.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINAD AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/10/2013 | 1900.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO PROGRAMA TELECENTROS COMUNITARIOS, DO POVOADO SILVESTRE E DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/10/2013 | 2093.46 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/10/2013 | 1017.00 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO D20 PLACA GOT 4424 PARA A CAPITAL JOAO PESSOA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, LEVANDO O GRUPO QUE FAZ PARTE DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/10/2013 | 270.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ESTUDO DO PNAC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 24E 25 DE OUTUBRO DE 2013, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/10/2013 | 300.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOURANTE FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/10/2013 | 120.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM RECURSOS DA PMT/FOM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/10/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/10/2013 | 1880.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/10/2013 | 200.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO AENXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa do PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004034 | 01/10/2013 | 14111.52 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004036 | 01/10/2013 | 8075.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004037 | 01/10/2013 | 11616.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Aquisição de Alimentos para o PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004038 | 01/10/2013 | 1059.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Aquisição de Alimentos para o PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004039 | 01/10/2013 | 351.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | PNAE - Médio - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004040 | 01/10/2013 | 313.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004041 | 01/10/2013 | 2827.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | PNAE - Médio - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004042 | 01/10/2013 | 5544.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004053 | 01/10/2013 | 5791.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/10/2013 | 7700.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/10/2013 | 225.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/10/2013 | 1645.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/10/2013 | 590.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/10/2013 | 1920.00 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/10/2013 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SECD - AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/10/2013 | 270.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2013 | 159.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2013 | 9601.49 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EFETIVOS 13º SALARIO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2013 | 9100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2013 | 15340.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/10/2013 | 503.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000122013 | 0004113 | 01/10/2013 | 16000.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2013 | 346973.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/10/2013 | 29838.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/10/2013 | 23920.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/10/2013 | 7966.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/10/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/10/2013 | 2617.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/10/2013 | 2284.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/10/2013 | 37219.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005101308447 | MANOEL CELSON DA SILVA NETO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRECHO(CURISCO / TAVARES, TAVARES / CURISCO), CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/10/2013 | 760.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLARE PL: MON1644, MON5295, MON1604 E OGE5270, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/10/2013 | 1650.00 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004162 | 01/10/2013 | 6903.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004165 | 01/10/2013 | 19146.90 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/10/2013 | 2998.20 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 01/10/2013 | 3450.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/10/2013 | 8327.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (25, 26, 27) NO MES DE OUTUBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/10/2013 | 1109.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/10/2013 | 105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE A MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/10/2013 | 14738.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE A MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/10/2013 | 230.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/10/2013 | 380.00 | 00019115148491 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSAO DE CAÇAMBAS DE AREIA COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/10/2013 | 230.00 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/10/2013 | 180.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FRETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COM O SECRETARIO DE OBRAS E FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, ACOMPANHANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS EM ANDAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE/ABER/CC. DUPLA PL: GRO1500/PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/10/2013 | 1180.00 | 00058292292420 | CICERO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/10/2013 | 2040.00 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/10/2013 | 2150.00 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/10/2013 | 2118.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/10/2013 | 1075.00 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/10/2013 | 946.00 | 15321785000171 | EDNALDO LUIZ JUNIOR DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/10/2013 | 630.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DURANTE EVENTO DE INALGURAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO JUREMA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/10/2013 | 630.00 | 11921113000146 | DANTAS ELETRO & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DAS SEC MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2013 | 7912.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2013 | 4474.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2013 | 24901.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de outubro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004164 | 01/10/2013 | 10520.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, E CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA. COM RECURSOS DA PMT/FPM, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/10/2013 | 1440.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/10/2013 | 360.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004056 | 01/10/2013 | 11748.61 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA O VEICULOS GOL VW/1.6 NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET CUSTON PL MUZ7060, FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2013 | 19000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de OUTUBRO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de OUTOBRU/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004163 | 01/10/2013 | 10006.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CARROCERIA ABERTA E VEICULO TIPO CARRO DE SOM VERANEIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/10/2013 | 1157.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (32) NO MES DE OUTUBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2013 | 5261.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/10/2013 | 3198.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (01, 03) NO MES DE OUTUBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/10/2013 | 213.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/10/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2013 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS) CADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/10/2013 | 310.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS E AÇOES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE,, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Aquis. de Equipamentos para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/10/2013 | 1550.00 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AR CONDICIONADO DE DESTINADO A SEC,. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/10/2013 | 100.00 | 10280022000297 | RADIO A VOZ DO SERTÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/10/2013 | 2940.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONECÇÃO A INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/10/2013 | 543.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/10/2013 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - P.P.N 30/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 30/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2013 | 503.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias para a empresa Banco do Brasil S. A. referente ao mês de OUTUBRO/2013 incidentes sobre o repasse das folhas de pagamento da secretaria de Educação, cultura e desporto do município de Tavares-PB, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2013 | 10778.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2013 | 500.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/10/2013 | 6529.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos aposentados referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/10/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/10/2013 | 8839.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM I N S S, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/10/2013 | 6779.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/10/2013 | 141.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/10/2013 | 5.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Financeira | Contribuição para o INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/10/2013 | 11700.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (02, 34, 35, 414, 415) NO MES DE OUTUBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/10/2013 | 806.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/10/2013 | 1707.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/10/2013 | 139.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 INCIDENTES SOBRE A ANTECIPACAO DO REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/10/2013 | 380.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REGARGA DE TONERS DA SEC, MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/10/2013 | 420.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE IMPRESSORAS LASER, SAMSUNG E HP, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento dos Juros da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/10/2013 | 6.05 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVIDA DE CONTRATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/10/2013 | 1.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2013 | 11834.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2013 | 1417.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/11/2013 | 9228.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (01, 02, 415, 34,35 ) NO MES DE NOVEMBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 01/11/2013 | 1180.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ENVIADOS AO TCE/PB E A CAMARA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 01/11/2013 | 136.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 INCIDENTES SOBRE A ANTECIPACAO DO REPASSE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 01/11/2013 | 8839.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM I N S S, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 01/11/2013 | 9429.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 01/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 01/11/2013 | 139.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 01/11/2013 | 1645.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 01/11/2013 | 308.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/11/2013 | 2212.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 01/11/2013 | 1.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/11/2013 | 1.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 01/11/2013 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/11/2013 | 450.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE IMPRESSORAS LASER, SAMSUNG E HP, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/11/2013 | 550.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE IMPRESSORAS LASER, SAMSUNG E HP, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/11/2013 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 01/11/2013 | 430.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER 1102W, PERTENCENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/11/2013 | 1603.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/11/2013 | 202.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/11/2013 | 380.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REGARGA DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/11/2013 | 7600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/11/2013 | 1417.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/11/2013 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/11/2013 | 678.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/11/2013 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 01/11/2013 | 390.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIPOS CARTORIASIE NOTIRIAIS EM REGISTROS E AUTENCICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 01/11/2013 | 191.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/11/2013 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/11/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 01/11/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 01/11/2013 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS) CADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/11/2013 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇAO DA RECEITA E DESPESA DE PROGRAMAS PACTUADOS COM O ESTADO E A UNIÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/11/2013 | 315.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP E MANUTENÇÃO DE TONNER HP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 01/11/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 01/11/2013 | 1641.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/11/2013 | 709.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 01/11/2013 | 250.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/11/2013 | 7595.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/11/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/11/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/11/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de novembro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 01/11/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 01/11/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 01/11/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 01/11/2013 | 660.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (32) NO MES DE NOVEMBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/11/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 01/11/2013 | 300.00 | 00007113183441 | FABIO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ARTESANAIS NA PRODUÇÃO DE BALAS E PIRULITOS SERVIDOS AS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO PREFEITO AMIGO DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2013 | 360.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2013 | 1440.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 01/11/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/11/2013 | 604.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/11/2013 | 429.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/11/2013 | 500.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004430 | 01/11/2013 | 10653.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA O VEICULOS GOL VW/1.6 NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET CUSTON PL MUZ7060, FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004435 | 01/11/2013 | 9225.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA O VEICULOS GOL VW/1.6 NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET CUSTON PL MUZ7060, FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/11/2013 | 420.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS E RECARGA DO GABNETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/11/2013 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004588 | 01/11/2013 | 10006.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CARROCERIA ABERTA E VEICULO TIPO CARRO DE SOM VERANEIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/11/2013 | 8400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de novembro/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/11/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de NOVEMBRO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 01/11/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA A FAMUP COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/11/2013 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 01/11/2013 | 7395.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (25, 26, 27) NO MES DE NOVEMBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 01/11/2013 | 678.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2013, CONFORME CONTRATO N° 030/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/11/2013 | 678.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 018/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 028/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 022/2013 - OBRAS EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 013/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO ELETRICISTA, CONFORME CONTRATO N° 023/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO PEDREIRO, CONFORME CONTRATO N° 012/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/11/2013 | 678.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS EBARA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 01/11/2013 | 117.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 01/11/2013 | 1292.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SUPLEMENTS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 01/11/2013 | 340.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 01/11/2013 | 339.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS, COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/11/2013 | 130.00 | 00003887983432 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CIRTERNAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/11/2013 | 678.00 | 00070555614425 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA PRESTANDO SERVIÇO NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/11/2013 | 678.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIODE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 027/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, CONFORME CONTRATO N° 026/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/11/2013 | 678.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CURRAL DO GADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, 2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/11/2013 | 339.00 | 00027274229893 | JUCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 01/11/2013 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 01/11/2013 | 339.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2013, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 009/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/11/2013 | 400.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO POVOADO JUREMA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/11/2013 | 678.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ENGENHARIA, PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS, QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 01/11/2013 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 1 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO JUREMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/11/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004503 | 01/11/2013 | 17019.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 01/11/2013 | 240.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA IGREJA DE SANTA TEREZINHA DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004589 | 01/11/2013 | 10520.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PICKUP CARROCERIA ABERTA E F-4000 ABERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/11/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de novembro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/11/2013 | 24676.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de novembro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/11/2013 | 5152.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004669 | 01/11/2013 | 10520.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PICKUP CARROCERIA ABERTA E F-4000 ABERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/11/2013 | 9690.17 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º , 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2012, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA SECD-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 01/11/2013 | 222.00 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/11/2013 | 39.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/11/2013 | 900.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTA E MEDIO MANOEL BERNARDINO, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO TRECHO POVOADO JUREMA À SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRECHO CORISCO - DOMINGOS FERREIRA - CORISCO, NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/11/2013 | 400.00 | 00070301297410 | ALAYANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/11/2013 | 400.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS PMT/FPM,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA , PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/11/2013 | 1457.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB EFETIVOS E COMISSIONADOS Nº( 12-15) NO MES DE NOVEMBRO/ 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 01/11/2013 | 74869.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB EFETIVOS E COMISSIONADOS Nº( 06) NO MES DE NOVEMBRO/ 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 01/11/2013 | 23458.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB EFETIVOS E COMISSIONADOS Nº( 07, 08, 09, 10, 14 , 15) NO MES DE NOVEMBRO/ 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 01/11/2013 | 1724.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB EFETIVOS E COMISSIONADOS Nº( 38) NO MES DE NOVEMBRO/ 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/11/2013 | 150.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, NO POVOADO JUREMA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 01/11/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/11/2013 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/11/2013 | 150.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINAD AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 01/11/2013 | 200.00 | 00038564787873 | WALDICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/11/2013 | 400.00 | 00005042974490 | ROSIMARY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005627493496 | GENEILDO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 01/11/2013 | 400.00 | 00070301297410 | ALAYANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/11/2013 | 400.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, PAGO COM RECURSOS PMT/FPM, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 - EDUCACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010917928440 | ROBSON ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2013, CONFOME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004125399425 | ISIDIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SALAS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 006/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/11/2013 | 339.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/11/2013 | 678.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/11/2013 | 400.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/11/2013 | 400.00 | 00007599015469 | VANESSA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/11/2013 | 400.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVICOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/11/2013 | 778.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/11/2013 | 400.00 | 00009352483405 | SOLANGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/11/2013 | 400.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005101308447 | MANOEL CELSON DA SILVA NETO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRECHO(CURISCO / TAVARES, TAVARES / CURISCO), CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003141448469 | JOAO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO TRECHO POVOADO JUREMA À SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TRECHO TAVRES-PB - SERRA TALHADA-PE, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA , PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRECHO CORISCO - DOMINGOS FERREIRA - CORISCO, NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTURO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 01/11/2013 | 900.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004409047493 | AURINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003977341405 | VALERIA BALBINO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/11/2013 | 900.00 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA EEIF MARCELINO FORTUNATO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/11/2013 | 400.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTURO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA , PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 01/11/2013 | 513.16 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005101308447 | MANOEL CELSON DA SILVA NETO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRECHO(CURISCO / TAVARES, TAVARES / CURISCO), CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TRECHO TAVRES-PB - SERRA TALHADA-PE, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 01/11/2013 | 150.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINAD AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 01/11/2013 | 600.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 01/11/2013 | 642.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/11/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 01/11/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 01/11/2013 | 455.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/11/2013 | 54.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 01/11/2013 | 48.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/11/2013 | 46.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 01/11/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 01/11/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 01/11/2013 | 95.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/11/2013 | 1350.00 | 00009359475408 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS DE AR, APRESENTAÇÃO DE PALHAÇOS, LOCAÇÃO DE PALCO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, DIA DAS CRIANÇAS, NO EVENTO PREFEITO AMIGO DAS CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 01/11/2013 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/11/2013 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 01/11/2013 | 695.00 | 00009622344437 | MARCIANA NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FNDE-EJA, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/11/2013 | 695.00 | 00008823735440 | SUENIA HERNIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/11/2013 | 695.00 | 00007229152410 | ROSENI EMIDIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO LAGE DE ONÇA, MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 01/11/2013 | 695.00 | 00005368927410 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DA CIDADE DE TAVARES/PB, PAGO COM RECURSOS DA PMT/P EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/11/2013 | 695.00 | 00007183495477 | MARIA DE MERCÊS CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA,PRESTADOS NO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/P EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 01/11/2013 | 695.00 | 00007014989430 | CILEIDE VIEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTANDO SERVIÇOS NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/11/2013 | 695.00 | 00011627226494 | JAIANE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO SILVESTRE, MUNICIPIO DE TAVARES/PB, COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/11/2013 | 695.00 | 00010777000407 | MARIA LUCIENE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/11/2013 | 695.00 | 00010914240471 | MARIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO SITIO JARAMATAIA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PAGO COM RECURSOS PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/11/2013 | 695.00 | 00009005385464 | SINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO CACIMBINHA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/11/2013 | 695.00 | 00008535382470 | VALDETE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO SILVESTRE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/11/2013 | 3471.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CORRDENADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/11/2013 | 695.00 | 00009983451484 | MARCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO MANOEL DO MATO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/11/2013 | 695.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO DISTRIBUIDOR DE MERENDA DO PEJA, PRESTADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/11/2013 | 695.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/11/2013 | 695.00 | 00007109247473 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO MUCAMBO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/11/2013 | 695.00 | 00011035772477 | JOSE ERIVAN DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO SILVESTRE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/11/2013 | 300.00 | 00008872014409 | RIVALDO ADEILDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE MERENDA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/11/2013 | 695.00 | 00010289973457 | MICKAELE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 01/11/2013 | 695.00 | 00006086108447 | LEANDRO XAVIER DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA EJA, PRESTANDO SERVIÇOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00025140035472 | NEUSA MARIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA EJA, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 01/11/2013 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO NO SITIO ARARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/11/2013 | 678.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARCELINO FORTUNATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 01/11/2013 | 1777.90 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/11/2013 | 2998.58 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 01/11/2013 | 2043.96 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/11/2013 | 1621.70 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 01/11/2013 | 1471.88 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 01/11/2013 | 1585.37 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/11/2013 | 1393.82 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 01/11/2013 | 1466.30 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 01/11/2013 | 1365.50 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 01/11/2013 | 700.00 | 00003946906486 | GENILDO FERNANDES DE SIQUEIRA[ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE GRUPO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA STA TEREZINHA REALIZADA NA RUA ALEXANDRINA AMELIA DE S. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004432 | 01/11/2013 | 6554.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004434 | 01/11/2013 | 6729.79 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/11/2013 | 1387.20 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FETIVIDADES NATALINAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/11/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NOS MESES NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/11/2013 | 936.00 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/11/2013 | 470.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMT/FPM ,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 01/11/2013 | 207.20 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRAGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/11/2013 | 2300.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 01/11/2013 | 4020.63 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/11/2013 | 1920.00 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/11/2013 | 2802.70 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/11/2013 | 760.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (REMENDO E TROCA DE PNEUS), DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/11/2013 | 1350.00 | 00009359475408 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE BRINQUEDOS DE AR, APRESENTAÇÃO DE PALHAÇOS, LOCAÇÃO DE PALCO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, DIA DAS CRIANÇAS, NO EVENTO PREFEITO AMIGO DAS CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00005786369480 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA NA CHECHE CINDERELA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/Q.S.E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/11/2013 | 300.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/11/2013 | 300.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 25 26 27 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 01/11/2013 | 1057.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 01/11/2013 | 196.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/11/2013 | 320.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, E DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,PAGO COM RECURSOS DA PMT/Q.S.E, CONFORME NOTA FISCALE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/11/2013 | 590.00 | 00079791840415 | AURINEIDE FELIX DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA REFEIÇÃO SERVIDA AOS PROFESSORES DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/11/2013 | 1900.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR E MINISTRADOR DE CURSO DE INFORMATICA PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 01/11/2013 | 1340.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FRETE PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS DA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA PARTICIPAR DO I CONCURSO DE BANDAS ESTADUAIS E DO III CONCURSO DE BANDAS ABERTO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ODILON RIBEIRO COUTINHO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PLACA PGR6456,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0004517 | 01/11/2013 | 2940.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET IP DIRETO 2MBPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 01/11/2013 | 470.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS DO BERÇARIO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 01/11/2013 | 150.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, NO POVOADO JUREMA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 01/11/2013 | 70.00 | 00003023418462 | WILSON CARLOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MARCELINO FURTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 01/11/2013 | 150.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, NO POVOADO JUREMA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 01/11/2013 | 150.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, NO POVOADO JUREMA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004565 | 01/11/2013 | 7037.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 01/11/2013 | 1631.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EFETIVOS 13º SALARIO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/11/2013 | 4867.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 01/11/2013 | 1360.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Aquisição de Alimentos para o PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 01/11/2013 | 2602.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/11/2013 | 2798.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004578 | 01/11/2013 | 7143.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Médio | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Médio - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 01/11/2013 | 3007.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004586 | 01/11/2013 | 4997.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Aquisição de Alimentos para o PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/11/2013 | 200.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/11/2013 | 1295.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | PNAE - Médio - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004594 | 01/11/2013 | 5220.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | PNAE - Médio - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004595 | 01/11/2013 | 287.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS TURMAS DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004596 | 01/11/2013 | 2326.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004597 | 01/11/2013 | 2810.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Aquisição de Alimentos para o PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 01/11/2013 | 923.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CINDERELA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004599 | 01/11/2013 | 8055.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 01/11/2013 | 470.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013, NA QUADRA DE ESPORTES DEP. ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/11/2013 | 200.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 01/11/2013 | 527.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 01/11/2013 | 360.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA INTEGRANTES DA BANCA ENCANTO DE MULHER QUE REALIZOU A FESTA DO PADROEIRO DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/11/2013 | 1193.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PAPEL, BANDEIRAS DAS ESTADAS, FAIXAS EM TECIDO, PERGAMINHOS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/11/2013 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/11/2013 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/11/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/11/2013 | 3579.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/11/2013 | 338927.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2013 | 31327.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2013 | 25378.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2013 | 7992.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/11/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/11/2013 | 2284.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/11/2013 | 36919.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 01/11/2013 | 7839.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 01/11/2013 | 1746.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Construção e Recuperação de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004667 | 01/11/2013 | 17072.57 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CONFORME CONVENIO N PAC 202357/2011 - FNDE/PMT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/11/2013 | 48.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/11/2013 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/11/2013 | 3568.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL E RAT, AO INSS, RECOLHIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC, MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004835990420 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA PETI, NO POVOADO BELEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 01/11/2013 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 01/11/2013 | 678.00 | 00031728890845 | MICHELE CRISTINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO IGD BF, COM RECURSOS DO PROGRAMA - IGD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 054/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 01/11/2013 | 678.00 | 00012053033401 | MARIA JACIONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA DO PROGRAMA PBV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 037/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 041/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA LUDICA DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003619798435 | NEUSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDENDO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/11/2013 | 270.00 | 00012766138811 | ZEZITO JACINTO LEITE | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIONAL DE IGUALDADE RACIAL, NO PERIODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO DA PMT/IGDBF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 01/11/2013 | 750.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COM FANFARRAS PARA PARTICIPAR DO CONCURSO RAINHA DA BORBOREMA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15/11/13, EM VEÍCULO PLACA PGR6456, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 01/11/2013 | 1180.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COM FANFARRAS PARA PARTICIPAR DO CONCURSO RAINHA DA BORBOREMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, NO DIA 15/11/13, EM VEICULO PLACA CQH5678-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/11/2013 | 480.00 | 00004573314458 | JARLENE CRISTINA M WALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES EM TECIDO,CONFECÇÃO DE TULIPAS, REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013, NO CRAS COM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DAPMT/PBFI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 01/11/2013 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 01/11/2013 | 192.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LINHA TELEFONICA OI FIXO, DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 01/11/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 01/11/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 01/11/2013 | 153.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 01/11/2013 | 230.00 | 00007193979442 | DANIEL NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526, DE 01/07/2005 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 01/11/2013 | 300.00 | 00092721559400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 526 DE 01/07/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 01/11/2013 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 01/11/2013 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 01/11/2013 | 600.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (JOVELINA MARIA TAVARES), CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/11/2013 | 1063.60 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 01/11/2013 | 902.80 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇOES DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 01/11/2013 | 808.65 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 040/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FMAS PVMC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/11/2013 | 400.00 | 00009344124485 | JANIELE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FMAS PVMC, CONFORME CONTRATO N° 046/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004835990420 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA PETI, NO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 01/11/2013 | 1070.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, VEICULO PLACA CQH5678-PB, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLECENTES ASSISTIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA PARTICIPAR DO I CONCURSO COM BANDAS DE FANFARRAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0004513 | 01/11/2013 | 1950.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO PAPEL A4, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004514 | 01/11/2013 | 280.50 | 00071923446487 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0004519 | 01/11/2013 | 1079.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 01/11/2013 | 962.39 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA E DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PBF II, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 01/11/2013 | 965.40 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 01/11/2013 | 384.75 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 01/11/2013 | 820.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO SPRINTER, PLACA CXA6658, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR PERICIAS MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/11/2013 | 700.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES NOS POVOADOS E SITIOS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00083358447472 | GILMAR CESAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICO DE RELACOES ETNICO RACIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 01/11/2013 | 1900.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR E MINISTRADOR DE CURSO DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA TELE CENTRO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 01/11/2013 | 442.00 | 02173293000134 | TELCOLOR COSMETICOS FOTOGRAFIA E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 01/11/2013 | 415.90 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004561 | 01/11/2013 | 12551.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS: GOL PL NPU7716, NPR2007; D-20 GM/CHEVROLET COSTON PL MUZ7060; FRONTIER NISSAN PL OFG1764, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/11/2013 | 590.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Serviços de Prot. Social Básico para Criança e Idoso - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 01/11/2013 | 240.00 | 00007961874445 | ROSANGELA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORGANOZAÇÃO DA FESTA DOS IDOSOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 01/11/2013 | 2070.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 01/11/2013 | 106.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 01/11/2013 | 2785.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/11/2013 | 499.10 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 01/11/2013 | 570.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 01/11/2013 | 386.39 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O DE PLACA OXO0299, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004593 | 01/11/2013 | 1490.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/11/2013 | 3250.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO PARA OS COORDENADORES, MONITORES E ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/11/2013 | 765.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004606 | 01/11/2013 | 27850.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/11/2013 | 3254.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/11/2013 | 7346.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/11/2013 | 4068.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004664 | 01/11/2013 | 0.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/11/2013 | 150.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARAIS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/IGDBF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/11/2013 | 75.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, COM RECURSOS DA PMT/FNAS/IGDBF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 01/11/2013 | 450.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 01/11/2013 | 880.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (33) NO MES DE NOVEMBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL, S/N CENTRO, TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/11/2013 | 4000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 01/11/2013 | 2289.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (28, 29) NO MES DE NOVEMBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 01/11/2013 | 1470.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, (ONIBUS, RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES), DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/11/2013 | 60.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA DETETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0004560 | 01/11/2013 | 14400.00 | 07526504000199 | CONSTRUMÁQUINAS - CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZORA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PTM/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00472013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0004569 | 01/11/2013 | 36240.00 | 07526504000199 | CONSTRUMÁQUINAS - CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZORA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PTM/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00472013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/11/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de NOVEMBRO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/11/2013 | 7267.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 01/11/2013 | 994.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº (04, 05) NO MES DE NOVEMBBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/11/2013 | 154.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PAGO COM RECURSO DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 01/11/2013 | 46.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PAGO COM RECURSO DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 01/11/2013 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 01/11/2013 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/11/2013 | 339.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO CURRAL DO GADO, CONFORME CONTRATO N° 015/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004431 | 01/11/2013 | 2444.57 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004437 | 01/11/2013 | 3194.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS: PLAINA BALDAN, RASPADEIRA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 01/11/2013 | 505.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PAGO COM RECURSO DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 01/11/2013 | 134.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 01/11/2013 | 710.00 | 00009177072499 | LEONARDO XAVIER SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEICULO MOTO HONDA CG, PLACA MOU6508/PB,PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃODO GARANTIA SAFRA 2013-2014, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004562 | 01/11/2013 | 5798.97 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULOS: RASPADEIRA BALDAN, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/11/2013 | 678.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARRO PIPAS QUE ABASTECEM AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/11/2013 | 1518.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/11/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. de Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 01/11/2013 | 700.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA DO AGRICULTOR, EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/11/2013 | 953.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFEFRENTE AO 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2012, DE PARTE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/11/2013 | 1620.00 | 11921113000146 | DANTAS ELETRO & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS SPLIT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUSÇOS PMT/FPM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00003701731470 | TEREZINHA AGLES MARTINS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 01/11/2013 | 665.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/11/2013 | 556.45 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/11/2013 | 1149.61 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2013 | 7800.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/MAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/11/2013 | 7500.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOS MÉDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/PMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2013 | 750.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 01/11/2013 | 11717.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS (16, 17, 18, 19, 37), COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/11/2013 | 1764.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS (20), COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/11/2013 | 3501.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS (21), COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/11/2013 | 15913.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS (22. 33), COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOSDA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/11/2013 | 8621.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS (24), COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Construção de Unidade de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004218 | 01/11/2013 | 92278.10 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - PORTE I, NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PORTARIA Nº 2.226/2009, COM RECURSOS DA PMT/FMS/CONV. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00302013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NA RUA MAXIMIANO CHAVES, 29, JARDIM GLORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/11/2013 | 950.00 | 00006824054429 | EDNALDO JOSE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/11/2013 | 1566.40 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA POR INPEÇÃO E AUTUAÇÃO DE BALANÇAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF, COM RECURSOS DA PMT/FM/S CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 01/11/2013 | 48.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCDOS A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/11/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS LOCADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/11/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 01/11/2013 | 93.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 01/11/2013 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 01/11/2013 | 68.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 01/11/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/11/2013 | 794.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 01/11/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 01/11/2013 | 202.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 01/11/2013 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 01/11/2013 | 2375.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/11/2013 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/11/2013 | 89.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 01/11/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/11/2013 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/11/2013 | 42.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 01/11/2013 | 124.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2013 | 7500.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES MÉDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FNS BLMAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/11/2013 | 7650.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA , NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/11/2013 | 7200.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004365 | 01/11/2013 | 20850.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA,CRM 5419/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FNS BLMAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2013 | 6000.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0004420 | 01/11/2013 | 2165.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004421 | 01/11/2013 | 292.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004422 | 01/11/2013 | 546.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004423 | 01/11/2013 | 192.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica do Município - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004424 | 01/11/2013 | 1280.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 01/11/2013 | 2808.82 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004428 | 01/11/2013 | 4491.84 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004433 | 01/11/2013 | 4187.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/11/2013 | 4274.07 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Aquis. de Equipamento Diversos para a Saúde - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/11/2013 | 1522.43 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A SEC. MUNICIPA LDE SAUD,E CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/11/2013 | 1360.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COMR ECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004449 | 01/11/2013 | 1249.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALO JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004450 | 01/11/2013 | 527.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004451 | 01/11/2013 | 31.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 01/11/2013 | 2919.93 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004453 | 01/11/2013 | 192.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 01/11/2013 | 3925.77 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DE PACIENTES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/11/2013 | 1125.85 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/11/2013 | 1281.47 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/11/2013 | 75.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ENTERNAMENTOS, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2013 | 75.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DESPES COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ENTERNAMENTOS, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIASE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/11/2013 | 150.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ENTERNAMENTOS, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/11/2013 | 25.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ENTERNAMENTOS, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 01/11/2013 | 394.82 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO PLACA OGF9788, PAGO COM RECURSOS PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/11/2013 | 394.82 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO PLACA OGG0598, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/11/2013 | 2107.50 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, LOCALIZADO NA RUAMAXIMIANO CHAVES, 29, JARDIM GLORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013,PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/11/2013 | 75.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CONDUTOR DE AMBULANCIA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SERRA TALHADA PB E PATOS PB, COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/11/2013 | 360.00 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SEILVA, COMO TEC. EM EMFERMÁGEM, PAGO COMO RECURSOS DA PMT/FUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 01/11/2013 | 1957.50 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 01/11/2013 | 2305.50 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA ETRES) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM GERAL, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 01/11/2013 | 318.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004506 | 01/11/2013 | 1602.10 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO TIPO ENVELOPE IMPRESSO BRANCO OFICIO, ENVELOPE IMPRESSA FICHA A260 X 360 BRANCA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004508 | 01/11/2013 | 2107.50 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADA AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004510 | 01/11/2013 | 1045.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO TIPO MAPA DIARIO ACOMPANHAMENTO VIGILANCIA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, GUIA AVEIAN, GERA E PRONTUÁRIO MÉDICO, DESTINADOS AS EQUIPES DE USF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/11/2013 | 629.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DE PACIENTES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004515 | 01/11/2013 | 19950.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, CRM 5419/PB, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 01/11/2013 | 10140.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00006376524443 | LARISSA MIRELA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 01/11/2013 | 678.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESCALA NO MES DE SETEMBRO/2013 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004521 | 01/11/2013 | 27850.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - OKM, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2013, COR BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 01/11/2013 | 960.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, COREN-PB 424.922, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004523 | 01/11/2013 | 27850.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - OKM, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2013, COR BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 01/11/2013 | 988.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA COMPRA DE 1 DVD SLIM MP3 USB MULTITOC E 1 TV 32 LED LT32G HDMI HDTV USB COM FUNCAO GINGA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 01/11/2013 | 360.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24HS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 01/11/2013 | 5165.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/11/2013 | 920.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0004530 | 01/11/2013 | 5361.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 01/11/2013 | 950.00 | 00006824054429 | EDNALDO JOSE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 01/11/2013 | 950.00 | 00006824054429 | EDNALDO JOSE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 01/11/2013 | 790.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS REGIOINAIS E CLINICAS, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, SOLICITADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEICULO PAS/MICROONIB. I/M. BENZ 312D SPRINTER M, PLACA CXA6658, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0004538 | 01/11/2013 | 208.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 01/11/2013 | 544.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DOS PSF'S NO MÊS DE OUTUBRO/2013 (MÊS ROSA) PROGRAMA PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 01/11/2013 | 410.00 | 00001223625435 | ANELITA FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 01/11/2013 | 339.00 | 00005971834495 | JULIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SILVESTRE, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 01/11/2013 | 720.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 06 (SEIS) PLANTOES, NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 01/11/2013 | 7500.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO , NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - SAUDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 01/11/2013 | 5550.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 01/11/2013 | 318.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 01/11/2013 | 430.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMERNTAÇAO ANEX.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004563 | 01/11/2013 | 3886.57 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SAVEIRO SW/AMB. PLACAS MOG1125, MOP3175, MOQ2022; COURIER FORD PL MOU1736; VERANEIO GM/CUSTON PL JFD6715; E D20 GM/CHEV. PL GMB7335 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 01/11/2013 | 10228.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 01/11/2013 | 386.39 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS SOBRE A POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO PLACA OXO0349, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004585 | 01/11/2013 | 3945.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004587 | 01/11/2013 | 8198.53 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 01/11/2013 | 4576.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE AR DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/11/2013 | 225.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES (03) DIARIAS AFIM DE CUSTEAR ALIMENTAÇAO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMACAO PARA USUARIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS OFERTADO PELO INSTITUTO FEDERAL DE ECUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/11/2013 | 125.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ENTERNAMENTOS, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/11/2013 | 230.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 01/11/2013 | 100.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/11/2013 | 2550.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, CRM 020431/PE, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0004614 | 01/11/2013 | 3084.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/11/2013 | 7902.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da Epidemiologia e Controle de Doenças, lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de novembro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/11/2013 | 15891.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de novembro/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/11/2013 | 29368.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/11/2013 | 42500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/11/2013 | 39190.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de NOVEMBRO/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/11/2013 | 9900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 01/11/2013 | 9788.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 01/11/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2013 | 37397.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2013 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 01/12/2013 | 160.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 01/12/2013 | 738.92 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FORROS DE COLCHOES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 02/12/2013 | 682.22 | 08540320000146 | INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 02/12/2013 | 3529.68 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÚCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 02/12/2013 | 1086.86 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 02/12/2013 | 2350.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 02/12/2013 | 180.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00003701731470 | TEREZINHA AGLES MARTINS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 02/12/2013 | 1260.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 02/12/2013 | 1470.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 02/12/2013 | 4919.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/12/2013 | 110.00 | 00028060202472 | CUSTÓDIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE FOGOES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 02/12/2013 | 535.38 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/12/2013 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 02/12/2013 | 496.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINHA TELEFONICA OI FIXO, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 02/12/2013 | 4000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Eficácia na Gestão | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0005110 | 02/12/2013 | 960.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/12/2013 | 7267.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de 13º Salario 2-13, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 02/12/2013 | 46.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ALTO DO BOM JESUS, 359, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 02/12/2013 | 932.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 02/12/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de DEZEMBRO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 02/12/2013 | 7267.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 02/12/2013 | 340.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 14 LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 02/12/2013 | 700.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Infraestrutura de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 02/12/2013 | 450.00 | 00010976485400 | THIAGO NUNES DE MORAIS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/12/2013 | 1518.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de 13º/Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. de Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/12/2013 | 46.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PAGO COM RECURSO DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. de Prog. de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 02/12/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PAGO COM RECURSO DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 02/12/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PROFUNDO, COMPREENDENDO LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E REVISÃO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS PROFUNDOS, COMPREENDENDO LIMPEZA, TESTE DE VAZAO E REVISAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) POÇOS ARTESIANOS PROFUNDOS, COMPREENDENDO LIMPEZA, TESTE DE VAZAO E REVISAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA, INTERLIGANDO O POÇO AMAZONAS A UM RESERVATORIO, PARA ABASTECER A CAIXA D`AGUA DE DISTRIBUIÇAO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 02/12/2013 | 211.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEIS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 02/12/2013 | 1518.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 02/12/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de DEZEMBRO, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 02/12/2013 | 505.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Agricultura e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/12/2013 | 500.00 | 00098473700449 | JERLAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/12/2013 | 7512.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/12/2013 | 3729.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/12/2013 | 1170.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE QUADRA DE ESPORTES PARA REALIZAÇAO DA CAMINHADA E ENCONTRO DOS IDOSOS COM O BANCO DO NORDESTE, COM RECURSOS DA PMT/IGDBF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 02/12/2013 | 400.00 | 00009344124485 | JANIELE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FMAS PVMC, CONFORME CONTRATO N° 046/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTES E CULTURA, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 004/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 02/12/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 02/12/2013 | 678.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMATICA, PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 010/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 008/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 02/12/2013 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 042/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 02/12/2013 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM, RECURSO PBVI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 042/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/12/2013 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 02/12/2013 | 678.00 | 00031728890845 | MICHELE CRISTINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO IGD BF, COM RECURSOS DO PROGRAMA - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 054/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 02/12/2013 | 678.00 | 00012053033401 | MARIA JACIONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA DO PROGRAMA PBV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 040/2013 - ASSISTENCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FMAS PVMC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/12/2013 | 582.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 020/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N° 037/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA LUDICA DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 049/2013 - ASSISTENCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PBF (PISO BASICO FIXO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 041/2013 - ASSISTENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006751721447 | MARIA DA SALETE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AFIM DE COBRIR DESPESAS E SERVIÇOS FUNERARIOS, COM RECURSOS DA PTM/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 02/12/2013 | 200.00 | 00007695043451 | JOELMA LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A AQISIÇAO DE GEENEROS ALIMENTICIOS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 02/12/2013 | 120.00 | 00003404752422 | LINDOMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 02/12/2013 | 380.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 02/12/2013 | 510.00 | 00042022282434 | MARIA DA PAZ SOUSA PAIVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORANIZADORA DE FESTIVIDADES DS IDOSOS, REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM RCURSO SDA PMT/CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 02/12/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 02/12/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 02/12/2013 | 10.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 02/12/2013 | 165.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O FUNCIONAMNETO DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 02/12/2013 | 99.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINHA TELEFONICA OI FIXO, DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 02/12/2013 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 02/12/2013 | 528.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 02/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 02/12/2013 | 52.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL DE PESSOA CARENTE, A CUNHO DE AJUDA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 02/12/2013 | 240.00 | 00002713297427 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DO I BAILE DA TERCEIRA IDADE, QUE SE REALIZARA DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013, NA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 02/12/2013 | 900.00 | 00040945391404 | SEVERINA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2013, NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NO I BAILE DA TERCEIRA IDADE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013, NA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 02/12/2013 | 49.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A IMOVEL LOCADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 02/12/2013 | 3797.75 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 02/12/2013 | 1470.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 02/12/2013 | 612.74 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002713297427 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006618836476 | ISABELA PEREIRA DE ANDRADE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 02/12/2013 | 150.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARAIS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMT/IGDBF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 02/12/2013 | 622.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003603278429 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CUSTEANDO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 02/12/2013 | 200.00 | 00040503713830 | NOELMA CARLA BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 02/12/2013 | 400.00 | 00039195707824 | CASSIA LEITE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 02/12/2013 | 400.00 | 00075275945434 | ANASTACIO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 02/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONCERTO DE PORTÕES ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004984 | 02/12/2013 | 735.09 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATENDENDO A ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 02/12/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A IMOVEL LOCADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 02/12/2013 | 630.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARAIS PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 02/12/2013 | 1600.00 | 00002205851489 | MARCELO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II-SUB 50, NO PERIODO DE ABRIL A NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00002205851489 | MARCELO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II-SUB 50 , DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 02/12/2013 | 3254.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de DEZEMBRO / 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 02/12/2013 | 7346.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de DEZEMBRO / 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 02/12/2013 | 4068.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Ação Social referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 02/12/2013 | 1120.00 | 00041489450866 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL/PETI, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 02/12/2013 | 960.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOSP RESTADOS EM FRETES DE JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PETI, DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 02/12/2013 | 960.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COM FANFARRAS PARA PARTICIPAR DO CONCURSO RAINHA DA BORBOREMA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15/11/13, EM VEÍCULO PLACA PGR6456, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PVMC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/12/2013 | 960.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 02/12/2013 | 976.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 02/12/2013 | 120.00 | 00008286184459 | WESLEY LUCENA MARQUES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GORROS DESTINADOS A GRUPO DE CORAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa PróJovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 02/12/2013 | 555.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 02/12/2013 | 480.00 | 00004573314458 | JARLENE CRISTINA M WALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES EM TECIDO,CONFECÇÃO DE TULIPAS, REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013, NO CRAS COM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DAPMT/PBFI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 02/12/2013 | 260.00 | 00006754458410 | MARIA LUIZA RODRIGUES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 TÚNICAS EM TECIDO, PARA O CORAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 02/12/2013 | 844.40 | 00028864170847 | IVONALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Programa de Ações Sócio Educativas - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0005113 | 02/12/2013 | 1372.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO PARA OS COORDENADORES, MONITORES E ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00003183326477 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES, EM VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR ABERTA, PLACA MMO5398/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM OS PROFISSIONAIS,TECNICOS E SECRETARIO EM VISITAS, PALESTRAS, PESQUISAS E OFICINAS NA SEDE DESTA CIDADE E SITIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 02/12/2013 | 900.00 | 00003183326477 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES, EM VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR ABERTA, PLACA MMO5398/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM OS PROFISSIONAIS,TECNICOS E SECRETARIO EM VISITAS, PALESTRAS, PESQUISAS E OFICINAS NA SEDE DESTA CIDADE E SITIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 02/12/2013 | 1560.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manutenção do Programa do PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 02/12/2013 | 160.00 | 00003404117409 | GENIVALDO BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRSTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Básica Social | Manut. de Programas de Ação Social c/Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004425559460 | ZELITA DE JESUS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/12/2013 | 8960.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/12/2013 | 32368.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/12/2013 | 6416.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da Epidemiologia e Controle de Doenças, lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/12/2013 | 2691.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/12/2013 | 22612.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de 13º Salario 20132013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/12/2013 | 34770.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de 13º Salario 2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/12/2013 | 4250.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 13º Salario de 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0004742 | 02/12/2013 | 4000.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, COM RECURSOS DA PMT/SUS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 02/12/2013 | 250.00 | 00005628243400 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO A RUA ANALIA NOBREGA, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 02/12/2013 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, JARDIM PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 02/12/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 02/12/2013 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-VI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME CONTRATO N° 012/2013 - SAUDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 02/12/2013 | 820.00 | 00009447030467 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 02/12/2013 | 160.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/12/2013 | 800.00 | 00021437982883 | JOSE ALVES FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, COREN-PB 424.922, PRESTANDO SERVICOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 02/12/2013 | 720.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 06 (SEIS) PLANTOES, NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 02/12/2013 | 360.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24HS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 02/12/2013 | 800.00 | 00096607076491 | JOSE NETO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 02/12/2013 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-VI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 02/12/2013 | 656.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 02/12/2013 | 3103.27 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COM RECURSOS DA PMT/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/12/2013 | 250.00 | 00005628243400 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO A RUA ANALIA NOBREGA, CENTRO, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 02/12/2013 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF III, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 02/12/2013 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/12/2013 | 220.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO PROBRAMA PMAQ, PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 02/12/2013 | 2848.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO PROBRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 02/12/2013 | 1177.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 02/12/2013 | 11.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 02/12/2013 | 129.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 02/12/2013 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 02/12/2013 | 210.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/12/2013 | 844.09 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 02/12/2013 | 23.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 02/12/2013 | 143.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 02/12/2013 | 865.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/12/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 02/12/2013 | 93.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 02/12/2013 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 02/12/2013 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 02/12/2013 | 81.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/12/2013 | 2664.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 02/12/2013 | 192.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 02/12/2013 | 80.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 02/12/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 02/12/2013 | 643.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 02/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 02/12/2013 | 197.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 02/12/2013 | 2580.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES INTERNOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 02/12/2013 | 47.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 02/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VALOR DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 02/12/2013 | 130.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA A. DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 02/12/2013 | 120.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/12/2013 | 120.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004914 | 02/12/2013 | 2581.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 02/12/2013 | 678.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIAH`S, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VALOR DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 02/12/2013 | 1099.82 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E BIODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0004922 | 02/12/2013 | 3280.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 02/12/2013 | 2178.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS, RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EFETIVOS (40), COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO COM RECURSOS DA PMT/FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Construção de Unidade de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004925 | 02/12/2013 | 38022.27 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - PORTE I, NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PORTARIA Nº 2.226/2009, REFERENTE A 4º MEDIÇÃOCON RECURSOS DA PMT/FMS/CONV. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00302013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004927 | 02/12/2013 | 33181.57 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇAO DOS POSTOS DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADO BELEM, E DO PROGRAMA NASF, CONFORME CONTRATO 067/2013, E TP 02/2013, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00492013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/12/2013 | 240.00 | 00022060189420 | PEDRO GEORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 02/12/2013 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 02/12/2013 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 02/12/2013 | 709.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO DEZEMBRO2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 02/12/2013 | 795.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 02/12/2013 | 2220.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º/2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 02/12/2013 | 1658.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 02/12/2013 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º/2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/12/2013 | 666.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 02/12/2013 | 842.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 02/12/2013 | 665.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 02/12/2013 | 3400.00 | 00089099311400 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 02/12/2013 | 9901.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Saúde referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 02/12/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender a remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 02/12/2013 | 36918.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 02/12/2013 | 6902.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da Epidemiologia e Controle de Doenças, lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Programa de Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 02/12/2013 | 16891.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da saúde do Programa Saúde Bucal lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 02/12/2013 | 29688.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do Programa de Saúde da Família referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 02/12/2013 | 42500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais do Programa Saúde da Família referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 02/12/2013 | 39190.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios da Sec. Municipal de Saúde - FMS - ACS, no mes de DEZEMBRO/2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 02/12/2013 | 1120.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 54 (CINQUENTA E QUATRO) LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOP3175, PLACA MOG1125, PLACA MOQ2022, VERANEIO GM/CUSTOM PLACA JFD6715 E D20 GM/CHEVROLET LUXO PLACA GMB7335, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 02/12/2013 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/12/2013 | 9900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Aquis. de Equipamento Diversos para a Saúde - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/12/2013 | 1318.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMARIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005071 | 02/12/2013 | 13505.51 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 02/12/2013 | 500.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 02/12/2013 | 62.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 02/12/2013 | 230.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 02/12/2013 | 350.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ENTERNAMENTOS, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/12/2013 | 250.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CONDUTOR DE AMBULANCIA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SERRA TALHADA PB E PATOS PB, COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 02/12/2013 | 125.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DESPES COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ENTERNAMENTOS, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIASE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manut. do Fundo Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 02/12/2013 | 125.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ENTERNAMENTOS, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Humanização da Atenção e Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 02/12/2013 | 29.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/12/2013 | 335162.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de 13º/Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/12/2013 | 30988.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º/Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/12/2013 | 24115.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/12/2013 | 7853.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/12/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/12/2013 | 2789.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/12/2013 | 4127.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/12/2013 | 36632.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 02/12/2013 | 695.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 02/12/2013 | 950.00 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 02/12/2013 | 695.00 | 00010914240471 | MARIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO SITIO JARAMATAIA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PAGO COM RECURSOS PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 02/12/2013 | 950.00 | 00003929154480 | WELLINGTON DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/PEJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 02/12/2013 | 950.00 | 00006113681459 | ALINE C. OLIVEIRA DA SILVA FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/PEJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 02/12/2013 | 950.00 | 00003601607433 | ADALCIONE DE OLIVERIA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DA PMT/PEJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 02/12/2013 | 695.00 | 00007229152410 | ROSENI EMIDIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO LAGE DE ONÇA, MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 02/12/2013 | 695.00 | 00005368927410 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DA CIDADE DE TAVARES/PB, PAGO COM RECURSOS DA PMT/P EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/12/2013 | 695.00 | 00008823735440 | SUENIA HERNIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 02/12/2013 | 695.00 | 00011627226494 | JAIANE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO SILVESTRE, MUNICIPIO DE TAVARES/PB, COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 02/12/2013 | 695.00 | 00009983451484 | MARCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO MANOEL DO MATO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 02/12/2013 | 695.00 | 00009622344437 | MARCIANA NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FNDE-EJA, CONFORME CONTRATO N° 007/2013 - EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 02/12/2013 | 695.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO DISTRIBUIDOR DE MERENDA DO PEJA, PRESTADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZDEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 02/12/2013 | 695.00 | 00007183495477 | MARIA DE MERCÊS CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA,PRESTADOS NO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/P EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 02/12/2013 | 695.00 | 00008535382470 | VALDETE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO SILVESTRE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 02/12/2013 | 695.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CORRDENADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00025140035472 | NEUSA MARIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA EJA, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 02/12/2013 | 695.00 | 00007014989430 | CILEIDE VIEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTANDO SERVIÇOS NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 02/12/2013 | 695.00 | 00010289973457 | MICKAELE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 02/12/2013 | 300.00 | 00008872014409 | RIVALDO ADEILDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE MERENDA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 02/12/2013 | 695.00 | 00009005385464 | SINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO CACIMBINHA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 02/12/2013 | 695.00 | 00011035772477 | JOSE ERIVAN DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO POVOADO SILVESTRE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 02/12/2013 | 695.00 | 00007109247473 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NO SITIO MUCAMBO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 02/12/2013 | 695.00 | 00010777000407 | MARIA LUCIENE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA EJA, PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/12/2013 | 695.00 | 00006086108447 | LEANDRO XAVIER DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA EJA, PRESTANDO SERVIÇOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 02/12/2013 | 478.80 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE NATAL DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 02/12/2013 | 7800.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRA DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005786369480 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA NA CHECHE CINDERELA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/Q.S.E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005786369480 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA NA CHECHE CINDERELA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005786369480 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA NA CHECHE CINDERELA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 02/12/2013 | 470.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ORGANIZAÇAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL A FRENTE DA COMISSÃO DE ARBITROS, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLOS, COM RECUSOS DA PMT.MASPC, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 02/12/2013 | 375.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 02/12/2013 | 2078.50 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 02/12/2013 | 1897.20 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/PNAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 02/12/2013 | 310.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 02/12/2013 | 115.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 02/12/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 02/12/2013 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 02/12/2013 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 02/12/2013 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 02/12/2013 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 02/12/2013 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 02/12/2013 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/12/2013 | 116.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 02/12/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 02/12/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/12/2013 | 920.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 02/12/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 02/12/2013 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIO PROPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 02/12/2013 | 266.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXAFIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 02/12/2013 | 340.00 | 00012280646870 | TEREZA GUEDES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 02/12/2013 | 248.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXAFIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 02/12/2013 | 250.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONCERTO DE PORTOES DA QUADRA DE ESPORTES, PORTOES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E DA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 02/12/2013 | 3387.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a DEZ/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/12/2013 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a 13º/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 02/12/2013 | 2054.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 02/12/2013 | 2879.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a DEZEMBRO/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/12/2013 | 891.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 02/12/2013 | 3839.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a 13º/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 02/12/2013 | 830.00 | 00010172966426 | LEONILDO NUNES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, PARA A REALIZAÇAO DA MISSA DA ROMARIA MARIANA E FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE BELEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 02/12/2013 | 1540.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a DEZ/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 02/12/2013 | 1540.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de DEZEMBRO / 2012 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 02/12/2013 | 1851.36 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0004960 | 02/12/2013 | 1380.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 (VINTE E TRES) LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PROPRIEDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ONIBUS PLACA MON1604, MON5295, OFB3129, OGE5271 E NPR2471, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004961 | 02/12/2013 | 6710.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 02/12/2013 | 23.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 02/12/2013 | 104043.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 02/12/2013 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 02/12/2013 | 7607.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 02/12/2013 | 240728.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 02/12/2013 | 31440.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 02/12/2013 | 23920.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 02/12/2013 | 7966.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/12/2013 | 1057.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 02/12/2013 | 1430.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 02/12/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 02/12/2013 | 4079.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 02/12/2013 | 2284.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Pessoal/Encargos MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 02/12/2013 | 36919.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/12/2013 | 240.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/12/2013 | 1973.43 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005012 | 02/12/2013 | 13354.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 02/12/2013 | 940.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2013 NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 02/12/2013 | 364.30 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 02/12/2013 | 1151.10 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 02/12/2013 | 1260.32 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 02/12/2013 | 417.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 02/12/2013 | 317.01 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/12/2013 | 575.49 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 02/12/2013 | 700.25 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 02/12/2013 | 2933.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 02/12/2013 | 1360.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 02/12/2013 | 3960.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS OGF 2800 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 02/12/2013 | 2391.28 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 02/12/2013 | 828.25 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 02/12/2013 | 497.12 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 02/12/2013 | 794.84 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 02/12/2013 | 898.56 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 02/12/2013 | 1419.60 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 02/12/2013 | 2976.56 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 02/12/2013 | 871.50 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/12/2013 | 2634.20 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 02/12/2013 | 1349.45 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 02/12/2013 | 691.79 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 02/12/2013 | 295.28 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 02/12/2013 | 607.85 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 02/12/2013 | 276.92 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 02/12/2013 | 1480.13 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 02/12/2013 | 428.80 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 02/12/2013 | 396.60 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005070 | 02/12/2013 | 526.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005072 | 02/12/2013 | 33258.42 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 02/12/2013 | 11520.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO/2013, CONFORM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 02/12/2013 | 1713.60 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 02/12/2013 | 590.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 02/12/2013 | 544.10 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 02/12/2013 | 209.00 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 02/12/2013 | 753.99 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/12/2013 | 695.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO DISTRIBUIDOR DE MERENDA DO PEJA, PRESTADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 02/12/2013 | 1670.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 02/12/2013 | 640.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (REMENDO E TROCA DE PNEUS), DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/12/2013 | 1272.02 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 02/12/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 02/12/2013 | 680.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 02/12/2013 | 404.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005139 | 02/12/2013 | 33258.42 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 02/12/2013 | 667.39 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Prog. do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 02/12/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NOS MESES NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/12/2013 | 507.20 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção das Atividades Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 02/12/2013 | 3480.37 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FETIVIDADES NATALINAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Educação, Cultura e Despo | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 02/12/2013 | 7900.00 | 03226372000129 | VL TECNOLÓGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO BASICO PARA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/12/2013 | 23255.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/12/2013 | 5830.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de 13º Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 02/12/2013 | 470.00 | 00002848073462 | HARLAN THIAGO VIRGULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTNO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DO POVOADO SILVESTRE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 02/12/2013 | 3118.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 02/12/2013 | 1650.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ENGENHARIA, PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS, QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 02/12/2013 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 02/12/2013 | 49.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 02/12/2013 | 163.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/12/2013 | 390.00 | 00019115148491 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE (11)CAÇAMBAS DE AREIA, PAGO COM RECURSOS DA PMT/ICMS-ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 02/12/2013 | 15666.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 02/12/2013 | 126.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 02/12/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL LOCADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 02/12/2013 | 120.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 02/12/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEL PROPRIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ONDE FUNCIONA O CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 02/12/2013 | 1380.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 02/12/2013 | 590.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TOPOGRAFIA DE REALINHAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO FREI ALBERTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 02/12/2013 | 430.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 18 (DEZOITO) POSTES DO POVOADO BELEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00002658297475 | MARCO ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FAZENDO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 02/12/2013 | 80.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONCERTO DE 04 (QUATRO) CARRINHOS DE MÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 02/12/2013 | 1682.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 02/12/2013 | 260.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 02/12/2013 | 920.00 | 00025727586879 | ODAIR JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL, PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 02/12/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 02/12/2013 | 23973.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 02/12/2013 | 5274.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 02/12/2013 | 600.00 | 24450298000108 | RUBEM JOSE DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE, SOLDA E PINTURA PARA ADAPTAÇÃO DE REGISTRO NO TANQUE PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL, PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 02/12/2013 | 250.00 | 00005353958411 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005074 | 02/12/2013 | 3419.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 02/12/2013 | 470.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE MUTIRAO DE LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 02/12/2013 | 646.25 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇODE CONCESSÃO DE LICENÇAS SOLICITADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 02/12/2013 | 4034.66 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 02/12/2013 | 1429.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infraestrutura | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 02/12/2013 | 240.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/12/2013 | 169.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de 13º/Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 02/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 02/12/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 02/12/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA A FAMUP COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 02/12/2013 | 8400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de DEZEMBRO / 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 02/12/2013 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de NOVEMBRO/2013 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005073 | 02/12/2013 | 10006.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 02/12/2013 | 985.94 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 02/12/2013 | 1132.24 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 02/12/2013 | 985.94 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 02/12/2013 | 994.85 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 02/12/2013 | 728.89 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS PARA BRASILIA DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 02/12/2013 | 2570.00 | 35304542000728 | CIRNE COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS P 255/60 R18, DESTINADO A VEICULO PLACA OFG 1764, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 02/12/2013 | 80.00 | 35304542000728 | CIRNE COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIO REVISÃO MECANICA DE VEICULO PLACA OFG 1764, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 02/12/2013 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 02/12/2013 | 538.47 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 02/12/2013 | 537.47 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Turístico e de Lazer | Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 02/12/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de DEZEMBRO / 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/12/2013 | 7125.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de 13º/Salario 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/12/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE 13º Salario de 2013, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de 13º Salario de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 02/12/2013 | 1995.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DE ABRIL A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 02/12/2013 | 162.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 02/12/2013 | 217.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 02/12/2013 | 2200.00 | 17058566000177 | ASSECONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS ENVIADOS AO TCE/PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUTRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 02/12/2013 | 2200.00 | 17058566000177 | ASSECONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS ENVIADOS AO TCE/PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/12/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00006740275408 | WESLEY RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CARNES DE IPTU, REFENTE AO EXERCICIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 02/12/2013 | 15.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EMBRATEL, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 02/12/2013 | 7595.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 02/12/2013 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/12/2013 | 1608.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 02/12/2013 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA EXECUÇAO DA RECEITA E DESPESA DE PROGRAMAS PACTUADOS COM O ESTADO E A UNIÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/12/2013 | 480.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TEMPO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 23/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 02/12/2013 | 6102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 02/12/2013 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-T.P.N. 03/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 12/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 02/12/2013 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N 67/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 10/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 02/12/2013 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA EXECUÇAO DA RECEITA E DESPESA DE PROGRAMAS PACTUADOS COM O ESTADO E A UNIÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 02/12/2013 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N 67/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 10/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 02/12/2013 | 310.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP E MANUTENÇÃO DE TONNER HP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/12/2013 | 1507.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de 13º Salario de 2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 02/12/2013 | 1180.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ENVIADOS AO TCE/PB E A CAMARA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 02/12/2013 | 633.15 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 02/12/2013 | 670.48 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 02/12/2013 | 2526.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 02/12/2013 | 14225.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 02/12/2013 | 8839.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM I N S S, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 02/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO MENSAL A UBAM COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMETAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 02/12/2013 | 1884.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO INCIDENTE SOBREA A FOLHA DE PAGAMETO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento dos Juros da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 02/12/2013 | 509.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JURUS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DE NSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMETO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 02/12/2013 | 3340.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO INCIDENTE SOBREA A FOLHA DE PAGAMETO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2009, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento dos Juros da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/12/2013 | 1894.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JURUS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DE NSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMETO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 02/12/2013 | 5193.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO INCIDENTE SOBREA A FOLHA DE PAGAMETO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2008, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento dos Juros da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 02/12/2013 | 3438.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JURUS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DE NSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMETO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2008, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 02/12/2013 | 9003.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO INCIDENTE SOBREA A FOLHA DE PAGAMETO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2010, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento dos Juros da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 02/12/2013 | 4262.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JURUS INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DE NSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMETO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2010, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 02/12/2013 | 75.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO INCIDENTE SOBREA A FOLHA DE PAGAMETO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 02/12/2013 | 134.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 02/12/2013 | 521.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 02/12/2013 | 173.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 02/12/2013 | 1.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSOS DA PMT/icms deson, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 02/12/2013 | 1400.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 02/12/2013 | 7600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 02/12/2013 | 1417.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento dos Juros da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 02/12/2013 | 36.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS INCIDENTES SOBRE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, RETIDO NA FONTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONTRUTORA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0005112 | 02/12/2013 | 760.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização e Encargos da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 02/12/2013 | 2149.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO INCIDENTE SOBREA A FOLHA DE PAGAMETO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Finanças, Orç e Contab | Administração | Administração Financeira | Assistência Financeira | Manut. da Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/12/2013 | 390.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER 1102W, PERTENCENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 5160
Última atualização: 11/06/2024